監(jiān)督索引號(hào)53252900534901000    

紅河縣地方公路管理段2022年度部門(mén)決算    

目錄    

第一部分  紅河縣地方公路管理段概況    

一、主要職能    

二、部門(mén)基本情況    

第二部分  2022年度部門(mén)決算表    

一、收入支出決算表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財(cái)政撥款收入支出決算表    

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表    

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表    

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明    

一、收入決算情況說(shuō)明    

二、支出決算情況說(shuō)明    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明    

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購(gòu)支出情況    

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況    

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況    

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表    

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表    

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明    

六、相關(guān)口徑說(shuō)明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  紅河縣地方公路管理段概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案：紅河縣地方公路管理段主要負(fù)責(zé)我縣境內(nèi)的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作。目前紅河縣農(nóng)村公路列養(yǎng)總里程為：1257.093公里（其中：省道1條79.26公里；縣道24條745.325公里；鄉(xiāng)道35條288.463公里；村道28條144.045公里）。    

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述    

1.沿線設(shè)施：紅河縣農(nóng)村公路已按路段規(guī)范設(shè)置養(yǎng)護(hù)責(zé)任公示牌、路線牌；縣道、鄉(xiāng)道、村道里程碑齊全，危及行車安全不能及時(shí)處理和事故易發(fā)路段，及時(shí)設(shè)置了警示標(biāo)志。2022年紅河縣實(shí)施了全縣農(nóng)村公路路線的交通標(biāo)志標(biāo)牌等附屬設(shè)施排查修補(bǔ)，其中：預(yù)制安裝里程碑25塊，標(biāo)志牌50塊，養(yǎng)護(hù)責(zé)任牌26塊，限速限載標(biāo)志牌66塊等相關(guān)公路設(shè)施，完成投資30萬(wàn)元，目前農(nóng)村公路交通設(shè)施標(biāo)志標(biāo)牌安裝已完成。    

2.路域環(huán)境整治：縣公路路政管理大隊(duì)建立健全路巡制度，按照縣道每月巡查不少于1次，鄉(xiāng)道每月巡查不少于1次，村道每季度不少于1次要求。路政、養(yǎng)護(hù)聯(lián)合開(kāi)展日常的公路巡查和安全隱患排查，全面提高公路服務(wù)質(zhì)量。2022年，共拆除違法設(shè)置的標(biāo)志、標(biāo)牌、“假亂俗”亂象廣告牌63塊，拆除違建1處31平方米，清理路邊白色垃圾污染、堆積垃圾物55處850立方米，取締公路沿線不規(guī)范的加水、洗車點(diǎn)1處，沿路擺攤5處，查處拖泥上路、路面拋灑的車輛2輛次。出動(dòng)機(jī)械臺(tái)班82臺(tái)次，出動(dòng)養(yǎng)護(hù)車輛52輛次，路政人員、養(yǎng)護(hù)人員和養(yǎng)護(hù)工人262人次，整治行動(dòng)初見(jiàn)成效，路域環(huán)境得到了進(jìn)一步改善。    

3.路長(zhǎng)制建設(shè)：根據(jù)《云南省農(nóng)村公路管護(hù)路長(zhǎng)制實(shí)施意見(jiàn)》，全面推行“路長(zhǎng)制”的文件要求，紅河縣人民政府于2020年2月制定印發(fā)了《紅河縣農(nóng)村公路管護(hù)路長(zhǎng)（片長(zhǎng)）制實(shí)施方案》（紅政辦發(fā)【2020】19號(hào)） 和《紅河縣“四好農(nóng)村路”建設(shè)實(shí)施方案的通知》（紅政辦發(fā)【2020】20號(hào)），目前全縣13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府已制定出臺(tái)了《四好農(nóng)村公路建設(shè)實(shí)施方案》和《路長(zhǎng)制實(shí)施方案》，并且完善了2022年“路長(zhǎng)制”建設(shè)人員臺(tái)賬，建立縣有路政員、鄉(xiāng)有專管員、村有護(hù)路員的管理機(jī)制，制定完善全縣愛(ài)路護(hù)路鄉(xiāng)規(guī)民約、村規(guī)民約臺(tái)賬管理，全縣列養(yǎng)農(nóng)村公路安裝完成了“路長(zhǎng)制”公示牌共計(jì)176塊。    

4.養(yǎng)護(hù)工程：紅河縣2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目已按要求實(shí)施完成，具體情況如下：    

（1）根據(jù)紅河州交通運(yùn)輸局《關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)2022年農(nóng)村公路省級(jí)養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金計(jì)劃的通知》紅交發(fā)【2022】40號(hào)文件的要求，今年紅河縣養(yǎng)護(hù)工程為然仁公路K0+000-K16+900（施工里程長(zhǎng)16.9公里）、垤牛公路K0+000-K29+000（施工里程長(zhǎng)29公里）、么索公路K0+000-K21+000（施工里程長(zhǎng)21公里）、蝦里公路K0+000-K2+000（施工里程長(zhǎng)2公里）共計(jì)4個(gè)項(xiàng)目68.9公里，計(jì)劃投資726萬(wàn)元，主要施工內(nèi)容為：路基擋土墻、邊溝、涵洞及水泥混凝土預(yù)制小塊路面等工程，工程于2022年5月24日進(jìn)場(chǎng)施工，于2022年10月31日前已完工，計(jì)劃于2022年11月底檢測(cè)驗(yàn)收。    

（2）根據(jù)紅河州交通運(yùn)輸局《關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)2021年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后預(yù)算資金補(bǔ)助普通公路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃的通知》紅交發(fā)【2021】190號(hào)文件的要求，紅河縣2021年農(nóng)村公路修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目為：垤牛公路K32+000-K35+400（施工里程長(zhǎng)3.4公里）、妥阿公路K5+000-K12+000（施工里程長(zhǎng)7公里）、共計(jì)2條公路10.4公里，計(jì)劃投資218萬(wàn)元，主要施工內(nèi)容為：路基土石方、擋土墻、邊溝、涵洞及路面等工程，工程于2022年4月19日完成招投標(biāo)，于2022年4月22日進(jìn)場(chǎng)施工，于2022年9月30日前已完工，計(jì)劃于2022年11月底檢測(cè)驗(yàn)收。    

（3）根據(jù)紅河州交通運(yùn)輸局《關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)2022年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后預(yù)算資金補(bǔ)助普通公路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃的通知》紅交發(fā)【2022】113號(hào)文件的要求，紅河縣2022年農(nóng)村公路修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目為：陽(yáng)宗至金水河公路K359+000-K3364+400（施工里程長(zhǎng)6公里）及齊洛公路K56+000-K68+000（施工里程長(zhǎng)12公里）共計(jì)2個(gè)項(xiàng)目18公里，計(jì)劃投資251萬(wàn)元，主要施工內(nèi)容為：路基土石方、擋土墻、邊溝、涵洞及路面等工程，工程計(jì)劃2022年9月13完成招投標(biāo)，于2022年9月15日進(jìn)場(chǎng)施工，于2022年10月31日前已完工，計(jì)劃于2022年11月底檢測(cè)驗(yàn)收。    

5.小修保養(yǎng)工程：加強(qiáng)路況巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)病害；及時(shí)修復(fù)路基、路面病害，做好預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工作，保持路基路面狀況良好，2022年完成全縣列入農(nóng)村公路巡查里程1257.093公里，清掃路面1257.093公里，水溝路基清理1257.093公里，清除路面垃圾850m3/55處，清理公路坍方98560m3 /235處，清理亂堆亂放66處，投入人工2230人次，投入機(jī)械臺(tái)班155次/臺(tái)，投入日常養(yǎng)護(hù)資金380萬(wàn)元。排查整治完成齊洛、大架公路、南金公路、姚安至勐甸（浪堤鄉(xiāng)段）、妥阿及垤牛等公路安全隱患點(diǎn)22處，投入小修保養(yǎng)修復(fù)工程資金130萬(wàn)元。    

 6.預(yù)防性養(yǎng)護(hù)：按照年度計(jì)劃安排，組織人員、機(jī)械、養(yǎng)護(hù)工程車及時(shí)修復(fù)路基、路面病害、消除路面坑塘、裂縫等病害，保持路面狀況良好，2022年實(shí)施完成了陽(yáng)宗-金水河公路、姚安至勐甸（浪堤鄉(xiāng)段）、齊洛、垤牛及然仁公路等預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程，投入路面修復(fù)工程資金近300萬(wàn)元。    

7.安防工程：農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程項(xiàng)目的實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，設(shè)計(jì)審批、質(zhì)量監(jiān)督、施工許可、工程驗(yàn)收手續(xù)規(guī)范齊備；根據(jù)紅河州交通運(yùn)輸局《關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)2022年省道及農(nóng)村公路專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金計(jì)劃的通知》紅交發(fā)【2022】39號(hào)文件及紅河州交通運(yùn)輸局《關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)2022年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后預(yù)算資金補(bǔ)助普通公路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃的通知》紅交發(fā)【2022】113號(hào)文件的要求，紅河縣2022年村道安全生命防護(hù)工程共有27條村道公路共有4合同段，處治公路隱患里程115公里，計(jì)劃投資780萬(wàn)元，工程于2022年4月29日完成施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)，7月已完成項(xiàng)目招投標(biāo)工作，工程2022年8月進(jìn)場(chǎng)施工，于2022年10月31日前已完工。    

二、部門(mén)基本情況    

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)室、工程技術(shù)室、路政大隊(duì)，所屬單位為0個(gè)。    

（二）決算單位構(gòu)成    

納入紅河縣地方公路管理段部門(mén)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位 0 個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即紅河縣地方公路管理段。    

（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況    

紅河縣地方公路管理段部門(mén)2022年末實(shí)有人員編制 17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制 17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編行政人員 0 人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員 14人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。    

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休18人）。     

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛 3 輛，原因是紅河縣地方公路管理段是紅河縣交通運(yùn)輸局的一個(gè)下屬單位，沒(méi)有車輛編制數(shù)，紅河縣地方公路管理段主要負(fù)責(zé)我縣境內(nèi)的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作，目前紅河縣農(nóng)村公路列養(yǎng)總里程為：1257.093公里，因此有車輛 3 輛，分別是1輛自卸貨車和2輛養(yǎng)護(hù)車。     

第二部分  2022年度部門(mén)決算表    

（詳見(jiàn)附件）    

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明    

一、收入決算情況說(shuō)明    

紅河縣地方公路管理段部門(mén)2022年度收入合計(jì)18,127,672.13元。其中：財(cái)政撥款收入18,127,672.13元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。 與上年決算數(shù)18，259，230.65元對(duì)比減少131，558.52元，減少的原因是項(xiàng)目減少，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)收入減少。    

二、支出決算情況說(shuō)明    

紅河縣地方公路管理段部門(mén)2022年度支出合計(jì)18,127,672.13元。其中：基本支出2,664,217.81元，占總支出的14.70%；項(xiàng)目支出15,463,454.32元，占總支出的85.30%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年決算數(shù)18，465，175.02元對(duì)比減少337，502.89元，減少的原因是項(xiàng)目減少，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出減少，下降1.83%。其中：基本支出增加105,050.98元，增長(zhǎng)4.10%，增加原因是事業(yè)單位工作人員增加，工資、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等增加；項(xiàng)目支出減少442,553.87元，下降2.78%，減少原因是項(xiàng)目減少；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。    

（一）基本支出情況    

2022年度用于保障紅河縣地方公路管理段機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,664,217.81元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,602,402.30元，占基本支出的97.68％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)61,815.51元，占基本支出的2.32％。    

（二）項(xiàng)目支出情況    

2022年度用于保障紅河縣地方公路管理段的機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15,463,454.32元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：    

1.紅預(yù)算〔2022〕194號(hào)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)縣級(jí)配套專項(xiàng)資金，年初預(yù)算數(shù)5，084，540元，決算收入5，084，540元，決算支出14，647.32元，執(zhí)行率0.02%，執(zhí)行率低是因?yàn)閲?guó)庫(kù)沒(méi)有庫(kù)存資金。    

2.紅財(cái)建發(fā)〔2021〕41號(hào)農(nóng)村公路州級(jí)配套補(bǔ)助專項(xiàng)資金，年初預(yù)算數(shù)123，280元，決算收入123，280元，決算支出123，280元，執(zhí)行率100%元。    

3.紅財(cái)建發(fā)〔2021〕130號(hào)政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助專項(xiàng)資金，年初預(yù)算數(shù)2，180，000元，決算收入2，180，000元，決算支出1，800，000元，執(zhí)行率82.57%，執(zhí)行率沒(méi)有達(dá)到100%是因?yàn)閲?guó)庫(kù)沒(méi)有庫(kù)存資金。    

4.紅財(cái)建發(fā)〔2022〕9號(hào)2022年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)省級(jí)補(bǔ)助資金，主要用于全縣農(nóng)村公路小修保養(yǎng)、日常養(yǎng)護(hù)、修理費(fèi)及加班費(fèi)等。年初預(yù)算數(shù)3，040，000元，決算收入3，040，000元，決算支出2，710，935元，執(zhí)行率89.18%，執(zhí)行率沒(méi)有達(dá)到100%是因?yàn)閲?guó)庫(kù)沒(méi)有庫(kù)存資金。    

5.紅財(cái)建發(fā)〔2022〕20號(hào)2022年省道及農(nóng)村公路專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金（村道安防），年初預(yù)算數(shù)4，480，000元，決算收入4，480，000元，決算支出2，190，000元，執(zhí)行率48.89%，執(zhí)行率低是因?yàn)閲?guó)庫(kù)沒(méi)有庫(kù)存資金。    

6.紅財(cái)建發(fā)〔2022〕10號(hào)2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程專項(xiàng)資金（直達(dá)資金），年初預(yù)算數(shù)7，260，000元，決算收入7，260，000元，決算支出5，550，000元，執(zhí)行率76.45%，執(zhí)行率沒(méi)有達(dá)到100%是因?yàn)閲?guó)庫(kù)沒(méi)有庫(kù)存資金。    

7.紅財(cái)建發(fā)〔2022〕27號(hào)縣市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)州級(jí)配套補(bǔ)助資金，年初預(yù)算數(shù)2，780，000元，決算收入2，780，000元，決算支出884，592元，執(zhí)行率，31.82%，執(zhí)行率低是因?yàn)閲?guó)庫(kù)沒(méi)有庫(kù)存資金。    

8.紅財(cái)建發(fā)〔2022〕55號(hào)2022年省道及農(nóng)村公路專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)（村道安防）補(bǔ)助資金，年初預(yù)算數(shù)3，320，000元，決算收入3，320，000元，決算支出1，910，000元，執(zhí)行率57.53%，執(zhí)行率低是因?yàn)閲?guó)庫(kù)沒(méi)有庫(kù)存資金。    

9.紅財(cái)建發(fā)〔2022〕52號(hào)2021年30%村道安防建設(shè)專項(xiàng)資金，年初預(yù)算數(shù)210，000元，決算收入210，000元，決算支出210，000元，執(zhí)行率100%.    

10.紅財(cái)建發(fā)〔2022〕103號(hào)紅河縣車購(gòu)稅補(bǔ)助公路災(zāi)損搶通資金，年初預(yù)算數(shù)70，000元，決算收入70，000元，決算支出70，000元，執(zhí)行率100%.    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明    

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況    

紅河縣地方公路管理段部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,127,672.13元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少337,502.89元，下降1.83%，減少原因是本年項(xiàng)目減少，經(jīng)費(fèi)收支減少。    

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況    

  1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出474，118.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.62%。主要用于2080502事業(yè)單位離退休支出294，297.14元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出169，481.44元；2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出10，340.03元；    

2.衛(wèi)生健康（類）支出121，009.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.67%。主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療121，009.69元；    

3.住房公積金支出125，049元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.69%。主要用于2210201事業(yè)單位住房公積金125，049元；    

4.交通運(yùn)輸（類）支出1，944，040.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.72%。主要用于2140106公路養(yǎng)護(hù)支出1，944，040.51元。    

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明    

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為21，000元，支出決算為，0.00元，完成年初預(yù)算的0%。    

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況    

紅河縣地方公路管理段部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為21，000元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因紅河縣地方公路管理段為股所事業(yè)單位，非機(jī)關(guān)，故無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)。    

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)，與上年持平，都為0。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元。主要原因紅河縣地方公路管理段為股所事業(yè)單位，非機(jī)關(guān)，故無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)。    

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況    

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。    

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。    

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

紅河縣地方公路管理段部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比持平，都為0元。紅河縣地方公路管理段為股所事業(yè)單位，非機(jī)關(guān)，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。    

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

截至2022年12月31日，紅河縣地方公路管理段部門(mén)資產(chǎn)總額7，677，433.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)410，572.55元 ，固定資產(chǎn)2，186，890元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)5，079，971.27元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少223，382.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）。    

三、政府采購(gòu)支出情況    

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額10,895,229.80元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出10,895,229.80元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額10,895,229.80元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。    

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況    

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表 12-附表14）。    

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明    

1.紅河縣地方公路管理段沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空。    

2.紅河縣地方公路管理段無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支    

出決算表為空。     

六、相關(guān)口徑說(shuō)明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。    

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。    

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)    

監(jiān)督索引號(hào)53252900534901111