監(jiān)督索引號53252900256901000

紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府主要職能：落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。三村鄉(xiāng)黨委、政府設(shè)置4個綜合辦公室和7個事業(yè)單位。

4個綜合辦公室：

1.黨政辦公室：承擔機關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、紀檢監(jiān)察、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、廣播電視、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、對臺、僑務(wù)、外事、文秘、督查督辦、電子政務(wù)、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急管理、政務(wù)服務(wù)、自身建設(shè)等職責，負責鎮(zhèn)人大、政協(xié)、人民武裝及工會、共青團、婦聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作；

2.黨建工作辦公室：承擔黨的基層組織建設(shè)、機關(guān)黨的建設(shè)、干部人事、組織、機構(gòu)編制、老干部、大學生村官、黨員發(fā)展教育管理、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部和村級后備干部的管理等職責；

3.社會治安綜合治理辦公室：承擔信訪、法治建設(shè)、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置、見義勇為等職責；

4.鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔扶貧開發(fā)工作職責。

7個事業(yè)單位：

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)技推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、農(nóng)村土地承包、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營等服務(wù)性工作。機構(gòu)類型為主要以專業(yè)技術(shù)提供社會公益服務(wù)的事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為股所級；

2.文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性體育活動及相關(guān)設(shè)施維護與管理等服務(wù)性工作。

3.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境、園林綠化、城鎮(zhèn)公用設(shè)施維護與管理、交通管理等服務(wù)性工作。

4.社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、救災(zāi)救濟、退役軍人事務(wù)、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

5.信息技術(shù)服務(wù)中心。承辦本鎮(zhèn)信息化建設(shè)項目的組織實施，負責全鎮(zhèn)信息化基礎(chǔ)設(shè)施和軟硬件支持系統(tǒng)的運行、維護、管理；負責全鎮(zhèn)信息數(shù)據(jù)平臺建設(shè)、電子政務(wù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”等服務(wù)性工作。

6.項目服務(wù)中心。承辦組織推進政府投資項目（包括基礎(chǔ)設(shè)施項目和公共服務(wù)項目）的前期工作，以及項目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計并實時掌握項目推進進度；負責協(xié)調(diào)本鎮(zhèn)投資項目推進過程中出現(xiàn)的各種問題；負責對各單位幫包推進項目情況的調(diào)度監(jiān)測等服務(wù)性工作。

7.財政所。承擔編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算職責；負責惠農(nóng)政策資金兌付管理；負責對行政區(qū)域內(nèi)財政資金實施監(jiān)督；負責協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負責本鎮(zhèn)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負責行政區(qū)域內(nèi)行政機關(guān)、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理。                                                                                                                                                          

 

建議參照政府批準的“三定”方案或各部門（單位）官方網(wǎng)站對職能和機構(gòu)的相關(guān)表述進行公開。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年，我們深入開展黨史學習教育，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大以及習近平總書記考察云南重要講話精神，在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的堅強領(lǐng)導下、在鄉(xiāng)人大和各級社會團體、各界人士的監(jiān)督支持下，團結(jié)帶領(lǐng)全鄉(xiāng)人民，解放思想、銳意進取，各項工作取得實實在在的新成效，扎實推動三村鄉(xiāng)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

2022年，三村鄉(xiāng)人民政府在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的堅強領(lǐng)導下，在鄉(xiāng)人大和各級社會團體、各界人士的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神和習近平總書記考察云南重要講話精神，認真貫徹落實省委十一屆三次全會、州委九屆四次全會和縣委十三屆三次全會精神。按照年初的工作思路和工作目標，全力抓好穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風險、促和諧，全鄉(xiāng)各項社會事業(yè)取得顯著成效，扎實推進三村鄉(xiāng)經(jīng)濟社會穩(wěn)中向好發(fā)展。全年實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟總收入4.37億元，同比增長 26.3%；財政收入3674.54萬元，同比增長29.54 %；人均收入1.1098萬元，同比增長 8.38% 。

堅持把產(chǎn)業(yè)培育作為高質(zhì)量發(fā)展的根本支撐，強力推進轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)業(yè)質(zhì)效穩(wěn)步提升，第一發(fā)展“茶葉產(chǎn)業(yè)”金字招牌持續(xù)擦亮。2022年新植茶葉1500畝，低產(chǎn)茶園改造2000畝，綠色防控2000畝，生態(tài)茶園建設(shè)200畝，建成137戶茶葉初加工灶臺，全鄉(xiāng)茶葉種植面積累計達3.15萬畝，實現(xiàn)年產(chǎn)干茶達1970余噸，產(chǎn)值超過8000萬元。發(fā)展鳳梨種植180畝，培育規(guī)模種植戶1戶，帶動農(nóng)戶種植4戶。全面推進冬種生產(chǎn)，完成冬季農(nóng)業(yè)開發(fā)11400畝，其中種植油菜800畝，冬蕎10000畝，冬苞谷200畝，菜豌豆200畝，茄子、辣子、紅薯尖等200畝。發(fā)展稻田養(yǎng)魚1710畝，預(yù)計產(chǎn)值384.78萬元；發(fā)展冬閑田養(yǎng)魚2134畝，預(yù)計產(chǎn)值480.2萬元。免費發(fā)放鴨苗6000只，鼓勵農(nóng)戶發(fā)展鴨養(yǎng)殖。發(fā)展中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)種植5140.78畝，群眾享受政府補助資金223.9093萬元。發(fā)展大豆種植3000公斤，玉米大豆復合種植1500畝。

始終把項目投資作為加快經(jīng)濟發(fā)展的主引擎，投資效益持續(xù)提升，投資拉動作用明顯。2022年完成固定資產(chǎn)投資2.5740億元，增長14.33%。共實施項目22個，已竣工21個，1個還在施工中，投入資金達2335.06萬元，其中涉農(nóng)資金2092.36萬元，上海對口幫扶資金10萬元，易地搬遷以獎代補資金100萬元，民政專項幫扶資金99.5萬元，財政專項幫扶資金33.2萬元。投入161萬元資金，實施農(nóng)村危房改造和抗震安居工程67戶，并全部竣工驗收。完成龍?zhí)卮濉⒙菸囌濉⒁滥崧宕暹M村道路硬化6.8公里。新建、改造戶廁205座，新建公廁1座，完工率100%，提高農(nóng)村的衛(wèi)生條件和生活環(huán)境質(zhì)量。完成德攏村鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)，為全面推進示范村建設(shè)提供樣板。成功創(chuàng)建省級民族團結(jié)進步示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想，著力補齊民生短板，在發(fā)展中保障和改善民生，鼓勵共同奮斗創(chuàng)造美好生活。2022年完成養(yǎng)老保險征繳9474人，完成率99.67%；完成城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保16009人，完成率107.65%，實現(xiàn)建檔立卡貧困戶養(yǎng)老保險參保率100%，醫(yī)療保險參保率100%；“兩險”征繳完成情況排名高居全縣第一。累計貧困人口勞動力省外轉(zhuǎn)移就業(yè)2036人，發(fā)放勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)交通補貼資金203.6萬元。新增低保農(nóng)戶50戶，特困供養(yǎng)人員12戶，全鄉(xiāng)共有低保750戶1377人，享受特困供養(yǎng)46戶52人，享受臨時救助35戶171人，各類施保對象補助資金達167.31萬元。對21名貧困學生進行特惠性教育扶持，投入2萬元資助17名當年高考本科生，教師節(jié)表彰教師和教育工作者26人次，在全鄉(xiāng)上下營造興師重教的良好氛圍；全鄉(xiāng)適齡兒童入學率達100%，義務(wù)教育鞏固率達100%，連續(xù)四年實現(xiàn)“零輟學”的良好局面。積極做好市場主體倍增工作，為90余戶群眾辦理營業(yè)執(zhí)照，較好地完成上級下達的工作任務(wù)。縣級市場主體倍增工作現(xiàn)場會在三村鄉(xiāng)成功舉辦，會上為7戶農(nóng)戶進行授信。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、社會治安綜合治理辦公室。

所屬單位7個，分別是：

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

2.文化廣播電視服務(wù)中心

3.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

4.社會保障服務(wù)中心

5.信息技術(shù)服務(wù)中心

6.項目服務(wù)中心

7.財政所（參公事業(yè)單位）

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)2022年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府

2.紅河縣三村鄉(xiāng)財政所

三村鄉(xiāng)人民政府下設(shè)：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、信息技術(shù)服務(wù)中心、項目服務(wù)中心；三村鄉(xiāng)財政所無下設(shè)機構(gòu)。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)2022年末實有人員編制46人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制1人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員25.00人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)部門2022年度收入合計36,727,621.67元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加8,362,311.23元，增長29.48%。其中：財政撥款收入增加8,776,958.23元，增長31.40%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少414,647.00元，下降100.00%。主要原因是（2022年份所有資金由財政下?lián)埽斦芸钍杖朐黾樱?其他收入減少。）                                                

二、支出決算情況說明

紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)部門2022年度支出合計37,278,651.46元。其中：基本支出10,888,515.27元，占總支出的29.21%；項目支出26,390,136.19元，占總支出的70.79%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加9,564,020.02元，增長34.51%。其中：基本支出增加1,270,373.57元，增長13.21%；項目支出增加8,293,646.45元，增長45.83%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是2022年基礎(chǔ)設(shè)施項目增加，較上年有新增項目且兌付資金及時，支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出10,888,515.27元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,840,428.12元，占基本支出的81.19％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,048,087.15元，占基本支出的18.81％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出26,390,136.19元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：2022年三村鄉(xiāng)補齊交通、水利、能源等基礎(chǔ)設(shè)施短板。始終把項目投資作為加快經(jīng)濟發(fā)展的主引擎，投資效益持續(xù)提升，投資拉動作用明顯。實施計劃三村鄉(xiāng)茶葉產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效項目、三村鄉(xiāng)中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)項目、三村鄉(xiāng)“稻漁鴨”綜合種養(yǎng)項目、紅河縣發(fā)展提升專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場項目（三村鄉(xiāng)）、紅河縣三村鄉(xiāng)扎么村委會德攏村鄉(xiāng)村振興示范工程項目、農(nóng)村區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心改造項目、補干村委會補干村公廁建設(shè)項目、4類重點對象農(nóng)村危房改造等項目。投入項目資金26,390,136.19元。按要求完成支出進度，全力以赴穩(wěn)增長。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出35,813,101.46元，占本年支出合計的96.07%。與上年相比增加8,482,527.02元，增長31.04%，主要原因分析：2022年三村鄉(xiāng)新錄用人員增加，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資等工資福利支出增加。農(nóng)林水（類）、自然資源海洋氣象等（類）、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加，支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出7,766,450.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.69%。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資等工資福利支出，退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、生產(chǎn)補貼、對個人和家庭的補助，生產(chǎn)補貼等商品和服務(wù)支出；

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%；主要用于購買輔警裝備等辦公商品支出。  

  5.教育（類）支出65,129.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.18%。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資等工資福利支出，退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、生產(chǎn)補貼、對個人和家庭的補助，生產(chǎn)補貼等商品和服務(wù)支出；

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出215,994.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.60%。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資等工資福利支出；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,379,808.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.85%。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資等工資福利支出；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出358,051.86元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.00%。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資等工資福利支出；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出24,173,513.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的67.50%。主要用于主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資等工資福利支出，涉農(nóng)項目建設(shè)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等支出；

  13.交通運輸（類）支出730,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.04%。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資等工資福利支出，交通運輸項目建設(shè)等支出；

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出369,247.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.03%。主要用于主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資等工資福利支出，自然資源海洋氣象項目支出。

  19.住房保障（類）支出434,117.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.21%。主要用于主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、工資福利支出，建房補助及一次性安家費支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出300,790.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.84%。主要用于主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資等工資福利支出，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為257,800.00元，支出決算為288,800.81元，完成年初預(yù)算的112.03%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算174,800.00元，占總支出決算的60.53%；公務(wù)用車運行維護費支出決算114,000.81元，占總支出決算的39.47%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為257,800.00元，支出決算為288,800.81元，完成年初預(yù)算的112.03%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為174,800.00元，超年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為114,000.81元，完成年初預(yù)算的114%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因購置新的公務(wù)用車。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加134,555.63元，增長87.23%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加174,800.00元，增長100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少40,244.37元，下降26.09%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加原因是購置新的公務(wù)用車。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因：三村鄉(xiāng)人民政府公務(wù)用車云GSC528接近報廢年限，車況較差，維持費用較高，三村鄉(xiāng)路途遙遠，戶外工作需要車輛維持。需購置一輛新公務(wù)用車替換舊車，以確保三村鄉(xiāng)人民政府工作的正常進行。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,161,926.49元，減少39,989.55元，下降3.33%,主要原因公務(wù)用車修理費下降。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公用品購置等保障機關(guān)日常運行的基本支出。

 

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額7110952.1元，其中，流動資產(chǎn)3888334.46元，固定資產(chǎn)3224662.49元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1523603.87元，其中固定資產(chǎn)（增加）4578854.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

 

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額1,680,200.00元，其中：政府采購貨物支出383,200.00元；政府采購工程支出1,297,000.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

二、一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

三、一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

四、三公經(jīng)費：指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

五、政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

六、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)：指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指當年支出預(yù)算已下達但未執(zhí)行，需按原項目使用用途在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預(yù)計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑讜r才能下達，造成地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)；二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)；三是資金已下達，因涉及政府采購等原因暫時無法撥付的資金，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

七、預(yù)算績效管理：是以“預(yù)算”為對象開展的績效管理，也就是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程，并實現(xiàn)與預(yù)算管理有機融合的一種預(yù)算管理模式。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，強化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強調(diào)預(yù)算支出的責任和效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，要求政府部門不斷改進服務(wù)水平和質(zhì)量，花盡量少的資金、辦盡量多的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實、高效。預(yù)算績效管理的表現(xiàn)形式是四個環(huán)節(jié)緊密相連，即績效目標管理、績效跟蹤監(jiān)控、績效評價實施、評價結(jié)果運用的有機統(tǒng)一，一環(huán)扣一環(huán)，形成封閉運行的預(yù)算管理閉環(huán)。

八、轉(zhuǎn)移支付：指貨幣資金、商品、服務(wù)或金融資產(chǎn)的所有權(quán)由一方向另一方的無償轉(zhuǎn)移。轉(zhuǎn)移的對象可以是現(xiàn)金，也可以是實物。財政轉(zhuǎn)移支付主要是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項轉(zhuǎn)移支付）兩種。

 

 

監(jiān)督索引號53252900256901111