監(jiān)督索引號(hào)53252900533301000

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門(mén)決算

 

目錄

第一部分  紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理的縣政府工作部門(mén)，其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)對(duì)全縣城鄉(xiāng)建設(shè)、勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)投標(biāo)、抗震恢復(fù)重建、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、市政公用事業(yè)、人民防空、風(fēng)景名勝等進(jìn)行管理。主要職責(zé)職能如下：

1.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。

2.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。

3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。

4.承擔(dān)住房制度改革和公積金監(jiān)督管理的責(zé)任。

5.承擔(dān)城鎮(zhèn)住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。

6.承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。

7.承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。

8.監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為。

9.擬訂城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營(yíng)和應(yīng)急管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作。

10.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。

11.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。

12.擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)和縣級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審查報(bào)批和監(jiān)督管理。

13.承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。

14.承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.抓理念創(chuàng)新，城市建設(shè)打開(kāi)新局面。（1）市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得新成績(jī)。（2）新型城市建設(shè)邁出新步伐。（3）綠色城市建設(shè)呈現(xiàn)新起色。（4）城市綜合承載能力獲得新提升。

2.抓風(fēng)險(xiǎn)防控，房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

3.抓行業(yè)管理，建筑業(yè)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大。（1）建筑業(yè)企業(yè)規(guī)模和實(shí)力不斷增強(qiáng)。（2）是建筑業(yè)產(chǎn)值保持較快增速。（3）工程質(zhì)量安全監(jiān)管等工作不斷加強(qiáng)。

4.抓統(tǒng)籌推進(jìn)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境行動(dòng)縱深開(kāi)展。

5.抓組織實(shí)施，村鎮(zhèn)建設(shè)持續(xù)發(fā)力。

6.抓整改推進(jìn)，城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)任務(wù)圓滿完成；扎實(shí)抓好棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)；抓好公共租賃住房分配入住工作。

7.抓融合發(fā)展，人民防空建設(shè)長(zhǎng)足發(fā)展。

8.抓簡(jiǎn)政放權(quán)，依法行政工作步入規(guī)范化軌道。

9.抓管黨治黨，黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作得到切實(shí)強(qiáng)化。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)股、住房保障股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、建筑市場(chǎng)監(jiān)管股、城市綜合管理行政執(zhí)法股，所屬單位9個(gè)，分別是：

1.紅河縣建筑工程勘察設(shè)計(jì)抗震設(shè)防管理中心

2.紅河縣工程質(zhì)量監(jiān)督管理站

3.紅河縣建設(shè)工程安全監(jiān)督站

4.紅河縣城市綜合服務(wù)管理中心

5.紅河縣工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額管理中心

6.紅河縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室

7.紅河縣保障性住房建設(shè)管理中心（加掛紅河縣房屋產(chǎn)權(quán)管理處牌子）

8.紅河縣人民防空指揮信息保障中心

9.紅河縣供排水清運(yùn)公司

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

1.紅河縣建筑工程勘察設(shè)計(jì)抗震設(shè)防管理中心

2.紅河縣工程質(zhì)量監(jiān)督管理站

3.紅河縣建設(shè)工程安全監(jiān)督站

4.紅河縣城市綜合服務(wù)管理中心

5.紅河縣工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額管理中心

6.紅河縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室

7.紅河縣保障性住房建設(shè)管理中心（加掛紅河縣房屋產(chǎn)權(quán)管理處牌子）

8.紅河縣人民防空指揮信息保障中心

9.紅河縣供排水清運(yùn)公司

（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年末實(shí)有人員編制68人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制56人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員56人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛19輛。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2022年度收入合計(jì)61,958,457.11元。其中：財(cái)政撥款收入61,958,457.11元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少45,422,548.65元，下降42.30%。其中：財(cái)政撥款收入減少45,422,548.65元，下降42.30%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因分析由于很多往年項(xiàng)目都已經(jīng)接近收尾工作，所以項(xiàng)目資金減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2022年度支出合計(jì)61,958,457.11元。其中：基本支出13,099,105.86元，占總支出的21.14%；項(xiàng)目支出48,859,351.25元，占總支出的78.86%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少66,446,750.33元，下降51.75%。其中：基本支出減少28,171.06元，下降0.21%；項(xiàng)目支出減少66,418,579.27元，下降57.62%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因分析由于很多往年項(xiàng)目都已經(jīng)接近收尾工作，新項(xiàng)目資金還沒(méi)有到位，沒(méi)有開(kāi)始所以項(xiàng)目資金不增反減。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,099,105.86元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11,066,883.75元，占基本支出的84.49％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,032,222.11元，占基本支出的15.51％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出48,859,351.25元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出48,281,702.12元。其中：

紅預(yù)算〔2022〕117號(hào)2021年繳國(guó)庫(kù)易地建設(shè)非稅收入返還專項(xiàng)資金135,000.00元；

紅預(yù)算〔2022〕510號(hào)紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局欠企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,500,000.00元；

紅預(yù)算〔2022〕510號(hào)紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局欠企業(yè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1,200,000.00元；

紅預(yù)算〔2022〕510號(hào)紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局欠企業(yè)保障性住房建設(shè)經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元；

紅預(yù)算〔2022〕510號(hào)紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局拖欠紅河州生態(tài)景觀園林綠化有限公司經(jīng)費(fèi)232,400.00元；

紅預(yù)算〔2022〕510號(hào)馬幫廣場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)967,242.00元；

紅預(yù)算〔2022〕510號(hào)紅河縣垃圾收運(yùn)系統(tǒng)工程專項(xiàng)資金856,000.00元；

紅財(cái)綜發(fā)〔2021〕40號(hào)2022年租賃補(bǔ)助資金400,000.00元；

紅預(yù)算〔2022〕510號(hào)撥付華匯工程設(shè)計(jì)股份有限公司專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)424,000.00元；

紅預(yù)算〔2022〕137號(hào)保障性住房維修費(fèi)用及第三方待攤投資補(bǔ)助資金84,955.00元；

紅預(yù)算〔2022〕510號(hào)蓮花家園廉租住房住戶涉險(xiǎn)專項(xiàng)資金521,234.20元；

紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2022〕94號(hào)紅河縣防空地下室易地建設(shè)費(fèi)專項(xiàng)資金100,000.00元；

紅財(cái)建發(fā)〔2022〕17號(hào)紅河縣城排水防澇設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金100,000.00元；

紅預(yù)算〔2022〕136號(hào)紅河縣2016年城市棚戶區(qū)改造安置房建設(shè)項(xiàng)目跑馬新街建設(shè)點(diǎn)專項(xiàng)資金2,000,000.00元；

紅預(yù)算〔2022〕80號(hào)紅河縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化保潔服務(wù)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8,624,976.20元；

紅預(yù)算〔2022〕97號(hào)紅河縣污水處理廠委托運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理專項(xiàng)資金 1,349,464.80元；

紅預(yù)算〔2021〕156號(hào)2021年紅河縣城區(qū)交通信號(hào)燈補(bǔ)助資金 1,680.00元；

紅預(yù)算〔2021〕161號(hào)2021年紅河縣鞏固國(guó)家衛(wèi)生縣城成果環(huán)境整治補(bǔ)助資金196,373.13元；

紅預(yù)算〔2022〕185號(hào)幫助解決紅河縣城市生活垃圾處理廠整改經(jīng)費(fèi) 279,596.00元；

紅預(yù)算〔2022〕126號(hào)紅河縣污水處理廠二期污水管網(wǎng)專項(xiàng)資金285,149.92元；

紅預(yù)算〔2022〕126號(hào)紅河縣污水處理廠二期污水管網(wǎng)專項(xiàng)資金 100,000.00元；

紅預(yù)算〔2022〕93號(hào)2016年城市棚戶區(qū)改造安置房建設(shè)項(xiàng)目縣級(jí)配套專項(xiàng)資金12,000,000.00元；

紅預(yù)算〔2022〕153號(hào)房屋征收安置補(bǔ)償專項(xiàng)資金 5,000,000.00元；

紅預(yù)算〔2022〕163號(hào)紅河縣2016年棚改造安置房建設(shè)農(nóng)機(jī)廠片區(qū)專項(xiàng)資金11,500,000.00元；

紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕48號(hào)2022年州財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助專項(xiàng)資金1,280.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出61,049,518.54元，占本年支出合計(jì)的98.53%。與上年相比減少63,618,441.85元，下降51.03%，主要原因分析我單位各項(xiàng)目已經(jīng)完工，很多支出都是零散費(fèi)用支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出102,042.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出102,042.2元；

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出135,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于人民防空紅預(yù)算〔2022〕117號(hào)2021年繳國(guó)庫(kù)易地建設(shè)非稅收入返還專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出；

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,286,027.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.11%。主要用于基本事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,005,542.08元，職業(yè)年金繳費(fèi)53,824.69元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)65580.55元，離休費(fèi)161,080元；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出520,570.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.85%。主要用于行政單位醫(yī)療88,631.61元，事業(yè)單位醫(yī)療431939.07元；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出29,460,645.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的48.26%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出29,545,233.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的48.40%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為212,000元，支出決算為35,840.39元，完成年初預(yù)算的119.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算35,840.39元，占總支出決算的119.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000元，支出決算為35,840.39元，完成年初預(yù)算的119.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為35,840.39元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因由于我單位今年下鄉(xiāng)增多，導(dǎo)致燃油費(fèi)及維修費(fèi)增多使三公經(jīng)費(fèi)呈上升趨勢(shì)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少120,422.73元，下降77.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少120,422.73元，下降77.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神做到節(jié)約節(jié)儉，使三公經(jīng)費(fèi)呈下降趨勢(shì)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于單位及道路灑水工作、倒運(yùn)垃圾所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,032,222.11元，減少67,934.51元，下降3.23%,主要原因分析我單位各項(xiàng)目已經(jīng)完工，很多支出都是辦公費(fèi)用減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)291,240元、印刷費(fèi)10,000元、電費(fèi)400,000元、勞務(wù)費(fèi)200,000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)581,700元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)102,042.2元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,840.39元、工其他交通費(fèi)用108,060元、其他商品和服務(wù)支出257,200元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)資產(chǎn)總額41,298,997.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,653,845.48元，固定資產(chǎn)35,645,151.93元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少17,350,065.72元，其中固定資產(chǎn)增加1,393,815.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
													單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)		房屋構(gòu)筑物		車輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11
合計(jì)	1	41,298,997.41	5,653,845.48	35,645,151.93		23221561.31		5297759.97		6049226.07				1076604.58
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)； 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)； 3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額11,900.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11,900.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，公開(kāi)08表GK08 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

二、一般公共預(yù)算支出：指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

三、三公經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

四、政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

五、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)：指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指當(dāng)年支出預(yù)算已下達(dá)但未執(zhí)行，需按原項(xiàng)目使用用途在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑讜r(shí)才能下達(dá)，造成地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)；二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)；三是資金已下達(dá)，因涉及政府采購(gòu)等原因暫時(shí)無(wú)法撥付的資金，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

六、預(yù)算績(jī)效管理：是以“預(yù)算”為對(duì)象開(kāi)展的績(jī)效管理，也就是將績(jī)效管理理念和績(jī)效管理方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程，并實(shí)現(xiàn)與預(yù)算管理有機(jī)融合的一種預(yù)算管理模式。預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，強(qiáng)化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，要求政府部門(mén)不斷改進(jìn)服務(wù)水平和質(zhì)量，花盡量少的資金、辦盡量多的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。預(yù)算績(jī)效管理的表現(xiàn)形式是四個(gè)環(huán)節(jié)緊密相連，即績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用的有機(jī)統(tǒng)一，一環(huán)扣一環(huán)，形成封閉運(yùn)行的預(yù)算管理閉環(huán)。

七、轉(zhuǎn)移支付：指貨幣資金、商品、服務(wù)或金融資產(chǎn)的所有權(quán)由一方向另一方的無(wú)償轉(zhuǎn)移。轉(zhuǎn)移的對(duì)象可以是現(xiàn)金，也可以是實(shí)物。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付主要是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付）兩種。

 

監(jiān)督索引號(hào)53252900533301111