監(jiān)督索引號53252900256401000      

紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)2022年度部門決算    

目錄    

第一部分  紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)概況    

一、主要職能    

二、部門基本情況    

第二部分  2022年度部門決算表    

一、收入支出決算表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財(cái)政撥款收入支出決算表    

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表    

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表    

第三部分  2022年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明    

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購支出情況    

四、部門績效自評情況    

（一）部門整體支出績效自評情況    

（二）部門整體支出績效自評表    

（三）項(xiàng)目支出績效自評表    

五、其他重要事項(xiàng)情況說明    

六、相關(guān)口徑說明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府要通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。    

一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。    

二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。落實(shí)計(jì)劃生育基本國策，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育，穩(wěn)定農(nóng)村低生育水平。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。    

三是加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法治宣傳教育。加強(qiáng)社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。協(xié)助縣級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會公正，維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定。    

四是推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層黨組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。    

五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進(jìn)工作方式。把著力點(diǎn)放在營造環(huán)境、扶持典型和示范引導(dǎo)上來。創(chuàng)新工作機(jī)制，推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法辦事，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解社會矛盾。    

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述    

從理論上講，就是社會管理職能；發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能；公共服務(wù)職能；基層建設(shè)職能。它是直接面向農(nóng)民，負(fù)責(zé)黨和國家政策、法律的貫徹與執(zhí)行，并以國家政權(quán)者的身份規(guī)劃和組織鄉(xiāng)村公共設(shè)施、公益事業(yè)的建設(shè)，為農(nóng)村提供公共產(chǎn)品和公共服務(wù)。    

在實(shí)際上講，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府在發(fā)展過程中應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)變鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府職能，明確政府職責(zé)，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的服務(wù)職能和目標(biāo)責(zé)任，把我們的工作重點(diǎn)集中在人民急需辦理的具體工作和為社會提供公共產(chǎn)品、公共服務(wù)、發(fā)展經(jīng)濟(jì)上來。    

首先，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)員隊(duì)伍的學(xué)習(xí)，解放思想，開拓開放，提高公務(wù)員隊(duì)伍的實(shí)際辦事能力和實(shí)用技能。加強(qiáng)公務(wù)員隊(duì)伍的學(xué)習(xí)，是提高公務(wù)員隊(duì)伍素質(zhì)的前提和保證，要讓全體公務(wù)員明白自己的工作目標(biāo)和職責(zé)，樹立為人民服務(wù)的理念，養(yǎng)成達(dá)到為人民服務(wù)成為一種自覺的習(xí)慣。培育實(shí)際辦事能力和實(shí)用技能，把人民需要我們做的事作為我們的工作重心，作為我們工作的目標(biāo)和責(zé)任。    

其次，明確目標(biāo)責(zé)任，制訂工作計(jì)劃，突出工作重點(diǎn)。明確政府職責(zé)，制訂適應(yīng)本地區(qū)、本政府工作職責(zé)的相關(guān)制度、工作計(jì)劃和群眾辦事流程。把長遠(yuǎn)目標(biāo)和近期工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)起來。工作的重點(diǎn)集中放在群眾需要的日常工作上，不要因小而不為。建立服務(wù)體系，開辦信息和技術(shù)培訓(xùn)班、建立市場導(dǎo)向系統(tǒng)、培育農(nóng)民的就業(yè)能力和鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部的各種技能技術(shù)等。    

最后，加強(qiáng)社會事務(wù)的管理工作，把人民群眾需要辦的具體事務(wù)作為我們的工作重心。社會事務(wù)是鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府為人民做實(shí)事做具體事務(wù)的一項(xiàng)工作，是鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府實(shí)現(xiàn)社會管理職能的具體工作表現(xiàn)。現(xiàn)今各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府在把工作重心放在了完成上級任務(wù)上和目標(biāo)考核上，忽略了人民迫切需要辦理的具體的日常社會事務(wù)。社會事務(wù)工作是我們鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府今后相當(dāng)長一段時(shí)間的中心工作。在做好這一工作的同時(shí)，還要做好為人民提供人民需要的公共服務(wù)。進(jìn)一步做好農(nóng)村醫(yī)保、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)村的道路交通建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、離任村干部和農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)等公共服務(wù)上來。    

二、部門基本情況    

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：    

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心    

2.水管站    

3.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心    

4.社會保障服務(wù)中心    

5.林業(yè)站    

6.架車鄉(xiāng)財(cái)政所    

（二）決算單位構(gòu)成    

納入紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)2022年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：    

1.紅河縣架車鄉(xiāng)人民政府    

2.紅河縣架車鄉(xiāng)財(cái)政所    

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況    

紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)2022年末實(shí)有人員編制62人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員0人）。    

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8.00人）。    

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛4輛。    

第二部分  2022年度部門決算表    

（詳見附件）    

第三部分  2022年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)部門2022年度收入合計(jì)27,977,051.55元。其中：財(cái)政撥款收入27,977,051.55元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加7,105,580.85元，增長34.04%。其中：財(cái)政撥款收入增加7,105,580.85元，增長34.04%。    

二、支出決算情況說明    

紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)部門2022年度支出合計(jì)27,946,750.15元。其中：基本支出9,565,642.50元，占總支出的34.23%；項(xiàng)目支出18,381,107.65元，占總支出的65.77%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加6,642,048.58元，增長31.18%。其中：基本支出減少57,377.07元，下降0.60%，主要原因?yàn)楸灸昴瓿踉诰幦藛T調(diào)動，年末新增，人員經(jīng)費(fèi)減少，且迎檢考核等工作減少，日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出增加6,699,425.65元，增長57.35%，主要原因?yàn)槲亦l(xiāng)2021年項(xiàng)目數(shù)為11個(gè)，2022年項(xiàng)目數(shù)為19個(gè)，所以項(xiàng)目支出增加。    

（一）基本支出情況    

2022年度用于保障紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,565,642.50元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,132,404.65元，占基本支出的85.02％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,433,237.85元，占基本支出的14.98％。    

（二）項(xiàng)目支出情況    

2022年度用于保障紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18,381,107.65元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況，如下表所示：    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況    

紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27,470,750.15元，占本年支出合計(jì)的98.30%。與上年相比增加6,636,048.58元，增長31.85%，主要原因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目增加，資金投入增加，工作經(jīng)費(fèi)使用增加。    

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況    

  1.一般公共服務(wù)（類）支出6,453,057.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.49%。主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、人力資源事務(wù)等方面的支出。    

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出141,675.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.52%。主要用于2010709科目下在職人員工資福利支出以及群眾文化的支出；    

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,228,979.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.47%。主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)和行政事業(yè)單位離退休的支出；    

  9.衛(wèi)生健康（類）支出375,317.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.37%。主要用于行政單位醫(yī)療和計(jì)劃生育事務(wù)的支出；    

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  12.農(nóng)林水（類）支出17,973,676.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.43%。主要用于農(nóng)林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)在職人員工資補(bǔ)貼以及農(nóng)村廁所革命建設(shè)支出等方面的支出；    

  13.交通運(yùn)輸（類）支出410,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.49%。主要用于2140602車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出科目下的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的支出；    

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出453,286.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.65%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治和國土事業(yè)運(yùn)行的支出；    

  19.住房保障（類）支出364,758.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.33%。主要用于2210201科目下的住房公積金支出；    

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出70,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.25%。主要用于2240703科目下的2021—2022年冬春中央自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金支出；    

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為236,400.00元，支出決算為204,213.15元，完成年初預(yù)算的86.38%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算70,000.00元，占總支出決算的34.28%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算134,213.15元，占總支出決算的65.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：    

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況    

紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為236,400.00元，支出決算為204,213.15元，完成年初預(yù)算的86.38%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為70,000.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為134,213.15元，完成年初預(yù)算的149.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，減少了公務(wù)接待方面的支出。    

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加67,976.12元，增長49.90%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加70,000.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2,023.88元，下降1.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是新購置了森林防火公務(wù)用車且進(jìn)行了公車改革。    

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況    

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。    

2.購置車輛1輛。因工作需要，新購入一輛森林防火車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作進(jìn)村入戶所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。    

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,393,237.85元，減少227,695.91元，下降14.05%，主要原因分析公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較去年減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用的開支。    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

截至2022年12月31日，紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額13,396,218.98元，其中，流動資產(chǎn)10,775,887.54元，固定資產(chǎn)2,620,331.44元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,955,426.88元，其中固定資產(chǎn)增加427,140.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）    

三、政府采購支出情況    

2022年度，部門政府采購支出總額4,382,015.34元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出4,382,015.34元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。    

四、部門績效自評情況    

部門績效自評情況詳見附表。    

五、其他重要事項(xiàng)情況說明    

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，GK09《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。    

六、相關(guān)口徑說明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。    

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。    

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。    

2.財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。    

3.基本支出：指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分；    

4.項(xiàng)目支出：除基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支；    

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用；    

監(jiān)督索引號53252900256401111