監(jiān)督索引號53252900622201000      

中國共產黨紅河縣紀律檢查委員會2022年度部門決算    

目錄    

第一部分  中國共產黨紅河縣紀律檢查委員會概況    

一、主要職能    

二、部門基本情況    

第二部分  2022年度部門決算表    

一、收入支出決算表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算表    

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表    

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表    

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表    

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表    

第三部分  2022年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明    

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明    

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明    

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明    

一、機關運行經費支出情況    

二、國有資產占用情況    

三、政府采購支出情況    

四、部門績效自評情況    

（一）部門整體支出績效自評情況    

（二）部門整體支出績效自評表    

（三）項目支出績效自評表    

五、其他重要事項情況說明    

六、相關口徑說明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  中國共產黨紅河縣紀律檢查委員會概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

紅河縣紀委與紅河縣監(jiān)委合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職責。縣監(jiān)委對縣人民代表大會及其常務委員會負責，并接受監(jiān)督。縣委巡察機構是縣委對下級黨組織領導班子及其成員進行巡察監(jiān)督建立的專門機構，對縣委負責并報告工作。縣紀委監(jiān)委加強對下級紀委的領導。    

（二）2022年度重點工作任務概述    

1.堅持深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，強化全面從嚴治黨政治擔當    

強化理論武裝，夯實政治根基。圍繞深學細悟習近平新時代中國特色社會主義思想，以迎接黨的二十大勝利召開和學習貫徹黨的二十大精神為主線，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義。    

強化政治監(jiān)督，壓實政治責任。聚焦習近平總書記重要指示批示和黨中央和省委、州委、縣委重大決策部署的貫徹落實情況，強化全過程監(jiān)督，擰緊責任鏈條，壓實各級黨組織管黨治黨政治責任。    

緊盯“關鍵少數(shù)”，加強對“一把手”的監(jiān)督。深入學習貫徹《中共中央關于加強對“一把手”和領導班子監(jiān)督的意見》和中央紀委國家監(jiān)委加強對“一把手”和領導班子監(jiān)督工作座談推進會議精神，督促各級“一把手”以身作則，帶頭遵守政治紀律和政治規(guī)矩，主動向黨組織請示報告工作，嚴格落實中央八項規(guī)定精神及其實施細則，自覺反對特權思想、特權現(xiàn)象，始終保持中國共產黨人清正廉潔的政治本色。    

2.堅持履行監(jiān)督第一職責，充分發(fā)揮監(jiān)督在管黨治黨中的重要基礎作用    

深化政治巡察監(jiān)督。研究制定《十三屆縣委巡察工作規(guī)劃》，明確十三屆縣委巡察工作高質量發(fā)展的重點和方向。旗幟鮮明把“兩個維護”作為政治巡察根本任務，不斷深化政治巡察。完善“兩庫融合”，成立縣委巡察信息服務中心，優(yōu)化人才隊伍，強化成果運用，出臺《縣紀委監(jiān)委加強巡視巡察整改監(jiān)督工作指引》，進一步規(guī)范巡察監(jiān)督工作，做好巡察“后半篇文章”，積極探索貫通融合的監(jiān)督方式，充分發(fā)揮紀檢監(jiān)察、組織宣傳、巡察機構等在整改中的職能作用，以“派單式監(jiān)督”壓實監(jiān)督和整改主體責任，增強紅河縣巡察工作“辨識度”和“貢獻率”。    

推進全面從嚴治黨向基層延伸。落實基層監(jiān)督，發(fā)揮群眾主體作用，合力解決群眾反映強烈的突出問題。    

落實紀檢監(jiān)察監(jiān)督。優(yōu)化整合監(jiān)督力量，充分運用“1+3”監(jiān)督執(zhí)紀執(zhí)法聯(lián)動協(xié)作模式，推動實現(xiàn)監(jiān)督首責再強化、監(jiān)督力量再加強、監(jiān)督效果再提升。    

3.堅持一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，推動反腐敗斗爭取得壓倒性勝利并全面鞏固    

精準有力高效加速懲治腐敗。保持懲治腐敗壓倒性力量常在、強大勢能常在，將精準有力懲治腐敗、高效加速削減存量、標本兼治遏制增量作為一體推進“三不腐”建設的重要舉措，踐行省州“2+1+1”監(jiān)督執(zhí)紀監(jiān)察聯(lián)動工作辦法，充分運用“1+3”監(jiān)督執(zhí)紀執(zhí)法團隊工作機制，嚴肅查處不收斂、不收手、頂風違紀違法行為。    

扛牢審查調查安全政治責任。深入開展辦案安全專題教育和集中糾治活動，深入查找、糾治4個方面存在的12個問題，牢固樹立“沒有安全就沒有審查調查”理念。    

做深做實案件查辦“通篇文章”。組織開展案件復盤3批次115件，深入查找在案件查辦過程中存在的質量問題，通過發(fā)現(xiàn)問題、剖析原因，推動案件查辦保質、保量。    

4.堅持執(zhí)紀為民，群眾利益得到有力維護    

以“小”見嚴糾“四風”樹新風。聚焦公車私用、違規(guī)收送禮品禮金、違規(guī)發(fā)放津貼補貼等問題，打好明察暗訪、節(jié)點攻堅、部門聯(lián)動、通報曝光“組合拳”，分類分項整治。    

“小切口”整治民生領域問題。聚焦民生民利，開展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作中出現(xiàn)的新型腐敗問題、財政惠民惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放監(jiān)管問題、醫(yī)療系統(tǒng)“靠醫(yī)吃醫(yī)”“期權腐敗”問題、學校食品配送和食堂經營背后腐敗及安全監(jiān)管問題等7方面的專項監(jiān)督，制定深入開展整治群眾身邊腐敗和不正之風工作方案，實行項目化推進，取得階段性成效。    

鞏固疫情防控“銅墻鐵壁”。督促黨委（黨組）貫徹落實習近平總書記關于疫情防控的重要講話和指示批示精神，全面貫徹落實黨中央決策部署和省委、州委、縣委工作要求。    

5.堅持強化自我監(jiān)督管理，錘煉忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|專業(yè)化隊伍    

持續(xù)發(fā)揮政治建設統(tǒng)領作用。縣紀委常委會以身作則，及時修訂議事規(guī)則，嚴格執(zhí)行民主集中制，在嚴格監(jiān)督、嚴格用權等方面作出示范。    

著力強化干部隊伍能力素養(yǎng)。加大干部選拔任用力度，擴大選人用人視野，突出實干實績導向，嚴把政治關、品行關、作風關、廉潔關，選優(yōu)配強領導班子、優(yōu)化干部隊伍結構。    

從嚴從實加強監(jiān)督管理。加強自我約束，嚴格執(zhí)行紀檢監(jiān)察干部打聽、干預監(jiān)督檢查審查調查工作和請托違規(guī)辦事情況報告及外出請假備案等制度，加強警示教育，開展自我檢視。    

二、部門基本情況    

（一）機構設置情況    

紅河縣紀委縣監(jiān)委下設一個縣委巡察辦，十六個部室，五個巡察組，十三個派駐紀檢組，內設機構共35個，包括：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室（加掛申訴復查室牌子）、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術保障室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、第五紀檢監(jiān)察室、第六紀檢監(jiān)察室、第七紀檢監(jiān)察室、縣委第一巡察組、縣委第二巡察組、縣委第三巡察組、縣委第四巡察組、縣委第五巡察組、派駐縣委辦紀檢組、派駐縣人大紀檢組、派駐縣政府辦紀檢組、派駐縣政協(xié)紀檢組、派駐縣扶貧辦紀檢組、派駐縣財政局紀檢組、派駐縣民政紀檢組、派駐縣自然資源局紀檢組、派駐縣教育和體育局紀檢組、派駐縣公安局紀檢組、派駐縣法院紀檢組、派駐縣檢察院紀檢組、派駐縣直機關工委紀檢監(jiān)察工委，新增一個紅河縣巡察信息服務中心。    

（二）決算單位構成    

納入中國共產黨紅河縣紀律檢查委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。    

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況    

中國共產黨紅河縣紀律檢查委員會2022年末實有人員編制103人。其中：行政編制99人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員92人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。    

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。    

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。    

第二部分  2022年度部門決算表    

（詳見附件）    

本部門2022年度沒有政府性基金預算財政撥款收入及國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款支出及國有資本經營預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。    

第三部分  2022年度部門決算情況說明    

一、 收入決算情況說明    

中國共產黨紅河縣紀律檢查委員會部門2022年度收入合計20185278.95元。其中：財政撥款收入20185278.95元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加3579016.47元，增長21.55%。其中：財政撥款收入增加3579016.47元，增長21.55%；上級補助收入增加0.00元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0%；經營收入增加0.00元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0%；其他收入增加0.00元，增長0%。主要原因為一是在職在編人員績效工資變動；二是因辦案業(yè)務需要向縣政府申請增加經費。    

二、 支出決算情況說明    

中國共產黨紅河縣紀律檢查委員會部門2022年度支出合計20191665.45元。其中：基本支出17870722.00元，占總支出的88.51%；項目支出2320943.45元，占總支出的11.49%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加3169156.33元，增長18.62%。其中：基本支出增加2502012.01元，增長16.28%；項目支出增加667144.32元，增長40.34%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因為一是人員工資變動，績效工資增加，增加3個事業(yè)編制，人員經費增加。二是案件數(shù)量增加，經費增加。三是因業(yè)務需要新購兩輛公務用車。    

（一）基本支出情況    

2022年度用于保障中國共產黨紅河縣紀律檢查委員會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出17870722.00元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出14753939.20元，占基本支出的82.56％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3116782.80元，占基本支出的17.44％。    

（二）項目支出情況    

2022年度用于保障中國共產黨紅河縣紀律檢查委員會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2320943.45元。其中：基本建設類項目支出0.00元。用于支付辦公費767762.45元，差旅費565693元，公務接待費18367元，勞務費37695元，公務用車運行維護費120000元等。    

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況    

中國共產黨紅河縣紀律檢查委員會部門2022年度一般公共預算財政撥款支出20191665.45元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加3279934.33元，增長19.39%，增加的主要原因為一是在職在編人員績效工資變動；二是因辦案業(yè)務需要向縣政府申請增加經費。    

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況    

  1.一般公共服務（類）支出17257209.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.47%。主要用于人員工資福利支出；    

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；    

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；    

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；    

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；    

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；    

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；    

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1409918.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.98%。主要用于機關事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費；    

  9.衛(wèi)生健康（類）支出613969.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.04%。主要用于職工醫(yī)療保險繳費；    

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；    

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；    

  12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；    

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；    

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；    

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；    

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；    

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；    

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；    

  19.住房保障（類）支出910568.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.51%。主要用于職工住房公積金繳納；    

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；    

  21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；    

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；    

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；    

  24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；    

  25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；    

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；    

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明    

    2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為390000元，支出決算為762409.26元，完成年初預算的195.49%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算465600.00元，占總支出決算的61.07%；公務用車運行維護費支出決算274672.26元，占總支出決算的36.03%；公務接待費支出決算22137.00元，占總支出決算的2.90%，具體是國內接待費支出決算22137.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：    

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況    

中國共產黨紅河縣紀律檢查委員會部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為390000元，支出決算為762409.26元，完成年初預算的195.49%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為465600.00元，超過年初預算的100%；公務用車運行維護費支出決算為274672.26元，完成年初預算的105.64%；公務接待費支出決算為22137.00元，完成年初預算的17.03%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因車輛使用時間久，無法滿足我委辦案需要，所以原有車輛劃撥機關事務局，新購兩輛公務用車，但新購公務用車所需資金年初做預算時未計算進去。    

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加504950.62元，增長196.13%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加465600.00元，增長100%；公務用車運行維護費支出決算增加42615.62元，增長18.36%；公務接待費支出決算減少3265.00元，下降12.85%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是車輛使用時間久，無法滿足我委辦案需要，所以原有車輛劃撥機關事務局，新購兩輛公務用車。    

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況    

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。    

2.購置車輛2輛。購置車輛2輛。具體購置車輛原因是車輛使用時間久，無法滿足我委辦案需要，所以原有車輛劃撥機關事務局，新購兩輛公務用車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于案件辦理出差、日常工作開展出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。    

3.安排國內公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次306人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州紀委到我委監(jiān)督檢查、工作指導，接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作人員發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明    

一、 機關運行經費支出情況    

中國共產黨紅河縣紀律檢查委員會部門2022年機關運行經費支出3116782.80元，比上年減少87013.92元，下降2.72%，主要原因是厲行節(jié)約，主要用于維持縣紀委縣監(jiān)委工作正常運行。    

二、國有資產占用情況    

截至2022年12月31日，中國共產黨紅河縣紀律檢查委員會部門資產總額17119391.49元，其中，流動資產10974047.21元，固定資產9753824.22元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加10479903.68元，其中固定資產增加2437590.75元。處置房屋建筑物1088.13平方米，賬面原值2964670.89元；處置車輛2輛，賬面原值208193元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）    

三、政府采購支出情況    

2022年度，部門政府采購支出總額830947.00元，其中：政府采購貨物支出830947.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額830947.00元，占政府采購支出總額的100.00%。    

四、部門績效自評情況    

部門績效自評情況詳見附表。    

五、其他重要事項情況說明    

2022年度部分涉密項目績效自評情況，未在部門績效自評情況表中公開。    

2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。    

六、相關口徑說明    

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。    

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。    

公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。    

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；    

（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)    

監(jiān)督索引號53252900622201111