監(jiān)督索引號53252900936302801000

紅河縣大羊街中學2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河縣大羊街中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、國有資產使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績效自評情況

十三、2022年度部門整體支出績效自評表

十四、2022年度項目支出績效自評表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河縣大羊街中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

單位主要職能為學校通過組織教師、宣傳教師、教育教師、服務教師，切實貫徹落實黨和國家在學校的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞學校搞好服務。

（1）促進經(jīng)濟發(fā)展、增加教師收入。認真貫徹落實黨在學校的方針政策和措施，堅持科學發(fā)展，積極轉變經(jīng)濟發(fā)展方式。

（2）強化公共服務、著力改善民生。完善學校醫(yī)療、養(yǎng)老等社會保障制度，努力改善校園環(huán)境，不斷提高學校生活質量。

（3）加強學校管理，維護學校穩(wěn)定。加強安全教育，健全教師權益保障機制，維護學校公平正義。

（4）推進基層民主，促進學校和諧。加強學校黨的基層組織建設，引導教師有序參與學校事務管理，推進校務公開，促進組織健康發(fā)展，增強學校自治功能。

（二）2022年度重點工作任務概述

1、注重領導班子建設，引領校園新風。

一是加強黨建引領，積極落實黨建工作責任制。二是扎實推進黨風廉政建設，學校黨支部定期研究部署黨風廉政建設和反腐敗工作，每學年要求全體教職員工簽訂廉潔從教協(xié)議書，從思想上杜絕違法違紀違反師德現(xiàn)象發(fā)生。三是建章立制，提高學校管理的實效性。四是完善創(chuàng)建工作機制。學校成立文明校園創(chuàng)建工作領導小組，明確職責分工，壓實文明創(chuàng)建責任。

    2、注重師德師風建設，做好學生的“引路人”。

一是專題部署，動員學習。學校定期召開師德師風專項整治工作部署會，結合學校實際對師德師風工作進行了全面要求和安排，進一步增強廣大教師的責任感和使命感。二是加強警示教育，嚴守師德“紅線”。三是宣傳學習先進，牢記教育初心。學校定期組織開展學習先進典型活動，要求每一位教師認真學習張桂梅、張錦文等先進事跡，并撰寫學習筆記，交流學習心得。

   3、抓好教學常規(guī)管理，向常態(tài)教學要質量。

   在教育和體育局的領導下，2022年我校加強了教務處、教科室等處室工作，以便開展學校的正常教研。以分管校長為首的常規(guī)教學管理負責制、以教務處為首的教學督導負責制、以班主任為首的教學實施負責制、教科室牽頭備課組長為首的教學研究負責制，強化教科室管理職能和教務處的監(jiān)督職能，進一步加強了備課組常規(guī)教學教研活動的管理力度。

4、疫情防控工作。

自開展疫情防控工作以來，我校深入貫徹落實上級部門防疫工作要求，精心組織、周密安排，細化措施，動員組織學校全體師生開展疫情防控，認真做好各項疫情防控工作，確保了各項工作有效落實。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

 我部門共設置11個內設機構，紅河縣大羊街中學內部機構為：校長室、辦公室、教務處、總務處、信息中心、黨支部、學生處、財務室、德育處、團委、工會；所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入紅河縣大羊街中學部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位 0個，其他事業(yè)單位 1個，即紅河縣大羊街中學。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣大羊街中學2022年末實有人員編制40人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員40人（在編40人、含參公管理事業(yè)人員0人），特崗3人。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

 本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2022年度無一般公共預算財政撥款項目支出，《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。本部門2022年度無項目支出經(jīng)費收入，也沒有項目支出經(jīng)費，《2022年度項目支出績效自評表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

 

一、收入決算情況說明

紅河縣大羊街中學部門2022年度收入合計9,734,334.78元。其中：財政撥款收入9,724,334.78元，占總收入的99.90%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占總收入的0.10%。與上年相比，收入合計增加89,267.76元，增長0.93%。主要原因是教師工資收入較上年增加、學生人數(shù)較上年增加。其中：財政撥款收入增加186,779.76元，增長1.96%；主要原因是教師工資收入較上年增加、學生人數(shù)較上年增加。上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少97,512.00元，下降90.70%。主要原因是上年收到紅河縣教育和體育局其他應付款107，512.00元，2022年收到紅河縣大羊街鄉(xiāng)人民政府其他應付款10，000.00元。

二、支出決算情況說明

紅河縣大羊街中學部門2022年度支出合計9,904,555.07元。其中：基本支出9,904,555.07元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少100,490.08元，下降1.00%。主要原因是教師人數(shù)較上年減少，商品和服務支出較上年減少。其中：基本支出減少100,490.08元，下降1.00%；主要原因是教師人數(shù)較上年減少，商品和服務支出較上年減少。項目支出增加0.00元，增長0.00%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。 

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣大羊街中學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出9,904,555.07元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9,001,286.01元，占基本支出的90.88％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費903,269.06元，占基本支出的9.12％。 

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣大羊街中學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣大羊街中學部門2022年度一般公共預算財政撥款支出9,904,555.07元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少490.08元，下降0.0049%，主要原因教師人數(shù)減少、商品和服務支出減少。

 （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  5.教育（類）支出8,303,009.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.83%，主要用于2050203 初中教育支出8,262,752.30元，2050701特殊教育學校支出40,256.86元。

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出753,148.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.60%。主要用于2080502事業(yè)單位離退休8,300.00元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出698,665.76元，2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5,779.41元，2089999其他社會保障和就業(yè)支出40,403.56元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出377,917.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.82%，主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療377,917.18元。 

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出470,480.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.75%。主要用于在職職工住房公積金支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為14,500.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣大羊街中學部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為14,500.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%，2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)，主要是因為本年度沒有發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長 0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加 0.00元，增長 0.00%；公務用車購置費支出決算增加 0.00元，增長 0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加 0.00元，增長 0.00%；公務接待費支出決算增加 0.00元，增長  0.00%。 

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位無此項支出。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。本單位無此項支出。 

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本單位無此項支出。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

紅河縣大羊街中學部門2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%，主要原因是本單位無特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標等項目支出，沒有機關運行經(jīng)費支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣大羊街中學部門資產總額6,583,670.61元，其中，流動資產128,126.13元，固定資產6,452,680.52元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產2,863.96元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少366,917.15元，其中固定資產減少191,566.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。 

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

沒有其他重要事項情況說明。 

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)；

2.財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款；

3.上年結轉：上年預算未完成按有關規(guī)定結轉到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金；

4.結轉下年：為當年支出預算未完成，按規(guī)定結轉下年按原用途繼續(xù)使用的資金；

5.基本支出：為保證我單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等；

6.項目支出，指基本支出外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

  

監(jiān)督索引號53252900936302801111