監(jiān)督索引號53252900643501000

紅河縣人民政府辦公室2022年度部門決算

目錄

第一部分  紅河縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣人民政府辦公室基本職能是：（1）承辦州政府文件、指示在紅河縣貫徹落實的行文工作和縣政府向州政府工作報告、請示的擬稿、審核、上報工作，以及州委、州政府及其部門轉(zhuǎn)由縣政府辦理的事項；（2）負責(zé)縣政府會議的準備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項；（3）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文；（4）研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門請示縣政府的事項，提出辦理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批；（5）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對縣級各部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定；（6）負責(zé)起草或參與起草縣委、縣政府重要文件和重要會議文稿；負責(zé)起草或參與起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)的重要講話和其他文稿；（7）圍繞縣委、縣政府的中心工作和州政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對全縣經(jīng)濟社會發(fā)展重點、熱點、難點問題開展調(diào)查研究、及時反映情況，提出建議。對重大決策的實施情況進行跟蹤調(diào)研；負責(zé)縣政府現(xiàn)場辦公會等重大會議的前期調(diào)研、準備工作；（8）督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門對縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告。指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作；（9）組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理工作，承辦交由縣政府和縣政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)委員提案；（10）負責(zé)處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給紅河縣人民政府及領(lǐng)導(dǎo)的來信來電，接待來訪。辦理縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項；（11）負責(zé)縣政府規(guī)范性文件的合法性審核工作；負責(zé)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣級各部門規(guī)范性文件的監(jiān)督管理工作；負責(zé)組織清理和匯編規(guī)章及規(guī)范性文件;負責(zé)縣政府法律顧問工作；（12）負責(zé)全縣政務(wù)公開工作、政務(wù)信息工作；（13）負責(zé)全縣外事工作；（14）負責(zé)縣政府辦公室值班工作，及時向縣政府及辦公室領(lǐng)導(dǎo)、州政府辦公室總值班室報告重要情況，傳達和督促落實縣政府及縣政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)、州政府辦公室總值班室的指示；（15）承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，紅河縣人民政府辦公室秉承“服務(wù)大局、以文輔政、協(xié)調(diào)各方、高效運轉(zhuǎn)、當好參謀、抓好落實”的工作理念，深入踐行“五個堅持”的工作要求，忠誠履職，勇于擔當，較好地完成了年度各項工作任務(wù)，為推動全縣高質(zhì)量發(fā)展提供了強有力保障、作出了積極的貢獻。

1.立足本職重實干，常規(guī)工作運轉(zhuǎn)日益順暢。

一是嚴格按照黨政機關(guān)公文處理條例，嚴格行文制度，規(guī)范辦文程序，確保文稿材料精簡、嚴密、細致、務(wù)實、接地氣。二是優(yōu)化督查督辦質(zhì)量，確保件件有著落，個個見實效。

2.強化管理促保障，政務(wù)服務(wù)效能顯著提升。

一是全面深化政務(wù)公開；二是完善信訪維穩(wěn)機制；三是值班協(xié)調(diào)及時有力。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科、行政科、政策研究室、法律顧問與規(guī)范性文件科、值班室、外事辦、督查室。所屬單位1個，紅河縣電子政務(wù)管理中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣人民政府辦公室2022年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，紅河縣人民政府辦公室，事業(yè)單位1個，紅河縣電子政務(wù)管理中心，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0個，其他事業(yè)單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣人民政府辦公室2022年末實有人員編制42人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制11人（參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤編制8人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

備注：我單位《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，2022年度沒有相關(guān)業(yè)務(wù)資金收入和支出。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣人民政府辦公室部門2022年度收入合計7，021，501.84元。其中：財政撥款收入7,021,501.84元，占總收入的100%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入及其他收入均為0元，占總收入的0%。與上年6,537,931.45元相比，收入合計增加483，570.39元，增長7.4%。其中：財政撥款收入增加483，570.39元，增長7.4%。主要原因：一是本年基本工資調(diào)整增加，在職行政人員和事業(yè)人員工資增加；二是本年新增行政人員1人、事業(yè)人員2人，工資福利支出增加；三是政府獎勵績效增加。本年度上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入及其他收入未發(fā)生變化。

二、支出決算情況說明

紅河縣人民政府辦公室部門2022年度支出合計7，260，514.91元。其中：基本支出6,975,116.91元，占總支出的96.07%；項目支出285,398.00元，占總支出的3.93%；上繳上級支出1,491.19元，經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出均為0元，占總支出的0％。與上年6,830,068.37元相比，支出合計增加430446.54元，增長6.3%。其中：基本支出增加232,515.58元，增長3.45%；項目支出增加197,930.96元，增長226.29%；上繳上級支出減少56,673.84元，下降97.44%。主要原因：一是本年基本工資調(diào)整增加，在職行政人員和事業(yè)人員工資增加；二是本年新增行政人員1人、事業(yè)人員2人，工資福利支出增加；三是政府獎勵績效增加；四是本年行政退休人員死亡1人，發(fā)放撫恤金和喪葬費；五是本年新增4個項目，即2022年信息服務(wù)專項工作經(jīng)費98600.00元、2022年政務(wù)工作經(jīng)費100000.00元、2021年中國兵器工業(yè)集團領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費48798.00元，2022年掛職領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費38000.00元。本年度無經(jīng)營支出及對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣人民政府辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,975,116.91元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,521,721.14元，占基本支出的79.16％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,453,395.77元，占基本支出的20.84％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣人民政府辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出285,398.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：本年新增4個項目，即2022年信息服務(wù)專項工作經(jīng)費98,600.00元、2022年政務(wù)工作經(jīng)費100,000.00元、2021年中國兵器工業(yè)集團領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費48,798.00元，2022年掛職領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費38,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣人民政府辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,260,514.91元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加145,068.94元，增長2.12%。主要原因:一是本年基本工資調(diào)整增加，在職行政人員和事業(yè)人員工資增加；二是本年新增行政人員1人、事業(yè)人員2人，工資福利支出增加；三是政府獎勵績效增加；四是本年行政退休人員死亡1人，發(fā)放撫恤金和喪葬費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出5,897,648.95元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.23%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出773,147.58元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.65%。主要用于職工養(yǎng)老保險職業(yè)年金支出。

 3.衛(wèi)生健康（類）支出267,814.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.69%。主要用于職工醫(yī)療保險支出。

 4.住房保障支出（類）支出321,904.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.43%。主要用于職工住房公積金支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

紅河縣人民政府辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為420,000.00元，支出決算49,453.00元，完成年初預(yù)算的11.77%。其中：未發(fā)生因公出國（境）費、公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費支出決算為33,040.00元，完成年初預(yù)算的7.87%；公務(wù)接待費支出決算為16413.00元，完成年初預(yù)算的3.91%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，公務(wù)用車運行維護費及接待費減少。

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣人民政府辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為420,000.00元，支出決算49,453.00元，完成年初預(yù)算的11.77%。其中：未發(fā)生因公出國（境）費、公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費支出決算為33,040.00元，完成年初預(yù)算的66.81%；公務(wù)接待費支出決算為16413.00元，完成年初預(yù)算的33.19%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，公務(wù)用車運行維護費及接待費減少。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年15,024.00元增加34429.00元，增長229.16%。其中：因公出國（境）費支出決算、公務(wù)用車購置費支出決算無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加33,040.00元，增長100%，主要原因是2021年無公務(wù)用車運行維護費，2022年從縣政協(xié)無償劃撥1輛越野車，所以產(chǎn)生公務(wù)用車運行維護費。公務(wù)接待費支出決算增加1,389.00元，增長9.25%，主要原因是本年工作業(yè)務(wù)量增加。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次361人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作對接發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣人民政府辦公室機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費開支。2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,453,359.77元，比上年1,560,669.11減少107,309.34元，下降6.88%，主要原因分析主要原因是辦公費、差旅費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等費用減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣人民政府辦公室部門資產(chǎn)總額1,810,342.46元，其中，流動資產(chǎn)10,230.23元，固定資產(chǎn)1,800,112.23元，無對外投資及有價證券、在建工程、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少418,232.63元，其中固定資產(chǎn)減少129,667.57元。無處置房屋建筑物、處置車輛、及出租房屋等情況，報廢報損資產(chǎn)1批，賬面原值489,946.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,030.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額105,487.00元，其中：政府采購貨物支出87,333.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出18,154.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

縣政府辦2022年度沒有政府性基金及國有資本經(jīng)營的相關(guān)業(yè)務(wù)資金收入和支出，所以GK08表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表》 、GK09表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

（三）基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

（四）項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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