監(jiān)督索引號(hào)53252900436401401000

紅河縣疾病預(yù)防控制中心2022年度部門決算

目錄

第一部分  紅河縣疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河縣疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

 紅河縣疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)在上級(jí)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)轄區(qū)疾病預(yù)防控制具體工作的管理與組織落實(shí)。負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制、監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)、健康教育和健康促進(jìn)、公共衛(wèi)生從業(yè)人員體檢和培訓(xùn)、衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)等工作；承擔(dān)傳染病流行、中毒、污染等公共衛(wèi)生突發(fā)事件和救災(zāi)防病等問(wèn)題的調(diào)查處理；組織指導(dǎo)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)和醫(yī)院防保組織開展衛(wèi)生防病工作，負(fù)責(zé)培訓(xùn)初級(jí)專業(yè)技術(shù)人員；協(xié)助和配合上級(jí)業(yè)務(wù)部門開展應(yīng)用性科研和其他相關(guān)工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年度重點(diǎn)工作任務(wù):我中心實(shí)行科室目標(biāo)責(zé)任制，加強(qiáng)控制傳染病的發(fā)生和流行，以預(yù)防為主，為了保障全縣人民的身體健康，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)效益的發(fā)展，我中心加強(qiáng)了職業(yè)道德教育，行風(fēng)建設(shè)，傳染病防治，計(jì)劃免疫，衛(wèi)生監(jiān)測(cè)，防治艾滋病，防治結(jié)核病，從業(yè)人員體檢，消除瘧疾、麻風(fēng)病等各方面的工作都做到了有效措施。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、衛(wèi)生科、艾滋病防治科、疾控科、慢非傳科、健教科、急傳科、計(jì)劃免疫科、財(cái)務(wù)科；所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣疾病預(yù)防控制中心2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.紅河縣疾病預(yù)防控制中心

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣疾病預(yù)防控制中心2022年末實(shí)有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛5輛。實(shí)有車輛數(shù)大于車輛編制數(shù)的原因：（1）2021年11月份中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司捐贈(zèng)冷鏈運(yùn)輸車輛1輛，價(jià)值326330.97元。（2）2022年5月份重大傳染病防控中央調(diào)撥購(gòu)置冷鏈車輛資金300,000.00元，本單位于2022年10月份購(gòu)置冷鏈運(yùn)輸車輛1輛，價(jià)值195,384.96元；（3）2022年11月份中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司捐贈(zèng)生物樣本運(yùn)輸車輛1輛，價(jià)值142,375.22元。（4）2023年4月份中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司捐贈(zèng)應(yīng)急車輛1輛，價(jià)值326330.97元。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河縣疾病預(yù)防控制中心2022年度收入合計(jì)9,448,945.28元。其中：財(cái)政撥款收入9,448,945.28元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,901,864.31元，增長(zhǎng)25.20%。主要原因：（1）.2022年財(cái)政返回非稅收入（列入財(cái)政撥款收入）增加929，805.70元；（2）、2022年1月份調(diào)增基本工資標(biāo)準(zhǔn)。其中：財(cái)政撥款收入增加1,901,864.31元，增長(zhǎng)25.20%。主要原因：（1）.2022年財(cái)政返回非稅收入（列入財(cái)政撥款收入）增加929，805.70元；（2）、2022年1月份調(diào)增基本工資標(biāo)準(zhǔn)。上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0元，增長(zhǎng)0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河縣疾病預(yù)防控制中心2022年度支出合計(jì)9,705,637.03元。其中：基本支出7,710,727.99元，占總支出的79.45%；項(xiàng)目支出1,994,909.04元，占總支出的20.55%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少723,230.16元，下降7.45%。其中：基本支出增加1,718,460.74元，增長(zhǎng)28.680%；主要原因：（1）2022年財(cái)政返回非稅收入（列入財(cái)政撥款收入）增加929，805.70元，隨之支出增加；（2）2022年1月份調(diào)增基本工資標(biāo)準(zhǔn)，隨之支出增加。項(xiàng)目支出減少2,441,690.90元，下降55.04%；是由于2022年項(xiàng)目資金撥款減少，隨之支出減少。上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣疾病預(yù)防控制中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,710,727.99元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,849,722.20元，占基本支出的62.90％；人均支出142,638.89元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,861,005.79元，占基本支出的37.10％，人均支出84,147.23元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障紅河縣疾病預(yù)防控制中心機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,994,909.04元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.醫(yī)療衛(wèi)生特殊車輛購(gòu)置費(fèi)148,550.83元；2.愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)開展工作的經(jīng)費(fèi)支出2,743.00元；3.創(chuàng)建衛(wèi)生縣城工作的經(jīng)費(fèi)支出3,484.91元；4.衛(wèi)生應(yīng)急開展工作的經(jīng)費(fèi)支出3,194.76元；5.病媒生物監(jiān)測(cè)開展工作的經(jīng)費(fèi)支出16,229.11元；6.農(nóng)村飲水安全水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)支出8,340.00元；7.應(yīng)急物資倉(cāng)庫(kù)設(shè)施安裝經(jīng)費(fèi)支出1,540.50元；8.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開展工作的經(jīng)費(fèi)支出872,711.09元；9.重大傳染病防控開展工作的經(jīng)費(fèi)支出909,582.84元；10.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)支出28,532.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣疾病預(yù)防控制中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,526,132.93元，占本年支出合計(jì)的98.15%。與上年相比減少355,378.80元，下降3.60%，是由于2022年項(xiàng)目撥款經(jīng)費(fèi)的減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出518,682.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.44%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出8,680,076.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.12%。主要用于人員支出3,733,012.00元,公用支出4,260,261.55元,項(xiàng)目支出686,802.99。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出327,374.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.44%。主要用于職工住房公積金。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為33,600.00元，支出決算為452.00元，完成年初預(yù)算的1.35%。是由于本單位按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神執(zhí)行，本單位是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，沒(méi)有公務(wù)用車，只有上級(jí)調(diào)撥的應(yīng)急專用車輛2輛，冷鏈疫苗車輛3輛，車輛費(fèi)用是列入其他交通費(fèi)科目，所以未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出的緣故。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算452.00元，占總支出決算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算452.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：紅河州疾控中心傳染病質(zhì)量管理督導(dǎo)檢查接待費(fèi)452.00元。

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

 紅河縣疾病預(yù)防控制中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為33,600.00元，支出決算為452.00元，完成年初預(yù)算的1.35%。是由于本單位按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神執(zhí)行，本單位是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，沒(méi)有公務(wù)用車，只有上級(jí)調(diào)撥的應(yīng)急專用車輛2輛，冷鏈疫苗車輛3輛，車輛費(fèi)用是列入其他交通費(fèi)科目，所以未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出的緣故。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為452.00元，完成年初預(yù)算的12.56%，是由于本單位按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神執(zhí)行，本單位是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，沒(méi)有公務(wù)用車，只有上級(jí)調(diào)撥的應(yīng)急專用車輛2輛，冷鏈疫苗車輛3輛，車輛費(fèi)用是列入其他交通費(fèi)科目，所以未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出的緣故。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:是由于本單位按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神執(zhí)行，本單位是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，沒(méi)有公務(wù)用車，只有上級(jí)調(diào)撥的應(yīng)急專用車輛2輛，冷鏈疫苗車輛3輛，車輛費(fèi)用是列入其他交通費(fèi)科目，所以未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出的緣故。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少14,336.00元，下降96.94%，是由于本單位按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神執(zhí)行，本單位是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，沒(méi)有公務(wù)用車，只有上級(jí)調(diào)撥的應(yīng)急專用車輛2輛，冷鏈疫苗車輛3輛，車輛費(fèi)用是列入其他交通費(fèi)科目，所以未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出的緣故。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少14,336.00元，下降96.94%，是由于本單位按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神執(zhí)行。本單位是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，沒(méi)有公務(wù)用車，只有上級(jí)調(diào)撥的應(yīng)急專用車輛2輛，冷鏈疫苗車輛3輛，車輛費(fèi)用是列入其他交通費(fèi)科目，所以未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出的緣故。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少14,336.00元的主要原因:是由于本單位按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神執(zhí)行，本單位是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，沒(méi)有公務(wù)用車，只有上級(jí)調(diào)撥的應(yīng)急專用車輛2輛，冷鏈疫苗車輛3輛，車輛費(fèi)用是列入其他交通費(fèi)科目，所以未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出的緣故。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛2輛。（1）2022年5月份重大傳染病防控中央調(diào)撥購(gòu)置冷鏈車輛資金300,000.00元，本單位于2022年10月份購(gòu)置冷鏈運(yùn)輸車輛1輛，價(jià)值195,384.96元；（2）2022年11月份中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司捐贈(zèng)生物樣本運(yùn)輸車輛1輛，價(jià)值142,375.22元。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于紅河州疾控中心傳染病質(zhì)量管理督導(dǎo)檢查產(chǎn)生的接待2批次16人次發(fā)生的接待支出452.00元。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣疾病預(yù)防控制中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額14,697,423.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,043,753.31元，固定資產(chǎn)6,123,479.95元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程4,543,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)1,987,189.95元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,273,495.04元，其中固定資產(chǎn)減少1,792,841.75元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值10,956,828.14元；處置車輛2輛，賬面原值312,785.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額74,069.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出74,069.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額74,069.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)，所以GK08、GK09表為空表。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：是指當(dāng)年財(cái)政撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

監(jiān)督索引號(hào)53252900436401401111