監(jiān)督索引號53252900436401601000

紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.依法開展對職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生和傳染病防治的衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查和現(xiàn)場采樣工作，依法查處違反衛(wèi)生法律、法規(guī)的各種行為。

2.依法受理和審核公共場所、放射診療場所、消毒產(chǎn)品生產(chǎn)單位、供水單位以及相關(guān)從業(yè)人員的衛(wèi)生行政許可申請。

3.負責(zé)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的由州級承擔(dān)的衛(wèi)生許可和執(zhí)業(yè)許可申請的受理、初審、上報和證書發(fā)放的具體工作。

4.依法對群眾投訴、舉報的衛(wèi)生違法行為進行調(diào)查和處理，對違反衛(wèi)生法律、法規(guī)的行為立案、調(diào)查取證，采取必要控制措施，執(zhí)行行政處罰的具體事宜。

5.負責(zé)衛(wèi)生法律、法規(guī)知識的宣傳、咨詢以及全州衛(wèi)生監(jiān)督員和企事業(yè)單位相關(guān)人員的培訓(xùn)。

（二） 2022年度重點工作任務(wù)介紹

2022年，紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局主要任務(wù)是：公共場所與學(xué)校衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、傳染病防治和消毒產(chǎn)品衛(wèi)生、醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生和職業(yè)衛(wèi)生等方面開展衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。圍繞上述任務(wù)，重點抓好以下工作：注重宣傳培訓(xùn)，提升綜合監(jiān)管水平；加強傳染病防治監(jiān)督和醫(yī)療廢棄物管理；打擊非法行醫(yī)和非法終止妊娠，進一步凈化醫(yī)療市場；加大職業(yè)病防治工作力度；繼續(xù)推進公共場所量化分級管理；加強學(xué)校環(huán)境及飲用水衛(wèi)生監(jiān)督。 

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：辦公室、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、許可審核科、學(xué)校與公共衛(wèi)生監(jiān)督科、職業(yè)病防治衛(wèi)生監(jiān)督科。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位 0 個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 1 個，其他事業(yè)單位 0 個。 分別是：

1.紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員8人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2022年度收入合計2,064,327.71元。其中：財政撥款收入2,064,327.71元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加386,453.15元，增長23.03%。其中：財政撥款收入增加386,453.15元，增長23.03%；主要原因協(xié)管人員增加，基本公共衛(wèi)生服務(wù)量增加、公共衛(wèi)生印刷材料、宣傳用品等費用增加財政撥款收入增加。

二、支出決算情況說明

紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2022年度支出合計2,064,327.71元。其中：基本支出1,462,425.89元，占總支出的70.84%；項目支出601,901.82元，占總支出的29.16%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加181,035.10元，增長9.61%。其中：基本支出減少67,602.97元，下降4.42%；項目支出增加248,638.07元，增長70.38%；主要原因職工工作調(diào)動基本支出減少，協(xié)管人員增加衛(wèi)生監(jiān)督指導(dǎo)和督導(dǎo)、考核項目支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,462,425.89元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,309,058.12元，占基本支出的89.51％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費153,367.77元，占基本支出的10.49％。主要原因職工工作調(diào)動，基本公共衛(wèi)生服務(wù)量減少、公共衛(wèi)生印刷材料、宣傳用品等費用減少財政撥款基本支出減少。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出601,901.82元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。主要原因協(xié)管人員增加財政撥款收入增加。主要原因協(xié)管人員增加財政撥款項目支出增加，具體項目開支及開展工作情況紅財社發(fā)〔2022〕121號基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出601,901.82元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,064,327.71元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加205,964.10元，增長11.08%，主要原因協(xié)管人員增加基本公共衛(wèi)生服務(wù)量增加、公共衛(wèi)生印刷材料、宣傳用品等費用增加財政撥款收入支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出132,487.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.42%。主要用于對個人及家庭的補助支出。  

  9.衛(wèi)生健康（類）支出1,849,786.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.61%。主要用于工資福利支出、單位基本運行、醫(yī)療保險支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出82,054.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.97%。主要用于工資福利支出、單位基本運行、住房公積金支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4,500.00元，支出決算為1,360.00元，完成年初預(yù)算的30.22%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算1,360.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1,360.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定縮減開支。

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4,500.00元，支出決算為1,360.00元，完成年初預(yù)算的30.22%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為1,360.00元，完成年初預(yù)算的30.22%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是因為嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定縮減開支，所以衛(wèi)生監(jiān)督指導(dǎo)和督導(dǎo)、考核發(fā)生的接待支出減少。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2,690.00元，下降66.42%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少2,690.00元，下降66.42%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因衛(wèi)生監(jiān)督指導(dǎo)和督導(dǎo)、考核發(fā)生的接待支出減少。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待4批次），接待人次11人（其中：外事接待人次11人）。 主要用于衛(wèi)生監(jiān)督指導(dǎo)和督導(dǎo)、考核發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出153,367.77元，2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出235,649.39元，2022年與上年對比減少82,281.62元，下降34.92%，主要原因分析外出執(zhí)法次數(shù)減少，接待費減少，其他商品服務(wù)支出減少。主要用于衛(wèi)生監(jiān)督指導(dǎo)和督導(dǎo)、考核發(fā)生的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門資產(chǎn)總額247,017.49元，其中，流動資產(chǎn)49,485.04元，固定資產(chǎn)197,532.45元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加44,515.95元，其中固定資產(chǎn)增加18,746.31元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
													單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對外投資 /有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價 200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合計	1	247017.49	49485.04	197532.45					197532.45
填報說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) ； 1. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價 200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) ； 2. 填報金額為資產(chǎn) “賬面原值”。

 

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位2022年沒有政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)，所以GK07、08表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指由省級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

 

監(jiān)督索引號53252900436401601111