監(jiān)督索引號53252900436400301000

紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門決算

目錄

第一部分  紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

 紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院隸屬紅河縣衛(wèi)生和健康局主管的獨立核算、預(yù)算級次為二級、執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的事業(yè)單位，屬于國家全額事業(yè)撥款補助的非營利性醫(yī)療事業(yè)單位。其主要工作職能是：以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和病情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作；認真執(zhí)行兒童計劃免疫，做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率；積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；開展愛國衛(wèi)生運動等。管理好村衛(wèi)生室的預(yù)防、保健和基本醫(yī)療服務(wù)工作，為村衛(wèi)生室的發(fā)展積極創(chuàng)造良好的條件。

洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院下屬8個村衛(wèi)生室，全部納入鄉(xiāng)衛(wèi)生院一體化管理，其工作職能是：對所轄區(qū)內(nèi)的兒童和婦女開展保健工作及出生兒童的統(tǒng)計上報，同時開展對所轄區(qū)內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)和康復(fù)服務(wù)，加強對各種傳染病的監(jiān)測，協(xié)助鄉(xiāng)衛(wèi)生院處理各種突發(fā)性的公共衛(wèi)生事件，并加強對各種突發(fā)性的公共衛(wèi)生事件防范，一旦發(fā)現(xiàn)立即上報。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和病情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作；認真執(zhí)行兒童計劃免疫，做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率；積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；開展愛國衛(wèi)生運動等。管理好村衛(wèi)生室的預(yù)防、保健和基本醫(yī)療服務(wù)工作，為村衛(wèi)生室的發(fā)展積極創(chuàng)造良好的條件。 

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：院辦、財務(wù)室、婦幼辦公室、防保室、綜合辦公室。下屬8個村衛(wèi)生室，分別是：洛恩衛(wèi)生室、普咪衛(wèi)生室、多腳衛(wèi)生室、娘宗衛(wèi)生室、哈龍衛(wèi)生室、拉博衛(wèi)生室、茨農(nóng)衛(wèi)生室、草果衛(wèi)生室。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年末實有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛1輛，車輛超編的原因為：本單位車輛為特種專業(yè)用車，因此沒有編制。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度收入合計7,540,914.84元。其中：財政撥款收入4,315,430.53元，占總收入的57.23%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3,225,484.31元（含教育收費0.00元），占總收入的42.77%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1,473,010.79元，增長24.28%。其中：財政撥款收入增加1,166,677.54元，增長37.05%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加306,333.25元，增長10.49%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是本年事業(yè)收入和基本公共衛(wèi)生服務(wù)量增加、公共衛(wèi)生印刷材料、宣傳用品等費用增加財政撥款收入有所增加。  

二、支出決算情況說明

紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度支出合計7,306,639.10元。其中：基本支出5,962,040.05元，占總支出的81.60%；項目支出1,344,599.05元，占總支出的18.40%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加865,410.93元，增長13.44%。其中：基本支出增加786,162.33元，增長15.19%；項目支出增加79,248.60元，增長6.26%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)量增加、公共衛(wèi)生印刷材料、宣傳用品等費用增加，醫(yī)療服務(wù)能力提升，支出相對增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,962,040.05元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,033,884.14元，占基本支出的50.89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,928,155.91元，占基本支出的49.11％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,344,599.05元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)量減少、公共衛(wèi)生院印刷材料、宣傳用品等費用減少。具體項目開支及開展工作情況主要是對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目督導(dǎo)、培訓(xùn)、會議，艾滋病防治篩查等中心工作紅財社發(fā)〔2022〕121號基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出1,344,599.05元支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,317,230.58元，占本年支出合計的59.09%。與上年相比增加622,624.74元，增長16.85%，主要原因是人員新增，績效工資提高，基本公共衛(wèi)生服務(wù)量增加、公共衛(wèi)生印刷材料、宣傳用品等費用增加等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出217,879.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.05%。主要用于繳納干部職工養(yǎng)老保險職業(yè)年金等其他社會保障支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出3,965,186.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.85%。 主要用于重大公衛(wèi)、疫情防控、基本公衛(wèi)、基本藥物、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等各項支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出134,164.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.11%。主要用于工資福利支出、單位基本運行、住房公積金支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3,900.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3,900.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.00元，下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，減少0.00元，下降0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額4,870,420.94元，其中，流動資產(chǎn)3,646,551.51元，固定資產(chǎn)1,127,722.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程96,147.40元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少218,710.53元，其中固定資產(chǎn)減少48,883.55元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位2022年沒有政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)，所以GK07、08表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指由省級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

監(jiān)督索引號53252900436400301111