監(jiān)督索引號53252900677701000

云南省紅河縣氣象局2022年度部門決算

目錄

第一部分  云南省紅河縣氣象局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河縣氣象局概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省紅河縣氣象局屬中央垂直管理駐京外四級預(yù)算單位，是差額撥款事業(yè)單位。我局以“為國家建設(shè)和社會生活提供氣象管理保障”為宗旨，共設(shè)有5個科室：辦公室、氣象臺、科技服務(wù)中心、防災(zāi)減災(zāi)科、法規(guī)科。主要承擔天氣、氣候監(jiān)測預(yù)警；氣象服務(wù)；人工影響天氣；雷電監(jiān)測防御、氣象災(zāi)害防御等業(yè)務(wù)。 

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年云南省紅河縣氣象局的年度總體目標為加強氣象服務(wù)工作，提高公共氣象服務(wù)水平，豐富專業(yè)氣象預(yù)報產(chǎn)品，主動為美麗紅河建設(shè)服務(wù)。我局2022年度主要工作任務(wù)為全年向本區(qū)域內(nèi)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、氣象信息成員單位及縣領(lǐng)導(dǎo)提供公共氣象服務(wù)，發(fā)布公眾氣象預(yù)報、災(zāi)害性天氣警報以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報、火險氣象等級預(yù)報等專業(yè)氣象預(yù)報 

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、氣象臺、科技服務(wù)中心、防災(zāi)減災(zāi)科、法規(guī)科，所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河縣氣象局部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。云南省紅河縣氣象局只有本級，沒有下級預(yù)算單位，本部門內(nèi)設(shè)辦公室、氣象臺、科技服務(wù)中心、防災(zāi)減災(zāi)科、法規(guī)科。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河縣氣象局部門2022年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員 0 人（含行政工勤人員 0人），事業(yè)人員 9 人（含參公管理事業(yè)人員 3人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河縣氣象局部門2022年度收入合計1,109,246.27元。其中：財政撥款收入1,109,246.27元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少282,706.46元，下降20.31%。其中：財政撥款收入減少282,706.46元，下降20.31%；主要原因是：紅縣鞏固振興組辦〔2022〕40號關(guān)于給予幫助解決農(nóng)村防雷減災(zāi)示范工程建設(shè)所需經(jīng)費的請示32萬元，為2022年調(diào)整預(yù)算新增項目，與2021年的不是同一項目，項目所需經(jīng)費少于2021年項目經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

云南省紅河縣氣象局部門2022年度支出合計1,109,246.27元。其中：基本支出789,246.27元，占總支出的71.15%；項目支出320,000.00元，占總支出的28.85%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少282,706.46元，下降20.31%；主要是因為本年度我單位負責的施工項目減少，所以支出下降。其中：基本支出增加127,293.54元，增長19.23%；項目支出減少410,000.00元，下降56.16%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元。主要是因為本年度基本支出包含人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費，職工薪資調(diào)增，基本支出增加；項目支出減少的原因本年度由我單位負責的實施的項目減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障云南省紅河縣氣象局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出789,246.27元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出778,624.99元，占基本支出的98.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費10,621.28元，占基本支出的1.35％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障云南省紅河縣氣象局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出320,000.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元，專項業(yè)務(wù)工作具體為：農(nóng)村防雷減災(zāi)示范項目，項目總支出320,000.00元，建設(shè)完成3個避雷塔、1個避雷亭，工程已于2022年8月開工建設(shè)，12月底建設(shè)完成，并通過驗收。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河縣氣象局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,109,246.27元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少282,706.46元，下降20.31%，主要原因是：紅縣鞏固振興組辦〔2022〕40號關(guān)于給予幫助解決農(nóng)村防雷減災(zāi)示范工程建設(shè)所需經(jīng)費的請示32萬元，為2022年調(diào)整預(yù)算新增項目，與2021年的不是同一項目，項目所需經(jīng)費少于2021年項目經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%；

   2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

   3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

   4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

   5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

   6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

   7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

8.社會保障和就業(yè)（類）支出26,610.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.40%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和其他社會保障和就業(yè)支出； 

  9.衛(wèi)生健康（類）支出32,947.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.97%。主要用于支付事業(yè)單位醫(yī)療；

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

   11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

  12.農(nóng)林水（類）支出320,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.85%。用于農(nóng)村防雷工程項目；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

   14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

   15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

   16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

   17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

   18.自然資源海洋氣象等（類）支出713295.95元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的64.30%。主要用于氣象事業(yè)機構(gòu)。

   19.住房保障（類）支出16392.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%；主要用于氣象事業(yè)機構(gòu)住房保障。  

   20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

   21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

   22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

   24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

   25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

   26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省紅河縣氣象局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款 “三公” 經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為 0.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0.00元。 

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比 2021年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加減少0.00元，增長0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加0.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省紅河縣氣象局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出10,621.28元，與上年對比增加了23.92元，增長0.23%，主要原因是工會經(jīng)費增加了23.92元。

二、 國有資產(chǎn)占用情況

截至 2022年12月31日，云南省紅河縣氣象局部門資產(chǎn)總額0.00元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)0.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00 元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元 。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位2022年沒有政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)，所以GK07、08表為空表。 

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

農(nóng)村防雷減災(zāi)示范工程建設(shè)：在寶華鎮(zhèn)朝陽村、石頭寨鄉(xiāng)么索村委會咪卡村完成1個防雷應(yīng)急避險亭、3個避雷塔建設(shè)以及部分避雷器安裝、防雷科普宣傳資料印制

公眾氣象服務(wù)：是指通過各種媒體為社會公眾提供的氣象服務(wù)，所提供的主要是天氣預(yù)報服務(wù)，公眾氣象服務(wù)是氣象公益服務(wù)的重要內(nèi)容，隨著公眾對氣象服務(wù)需求的提高，常規(guī)氣象要素預(yù)報進一步定點、定時、定量化，天氣現(xiàn)象預(yù)報概率化，同時也發(fā)展出了以各種氣象指數(shù)預(yù)報為代表的新的公眾氣象信息服務(wù)項目

氣象臺：從事精確和詳細的氣象觀測，并有特殊科學(xué)設(shè)備從事大氣現(xiàn)象研究的一種科學(xué)機構(gòu)

監(jiān)督索引號53252900677701111