監(jiān)督索引號(hào)53252900762901000

紅河縣天生橋國有林場(chǎng)2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河縣天生橋國有林場(chǎng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河縣天生橋國有林場(chǎng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹《森林法》《省森林消防條例》等法律法規(guī)，嚴(yán)格木材限額采伐管理，及時(shí)做好伐區(qū)驗(yàn)收和采伐跡地更新工作，做到憑證檢尺運(yùn)輸，不得違規(guī)運(yùn)輸木材；2.在利博、么索、它竜、仰宗、壩利和魯珠壩6個(gè)重點(diǎn)林區(qū)加設(shè)管護(hù)站、瞭望臺(tái)和觀察哨，加強(qiáng)林業(yè)行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化林業(yè)行政執(zhí)法內(nèi)部監(jiān)督和層級(jí)監(jiān)督，加強(qiáng)森林資源監(jiān)督管理 ；3.加強(qiáng)森林資源管理，堅(jiān)持“公益屬性、營林為本、生態(tài)優(yōu)先、合理利用、持續(xù)發(fā)展”的辦場(chǎng)方針，建立健全林地保護(hù)制度、森林保護(hù)制度、森林管理制度、監(jiān)管制度，規(guī)范和建立林地和森林資源臺(tái)賬管理，加強(qiáng)資源消長動(dòng)態(tài)監(jiān)控，保持國有林地范圍和用途的長期穩(wěn)定；4.根據(jù)最新一輪森林資源二類調(diào)查，利用互聯(lián)網(wǎng)+技術(shù)逐步推進(jìn)建設(shè)林業(yè)管理和生產(chǎn)經(jīng)營等多種信息需求的林業(yè)一體化監(jiān)管體系，逐步實(shí)現(xiàn)森林資源管理和生產(chǎn)經(jīng)營電子化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化、實(shí)時(shí)化；5.加強(qiáng)對(duì)聯(lián)營、自營林地的監(jiān)督管控，確保林地用途不改變，森林資源不流失，生態(tài)功能不減弱；6.加強(qiáng)森林資源監(jiān)管，縣級(jí)林業(yè)主管部門負(fù)責(zé)對(duì)林場(chǎng)的森林資源保護(hù)管理情況進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)管。將森林資源監(jiān)管與屬地地方政府政績考核結(jié)合起來，明確目標(biāo)任務(wù)，健全考核辦法，形成科學(xué)嚴(yán)密的監(jiān)管制度；7.加強(qiáng)森林資源保護(hù)，認(rèn)真做好森林病蟲害防治工作；8.加強(qiáng)防火宣傳，做好森林防火工作隊(duì)伍的培訓(xùn)、演練及森林消防器材的保管、維護(hù)工作，服從上級(jí)撲火指揮，積極組織人員參與撲火工作；9.林場(chǎng)每年向社會(huì)公布林場(chǎng)森林資源狀況，接受社會(huì)監(jiān)督；10.完成局交辦的其他工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

（一）加強(qiáng)森林資源管護(hù)

全面進(jìn)行巡護(hù)、 防治病蟲害的管護(hù)，把林場(chǎng)18.11萬公頃公益林、1.56萬公頃天然商品林停伐保護(hù)面積作為公益性經(jīng)營方式的重點(diǎn)項(xiàng)目，列為生態(tài)保護(hù)核心區(qū)進(jìn)行保護(hù)，采取管護(hù)、封育、營造相結(jié)合的方式保護(hù)起來。具體措施為：

1.層層落實(shí)管護(hù)責(zé)任，做到山山有人巡、溝溝有人護(hù)；  

2.加強(qiáng)管護(hù)宣傳。充分利用各種媒體、宣傳欄、印發(fā)資料、進(jìn)村入戶等形式，廣泛宣傳各種法律法規(guī)和政策，不斷提高林區(qū)群眾的保護(hù)意識(shí)；

3.加強(qiáng)森林病蟲害的監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)，發(fā)現(xiàn)疫情及時(shí)防治；

4.抓好森林防火工作，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶班和24小時(shí)值班制度， 夯實(shí)防火責(zé)任， 加強(qiáng)撲火隊(duì)伍建設(shè)，足額配備防火機(jī)具；  

5.堅(jiān)持依法制林，規(guī)范執(zhí)法。

（二）加大違法整治力度

制定國有林場(chǎng)非法侵占國有林地調(diào)查與整治方案，重點(diǎn)清查各種非法占用林地、毀林開墾等情況對(duì)存在的突出問題加大整治力度。

1.按照《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省非法侵占林地種桉樹毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問題專項(xiàng)整治工作方案的通知》（云政辦函〔2020〕44 號(hào)）、《紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)紅河州非法侵占林地種桉樹毀林等破壞森林資源 違法違規(guī)問題專項(xiàng)整治實(shí)施方案的通知》（紅政辦函〔2020〕41 號(hào)）、《紅河縣建設(shè)“森林紅河、平安紅河”暨非法侵占林地種桉樹 毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問題專項(xiàng)整治實(shí)施方案的通知》（紅政辦發(fā)〔2021〕10 號(hào)）、《紅河縣非法侵占林地種桉樹毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問題專項(xiàng)整治實(shí)施方案的通知》（紅政辦發(fā)〔2021〕122 號(hào)）要求，現(xiàn)已完成清理核查工作，已進(jìn)入集中整治（2022 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日）。 對(duì)清理核查發(fā)現(xiàn)的非法侵占林地、種桉樹毀林等破壞森林資源問題，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策，充分結(jié)合處置措施，明確整治時(shí)間表，整合工作力量開展集中整治、處置到位，做到核實(shí)一起、查處一起、整治一起。建設(shè)管護(hù)站、完善管護(hù)機(jī)制。通過逐年建立管護(hù)站、 

聘請(qǐng)專職管護(hù)人員，明確責(zé)任、護(hù)林員劃定界線、落實(shí)管理片區(qū)、加強(qiáng)監(jiān)管力度，做到整治一片管好一片，不出現(xiàn)新增違法行為。

2.紅河縣林草局成立國有林區(qū)管護(hù)站

按照《紅河縣非法侵占林地種桉樹毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問題專項(xiàng)整治實(shí)施方案的通知》（紅政辦發(fā)〔2021〕122 號(hào)）要求，查清林地侵占現(xiàn)狀、依法清理非法侵占林地違法行為，遏制非法侵占林地不良勢(shì)頭，規(guī)范林區(qū)森林資源管理。通過建設(shè)管護(hù)站，加強(qiáng)森林資源管理，遏制非法侵占林地不良勢(shì)頭，規(guī)范林區(qū)森林資源管理，對(duì)提高科學(xué)管理和經(jīng)營森林資源水平，推進(jìn)紅河縣天生橋國有林場(chǎng)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)具有重要的意義。

已完成仰宗、洛竹壩林、壩利林區(qū)管護(hù)站建設(shè)，年內(nèi)實(shí)施么索林區(qū)管護(hù)站建設(shè)。并聘請(qǐng)仰宗林區(qū)11名（含塔瑪山兩名）、洛竹壩林區(qū)4名、利博林區(qū)2名、縣級(jí)3名，共19名。利博林區(qū)與阿姆山、元江林區(qū)相接，松樹林面積較大，防火風(fēng)險(xiǎn)較大，防火期成立10人的專業(yè)隊(duì)。

（三）產(chǎn)業(yè)培育

1.紅河縣洛恩鄉(xiāng)建設(shè)八角苗圃基地助推鄉(xiāng)村振興

根據(jù)紅河縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《紅河縣非法侵占林地種桉樹毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問題專項(xiàng)整治行動(dòng)方案的通知》的通知要求，需要整治紅河縣非法侵占林地種桉樹毀林等破壞森林資源，并清除桉樹替換樹種修復(fù)植被，樹種選擇依據(jù)林地條件、地理位置、生態(tài)經(jīng)濟(jì)兼用，管理較為方便、不需要進(jìn)行重修剪、砍伐樹種。主要以八角、榿木為主。為保證修復(fù)植被須利實(shí)施，需要大量苗木，計(jì)劃在洛恩鄉(xiāng)新建苗圃30畝，項(xiàng)目實(shí)施后為鄉(xiāng)村振興、生態(tài)修復(fù)準(zhǔn)備充足、優(yōu)質(zhì)苗木。

已完成30萬株八角苗移袋及50萬株小苗移袋；定購0.8萬株八角嫁接苗及4.5萬株實(shí)生苗用于今年鄉(xiāng)村振興、生態(tài)修復(fù)造林。

2.紅河縣天橋國有林場(chǎng)新建苗圃助推鄉(xiāng)村振興

在森林公園下方新建30畝苗圃基地，項(xiàng)目總投資36萬元。可育苗10萬株鄉(xiāng)村美化、森林公園補(bǔ)植、優(yōu)化樹種。

3.完成紅河縣天生橋國有林場(chǎng)珍貴用材林木蘭科種植示范基地建設(shè)100畝，投資28萬元。

4.完成紅河縣2022年度八角產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目紅河縣天生橋國有林場(chǎng)國有林場(chǎng)桉樹替換八角樹種植示范基地建設(shè)200畝，投資20萬元。

5.2022年欠發(fā)達(dá)國有林場(chǎng)鞏固提升項(xiàng)目：總投資95萬元，分別為：

①投資35萬元培育1000箱胡蜂、蜜蜂；

②投資30萬元完成種植林下經(jīng)濟(jì)（林菜：刺老包、雞腳菜）面積100畝；

③投資30萬元完成種植林下經(jīng)濟(jì)（滇黃精、重樓）面積30畝。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣天生橋國有林場(chǎng)內(nèi)設(shè)辦公室、資源管理室、利博林區(qū)管護(hù)站、么索林區(qū)管護(hù)站、它竜林區(qū)管護(hù)站、仰宗林區(qū)管護(hù)站、魯珠壩林區(qū)管護(hù)站、壩利林區(qū)管護(hù)站8個(gè)站室。本單位無所屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

我納入紅河縣天生橋國有林場(chǎng)部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣天生橋國有林場(chǎng)部門2022年末實(shí)有人員編制12人。其中：事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

紅河縣天生橋國有林場(chǎng)沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣天生橋國有林場(chǎng)部門2022年度收入合計(jì)3,133,047.61元。其中：財(cái)政撥款收入3,133,047.61元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加331,280.78元，增長11.82%，收入增加的原因主要是由于本年的在編實(shí)有人數(shù)比去年增加2人，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加及本年實(shí)施的項(xiàng)目較去年的多。其中：財(cái)政撥款收入增加436,680.78元，增長16.20%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少105,400.00元，下降100.00%。其他收入減少主要原因是：本年無其他收入。

二、支出決算情況說明

紅河縣天生橋國有林場(chǎng)部門2022年度支出合計(jì)3,265,867.52元。其中：基本支出1,701,492.51元，占總支出的52.10%；項(xiàng)目支出1,564,375.01元，占總支出的47.90%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少377,597.60元，下降10.36%。其中：基本支出增加297,642.57元，增長21.20%；項(xiàng)目支出減少675,240.17元，下降30.15%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。基本增加的主要原因：本年單位有人員調(diào)入；項(xiàng)目支出減少的主要原因是本年實(shí)施的項(xiàng)目較去年少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣天生橋國有林場(chǎng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,701,492.51元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,635,635.46元，占基本支出的96.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)65,857.05元，占基本支出的3.87％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障紅河縣天生橋國有林場(chǎng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,564,375.01元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。主要用于欠發(fā)達(dá)國有林場(chǎng)提升項(xiàng)目、八角產(chǎn)業(yè)、新建苗圃助推鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金和紅河縣天生橋國有林場(chǎng)珍貴用材林種植示范基地建設(shè)項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣天生橋國有林場(chǎng)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,133,047.61元，占本年支出合計(jì)的95.93%。與上年相比增加436,680.78元，增長16.20%，主要原因是本年人員較上年增加及本年的項(xiàng)目款較去年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出5,489.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。主要用于公務(wù)用車ETC充值及洗車費(fèi)用列支。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出176,249.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.63%。主要用于本單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出90,117.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.88%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況。

  12.農(nóng)林水（類）支出2,747,149.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.68%。主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常經(jīng)費(fèi)支出和完成特定的工作任務(wù)。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況。

  19.住房保障（類）支出114,042.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.64%。主要用于為單位職工按規(guī)定比例繳納住房公積金；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9,600.00元，支出決算為10,649.98元，完成年初預(yù)算的110.94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9,989.98元，占總支出決算的93.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算660.00元，占總支出決算的6.20%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算660.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣天生橋國有林場(chǎng)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9,600.00元，支出決算為10,649.98元，完成年初預(yù)算的110.94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9,989.98元，完成年初預(yù)算的384.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為660.00元，完成年初預(yù)算的9.43%。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2022年開展的全國第一次森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查、林權(quán)糾紛調(diào)查、森林資源調(diào)查、森林防火宣傳等各類野外調(diào)查工作較多，出車比較頻繁，相應(yīng)上級(jí)檢查也多，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加649.98元，增長6.50%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少10.02元，下降0.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加660.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2022年開展的全國第一次森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查、林權(quán)糾紛調(diào)查、森林資源調(diào)查、森林防火宣傳等各類野外調(diào)查工作較多，出車比較頻繁，相應(yīng)上級(jí)檢查也多，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出數(shù)較大；以前年度單位的公務(wù)接待是跟主管單位一起列支的，今年單獨(dú)列支了公務(wù)接待費(fèi)用。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)用車的維修、油卡充值及保險(xiǎn)服務(wù)。               3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待養(yǎng)蜂考察團(tuán)隊(duì)及苗圃考察發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣天生橋國有林場(chǎng)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%，主要原因分析我單位屬于公益一類事業(yè)單位，無此類支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣天生橋國有林場(chǎng)部門資產(chǎn)總額2,375,888.76元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)127,294.94元，固定資產(chǎn)2,201,671.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)46,922.82元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少145,373.64元，其中固定資產(chǎn)減少11,736.40元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

 

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額18,140.00元，其中：政府采購貨物支出18140.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額18,140.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類別）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十一、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類別）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類別）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十三、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類別）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。