監(jiān)督索引號53252900436401301000

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院隸屬紅河縣衛(wèi)計局主管的獨立核算、預算級次為二級、執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的事業(yè)單位，屬于國家全額事業(yè)撥款補助的非營利性醫(yī)療事業(yè)單位。其工作職責是：以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；加強農(nóng)村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和病情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作；認真執(zhí)行兒童計劃免疫，做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率；積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導、康復等工作；開展愛國衛(wèi)生運動等。管理好村衛(wèi)生室的預防、保健和基本醫(yī)療服務(wù)工作，為村衛(wèi)生室的發(fā)展積極創(chuàng)造良好的條件。

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院下屬6個村衛(wèi)生室，全部納入鄉(xiāng)衛(wèi)生院一體化管理，其工作職責是：對所轄區(qū)內(nèi)的兒童和婦女開展保健工作及出生兒童的統(tǒng)計上報，同時開展對所轄區(qū)內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)和康復服務(wù)，加強對各種傳染病的監(jiān)測，協(xié)助鄉(xiāng)衛(wèi)生院處理各種突發(fā)性的公共衛(wèi)生事件，并加強對各種突發(fā)性的公共衛(wèi)生事件防范，一旦發(fā)現(xiàn)立即上報。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

提供基本醫(yī)療服務(wù)，承擔醫(yī)療防疫、保健、鄉(xiāng)村應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復服務(wù)。加強農(nóng)村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和病情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作；認真執(zhí)行兒童計劃免疫，做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率；積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導、康復等工作；開展愛國衛(wèi)生運動等。

提供公共衛(wèi)生服務(wù)。以居民健康為核心，為居民建立健康檔案，并對高血壓、糖尿病人、重癥精神病患者實行規(guī)范管理，開展65歲以上老人及0—6歲兒童免費體檢、健康教育、預防接種、孕產(chǎn)婦保健等工作。

提供家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。推行“一季度集中簽約，年內(nèi)提供服務(wù)”的模式開展簽約和服務(wù)，推廣集中簽約模式；依照“分類服務(wù)、按需服務(wù)”原則，為65歲以上老年人、孕產(chǎn)婦、兒童、重點慢性病患者、殘疾人等人群提供針對性隨訪管理服務(wù)，為18歲以上人群進行高血壓、糖尿病風險評估，并對發(fā)現(xiàn)高危人群提供就醫(yī)指導和轉(zhuǎn)診；形成“基本+普通”的藥品使用聯(lián)動機制，滿足簽約居民有針對性用藥需求；利用家簽平臺加強雙向轉(zhuǎn)診工作。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、公共衛(wèi)生管理科、計劃生育服務(wù)科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員18人，主要是鄉(xiāng)醫(yī)及臨聘公衛(wèi)人員。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度收入合計7,050,648.61元。其中：財政撥款收入3,799,929.54元，占總收入的53.89%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3,250,719.07元（含教育收費0.00元），占總收入的46.11%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加993,820.53元，增長16.41%，主要原因是財政撥款收入以及事業(yè)收入增加。

其中：財政撥款收入增加1,132,187.50元，增長42.44%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入減少138,366.97元，下降4.08%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。

 

二、支出決算情況說明

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度支出合計7,008,354.75元。其中：基本支出6,211,078.03元，占總支出的88.62%；項目支出797,276.72元，占總支出的11.38%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加868,253.93元，增長14.14%，主要原因業(yè)務(wù)活動增加及新進人員增加。

其中：基本支出增加1,029,260.91元，增長19.86%；項目支出減少161,006.98元，下降16.80%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,211,078.03元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,637,146.80元，占基本支出的42.46％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3,573,931.23元，占基本支出的57.54％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出797,276.72元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。主要是對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目督導、培訓，艾滋病防治篩查等中心工作的支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預算財政撥款支出3,945,249.91元，占本年支出合計的56.29%。與上年相比增加916,714.45元，增長30.27%，主要原因公共衛(wèi)生相關(guān)工作活動支出增加，主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目服務(wù)量、督導、培訓、會議，艾滋病防治篩查等中心工作的支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出256,271.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.50%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險以及醫(yī)療保險繳費支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出3,561,570.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.27%。主要用于人員經(jīng)費及商品服務(wù)支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出127,408.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.23%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，支出決算為1,510.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算1,510.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為8200元，支出決算為1,510.00元，完成年初預算的18.41%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的100%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的100%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為1,510.00元，完成年初預算的18.41%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的100%。完成年初預算的18.41%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是救護車運送病人等支出多為非財政支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1,510.00元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加1,510.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。決算數(shù)與上年對比增加1510.00元，決算數(shù)增加的主要原因是救護車運送病人等支出增加。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。公務(wù)用車運行維護支出1510元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年一致，無增減變動。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額3169165.93元，其中，流動資產(chǎn)2037952.02元，固定資產(chǎn)1131213.91元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加400290.97元，其中；流動資產(chǎn)減少50789.34元，固定資產(chǎn)增加451080.31元，對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.基本支出：指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、郵電費等日常公用經(jīng)費兩部分；

3.項目支出：除基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支；

4.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費等費用；

6.機構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機構(gòu)編制部門管理的機構(gòu)主要有各級黨政機關(guān)，人大、政協(xié)機關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機關(guān)，群眾團體機關(guān)和各級各類事業(yè)單位等；

7.編制：廣義的編制是指各種機構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機構(gòu)編制管理機關(guān)核定的機關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。

8.201（類）10（款）01（項）：一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.201（類）10（款）50（項）：一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

10.208（類）05（款）01（項）：社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

11.208（類）05（款）05（項）：社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12.210（類）11（款）01（項）：衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.221（類）02（款）01（項）：住房保障支出（類） 住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.域名（Domain Name）是用于識別和定位互聯(lián)網(wǎng)上計算機的層次結(jié)構(gòu)式字符標識，它與該計算機的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議（IP）地址相對應(yīng)。域名類似于網(wǎng)絡(luò)上的門牌號碼，但相對于IP 地址而言，更便于使用者理解和記憶。中文域名，顧名思義就是以中文表現(xiàn)的新一代域名，同英文域名一樣，是互聯(lián)網(wǎng)上的門牌號碼。

 

監(jiān)督索引號53252900436401301111