監(jiān)督索引號53252900255701000

紅河縣迤薩鎮(zhèn)2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  紅河州紅河縣迤薩鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

本單位主要職能為政府職能，亦稱行政職能，是國家行政機(jī)關(guān)，依法對國家和社會公共事務(wù)進(jìn)行管理時應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)和所具有的功能。政府職能反映著公共行政的基本內(nèi)容和活動方向，是公共行政的本質(zhì)表現(xiàn)。在鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，組織承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和行政管理事務(wù)。執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作；保護(hù)社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利；辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年面對錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、突如其來的“11.19”5.0級地震災(zāi)害和來勢兇猛的新冠肺炎疫情沖擊，在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，迤薩鎮(zhèn)全鎮(zhèn)上下堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大九屆歷次全會和二十大精神以及省委十三屆三次全會、州委九屆四次全會、縣委十三屆三次全會精神，緊緊圍繞縣委“1153”工作發(fā)展思路，堅持以鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，主動適應(yīng)新常態(tài)，知重奮進(jìn)謀發(fā)展，同心同德抗疫情，各項事業(yè)發(fā)展取得明顯成效。

一是，實現(xiàn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，全鎮(zhèn)實現(xiàn)人均可支配收入16182元，同比增收2051元，增長14.2%；二是不斷鞏固拓展脫貧攻堅成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。聚焦鞏固，筑牢防返貧底線提升脫貧質(zhì)量；三是堅持筑牢全民防疫防線，壓實網(wǎng)格化責(zé)任；四是持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)。始終守住“糧食安全”底線，嚴(yán)格落實遏制耕地非農(nóng)化、防止非糧化各項舉措，全年耕地面積在2.4萬畝以上，糧食總產(chǎn)量穩(wěn)定在684.9萬噸以上；五是堅決落實生態(tài)安全責(zé)任。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念，常態(tài)化開展“清四亂”“河長清河”等專項行動2次；六是不斷增進(jìn)民生福祉改善。始終踐行以人民為中心的發(fā)展思想，堅持盡力而為、量力而行，把更多的資金、更好的資源投入到民生領(lǐng)域，讓發(fā)展成果更多更公平惠及群眾，百姓生活物質(zhì)更加富足、精神更加富有、安全更有保障；七是全面提升人民幸福指數(shù)。堅決維護(hù)國家安全，樹牢底線思維，全面貫徹總體國家安全觀，深入開展國家安全宣傳教育和保密培訓(xùn)，持續(xù)做好“三非”人員查處工作；八是有效加強(qiáng)政府自身建設(shè)。我們始終持續(xù)深化“五型”政府建設(shè)，堅持“第一議題”抓學(xué)習(xí)、“第一遵循”抓貫徹、“第一政治要件”抓落實，衷心擁護(hù)“兩個確立”更加堅定，忠誠踐行“兩個維護(hù)”更加堅決；

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、信息技術(shù)服務(wù)中心、項目服務(wù)中心、財政所。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河州紅河縣迤薩鎮(zhèn)部門2022年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

（1）紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府

（2）紅河縣迤薩鎮(zhèn)財政所

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河州紅河縣迤薩鎮(zhèn)2022年末人員編制76人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制5人）。在職在編實有61人，其中行政人員21人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員40人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣迤薩鎮(zhèn)2022年度收入合計81820575.59元。其中：財政撥款收入81820575.59元，占總收入的100%。與上年相比，收入合計增加38183970.69元，增長87.50%。其中：財政撥款收入增加38183970.69元，增長87.50%；主要原因是：人員增加工資福利、日常公用經(jīng)費和個人家庭補(bǔ)助減少，項目增加。

二、支出決算情況說明

紅河縣迤薩鎮(zhèn)2022年度支出合計82117041.17元。其中：基本支出17336205.55元，占總支出的21.11%；項目支出64780689.62元，占總支出的78.89%。與上年相比，支出合計增加37796223.26元，增長85.28%。其中：基本支出增加1089246.95元，增長6.70%；項目支出增加36706830.28元，增長130.75%；主要原因是：職級工晉升工資、遺屬等特殊人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，項目增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河州紅河縣迤薩鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17336205.55元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出14912721.04元，占基本支出的86.02％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2423484.51元，占基本支出的13.98％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河州紅河縣迤薩鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出64780689.62元，其中一般公共預(yù)算財政撥款項目支出58562390.82元，政府性基金預(yù)算財政撥款項目6218298.80元。涉及勐龍村委會2022 年鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)項目、勐甸村委會刺通寨產(chǎn)業(yè)道路（大塘子坡片區(qū)之孟洞路段）、小河村委會鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)項目、勐甸村委會曼板村鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)項目等項目，部分項目已完工并竣工驗收，部分項目正在施工中。與上年對比增加36706830.28元，主要原因是：2022年度鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)項目、勐甸村委會刺通寨產(chǎn)業(yè)道路等項目增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河州紅河縣迤薩鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 75898596.37元，占本年支出合計的 92.43% 。與上年對比增加31947778.46元 ，主要原因人員增加工資福利支出、日常公用支出和個人家庭補(bǔ)助支出減少，項目增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出11672317.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.38%。主要用于基本工資、津貼、補(bǔ)貼、獎金等工資福利支出、商品服務(wù)支出等。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出723030.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.95%，主要用于人員經(jīng)費支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出272,599.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.31%，主要用于離退休支出及養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出519460.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.68%。主要用于行政及事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出40000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出55236337.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.78%。主要用于人員經(jīng)費和項目支出。

13.交通運輸（類）支出488999.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.44%。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出612654.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.81%。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為143700.00元，支出決算為122,633.69元，完成年初預(yù)算的85.34%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算122633.69元，占總支出決算的100%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，國（境）外接待費支出決算0元。

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州紅河縣迤薩鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”143700.00元，支出決算為122,633.69元，完成年初預(yù)算的85.34%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為122633.69元，完成年初預(yù)算的85.34%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年的公務(wù)用車維護(hù)費減少。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少11093.30元，下降8.30%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少11093.30元，下降8.30%；公務(wù)接待費支出決算減少0元，下降的主要原因是今年的公務(wù)用車維護(hù)費減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于云G·YS808，云G·YS909所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

 紅河州紅河縣迤薩鎮(zhèn)2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1269834.51元，比上年減少172259.60元，下降11.95%，主要原因是辦公費等商品服務(wù)支出減少。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行而購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。  

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河州紅河縣迤薩鎮(zhèn)資產(chǎn)總額94593636.99元，其中，流動資產(chǎn)5468569.50元，固定資產(chǎn)2220689.44元，對外投資及有價證券0元，在建工程83704378.05元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)3200000.00元，公共基礎(chǔ)設(shè)施。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加41458761.76元，其中固定資產(chǎn)減少268159.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
															單位：元
項目	行次		資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資 /有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
					小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價 200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5	6		7			8	9	10	11
合計	1		94593636.99	5468569.50	2220689.44	909518.92				131170.52				83704378.05		3，200,000.00
填報說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) ； 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價 200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) ； 3.填報金額為資產(chǎn) “賬面原值”；

三、政府采購支出情況

2022年度，紅河州紅河縣迤薩鎮(zhèn)政府采購支出總額12013303.44元，其中：政府采購貨物支出61990.00元；政府采購工程支出11951313.44元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算:原公共財政預(yù)算，按照新《預(yù)算法》要求，更名為一般公共預(yù)算。是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行。

政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入預(yù)算包括：地方本級預(yù)算收入、轉(zhuǎn)移性收入、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基。金、地方政府債券收入和上年結(jié)余收入。一般公共預(yù)算支出預(yù)算編制內(nèi)容包括地方本級預(yù)算支出、轉(zhuǎn)移性支出、地方政府債券還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金和年末累計結(jié)余。

監(jiān)督索引號53252900255701111