紅河縣水務(wù)局2021年度部門決算公開報告    

目錄    

第一部分紅河縣水務(wù)局概況    

一、主要職能    

二、部門基本情況    

第二部分2021年度部門決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表    

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表    

第三部分2021年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明    

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購支出情況    

四、部門績效自評情況    

（一）部門整體支出績效自評情況    

（二）部門整體支出績效自評表    

（三）項目支出績效自評表    

五、其他重要事項情況說明    

第五部分名詞解釋    

第一部分紅河縣水務(wù)局概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)水行政方針、政策和法律、法規(guī)。    

2、統(tǒng)一管理全縣水資源（含地表水、地下水），負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。    

3、組織編制全縣水資源的綜合規(guī)劃、防汛抗旱規(guī)劃、水資源保護規(guī)劃、水土保持規(guī)劃和有關(guān)專業(yè)規(guī)劃，并監(jiān)督實施；擬定全縣水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃及年度計劃，組織編制區(qū)域內(nèi)江河綜合規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)流域的有關(guān)專業(yè)規(guī)劃并組織和監(jiān)督實施。    

4、負責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)紅河縣防汛抗旱指揮部的具體工作。    

5、負責(zé)計劃用水節(jié)約用水工作。    

6、負責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護，指導(dǎo)重要河流水域的治理和開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運行管理，組織實施具有控制性的或跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運行管理。    

7、負責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實施水利工程質(zhì)量和安全監(jiān)督，指導(dǎo)水庫、水電站大壩等水工程的安全監(jiān)管。    

8、負責(zé)水土流失防治工作，承擔(dān)紅河縣水土保持委員會的日常工作。    

9、負責(zé)全縣農(nóng)村水利水電工作。    

10、負責(zé)全縣水政監(jiān)察執(zhí)法以及有關(guān)行政復(fù)議、行政訴訟和應(yīng)訴工作。    

11、按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施。    

12、承辦縣人民政府交辦的其他事項。    

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹    

1.在建重點水源工程進展情況    

（1）勐甸水庫。勐甸水庫是一座以農(nóng)業(yè)灌溉供水為主，兼顧農(nóng)村人畜供水、防洪等綜合利用的中型水利工程。水庫總庫容1336萬立方米，年供水量1353.58萬立方米，工程估算總投資36306.21萬元，設(shè)計施工總工期30個月。目前已完成導(dǎo)流輸水隧洞和閘門井施工、完成大壩填筑。正在進行征地拆遷、溢洪道開挖和邊坡支護施工、前后壩坡處理施工、輸水工程開工等工作。    

（2）虎街河水庫。虎街河水庫是一座以農(nóng)業(yè)灌溉和鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活供水為主的小（1）型水利工程，水庫建設(shè)的主要任務(wù)是解決浪堤、車古、大羊街和架車等4個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）6197畝農(nóng)田灌溉、2.25萬人和0.37萬頭大小牲畜的飲用水問題。水庫總庫容316.3萬立方米，年供水量439.03萬立方米，工程批復(fù)總投資14523.85萬元，設(shè)計總工期24個月。目前，水庫已經(jīng)向浪堤鎮(zhèn)、車古鄉(xiāng)、大羊街鄉(xiāng)供水，當(dāng)?shù)厝罕娨咽芤妗?/span>    

2.加強農(nóng)村人飲安全項目    

水務(wù)局結(jié)合“十三五”農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程規(guī)劃以及分年度目標任務(wù)，項目涉及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)31個村委會90個自然村7281戶36350人，其中建檔立卡貧困戶3279戶13523人（包括飲水安全不符合四項指標中“水量、供水保證率”指標要求的318戶1446人），工程估算投資2583.18萬元，截至目前，已全部完成90個自然村建設(shè)任務(wù)，完成投資2583.18萬元（其中，建檔立卡未脫貧戶318戶1446人的飲水安全不達標問題已全部解決，累計完成投資835萬元，完成投資率100%，同步完成云南省精準扶貧信息管理平臺數(shù)據(jù)銷號，使扶貧、水務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)完全閉合）。    

3.河流治理情況    

紅河縣壩蘭河壩蘭段治理工程位于紅河縣三村鄉(xiāng)境內(nèi)，緊鄰三村鄉(xiāng)補干村、三村村、扎么村及省道224三村鄉(xiāng)段。項目屬于災(zāi)后薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)規(guī)劃。該項目的建設(shè)擔(dān)負著沿河兩岸村莊1200人、農(nóng)田耕地2700畝及省道224公路防洪的重要任務(wù)，治理段包括壩蘭河干流和4條支流整治長度為5390m。工程批復(fù)總投資2581.43萬元，其中中央資金1750萬元，地方資金831.43萬元。支流壩茨河、岔河、賀多羅河的堤身、底梁、頂梁和側(cè)梁已經(jīng)全部完工。    

4.重點項目前期工作推進情況    

（1）俄垤水庫除險擴建工程。俄垤水庫是一座解決農(nóng)業(yè)灌溉用水并兼顧城鄉(xiāng)生活、工業(yè)用水、發(fā)電、調(diào)洪等綜合利用的中型水利工程；水庫徑流面積71.7km2，多年平均來水量6994萬m3，現(xiàn)狀總庫容3010萬m3，現(xiàn)狀灌溉面積6.17萬畝。除險擴建后水庫最大壩高79.0m，總庫容5020萬m3，新增庫容2010萬m3，供水量7087萬m3；設(shè)計灌溉面積14.2萬畝，其中改善灌溉面積6.17萬畝、新增灌溉面積8.03萬畝，規(guī)劃供水人口62180人。項目正在編制可行性研究報告。    

（2）跑馬莊水庫工程。2018年1月工程《可研報告》通過省水利廳審查。項目征地移民專題已完成批復(fù)，省水利廳已出具可研報告審查意見，水資源論證已審查，洪水影響評價報告已上報，待審查。工程于2013年9月委托中水珠江規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司開展項目前期工作，目前項目處于可研階段，2019年11月1日可研報告獲專家審查意見，并已報流域機構(gòu)復(fù)核。項目征地移民專題、地災(zāi)、礦壓、流域規(guī)劃報告已批，勘測定界、節(jié)水專題和生態(tài)流量復(fù)核分析專題已完成，項目水保、水資源、防洪正在報批，節(jié)地評價報告已審查、土地利用與耕地保護專項報告正在報審、用地預(yù)審正在編制，社穩(wěn)、環(huán)評、生物多樣性、林地等報告有序開展。工程計劃2019年12月30日，完成可研省發(fā)改委審查，力爭2020年3月完成可研批復(fù)支撐性專題報告和可研報告批復(fù)，爭取2019年上半年開工建設(shè)。    

（3）馬戛水庫工程。2018年4月工程《可研報告》由州發(fā)改委批復(fù)；2018年6月1日，《初步設(shè)計報告》由州水利局和州發(fā)改委批復(fù)。目前已完成施工、監(jiān)理、質(zhì)量檢測單位招標，并已完成合同簽訂。正在進行進場啟動建設(shè)有關(guān)事宜。    

（4）垤瑪水庫工程。工程可研報告已通過審查，已獲專家意見，正在進行各專題報告編報工作，2020年開工建設(shè)。    

（5）牛龍水庫工程。目前，工程外業(yè)測量及地勘工作已完成，正在進行可研報告編制工作，計劃2019年11月可研通過專家審查，計劃2020年上半年完成可研批復(fù)，力爭2020年下半年開工建設(shè)。    

（6）河湖水系連通工程。一河五庫連通工程屬于水利部江河湖庫水系連通項目庫項目之一，屬省、州、縣水利發(fā)展“十三五”規(guī)劃報告項目之一。項目初步設(shè)計報告于2018年3月16日通過州發(fā)改委、州水利局審查，于2018年7月27日批復(fù)，批復(fù)文號為紅水資源【2018】39號。完成2019年專項債券實施方案的編制工作。    

5.全面推進河長制工作    

2021年以來，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下和州河長辦的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和關(guān)心下，認真貫徹落實習(xí)近平生態(tài)文明思想，堅持習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為主導(dǎo)，牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，以紅河州河長制工作要點為重點，著力解決河湖管護中存在的突出問題，為進一步規(guī)范縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村三級河（湖）長設(shè)置，及時調(diào)整補充河（湖）長，全縣共設(shè)139個河長，其中：21個縣級河長、47個鄉(xiāng)級河長、71個村級河長。截至8月27日縣級河（湖）長巡河有效次數(shù)有83人（次）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級河（湖）長巡河有效次數(shù)有250人（次）、村社級河（湖）長巡河有效次數(shù)174人（次），有效解決了紅河干流河道垃圾亂倒亂埋，本那河流域水資源綜合開發(fā)利用等問題。    

6.加強水庫管理，重視防汛抗旱工作    

紅河縣目前有23座水庫，按照相關(guān)要求，水庫安全度汛“三個責(zé)任人”告知牌已全部安裝到位。    

7.水利扶貧    

紅河縣水利扶貧工作結(jié)合當(dāng)前水利工作實際，以改善貧困地區(qū)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為目標，圍繞重點水利項目建設(shè)，加強貧困地區(qū)水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，通過改變貧困戶生產(chǎn)生活條件，增加貧困戶收入，提高貧困戶自我發(fā)展能力，為貧困地區(qū)脫貧致富提供水利支撐和保障。    

8.水政水資源工作    

一是落實最嚴格水資源管理制度。以落實“三條紅線”和“四項制度”為重點，細化分解水資源管理控制目標，加快水資源監(jiān)控能力建設(shè)，加強用水總量控制、用水效率控制、水功能區(qū)限制納污控制等各項措施的落實。二是加強取水許可管理，進一步規(guī)范取水許可，取水許可系統(tǒng)共發(fā)放18座。（其中電站1座，山泉水1座，水庫發(fā)放取水許可證共16座。三是積極開展宣傳工作，提高全民意識，以“世界水日”、“中國水周”為契機，通過懸掛條幅、發(fā)放宣傳材料、現(xiàn)場咨詢等多種方式，大力宣傳節(jié)約用水等各類知識，向群眾發(fā)放宣傳單38000張，水法律法規(guī)知識讀本2620本，山洪災(zāi)害防御宣傳手冊1401本，農(nóng)村飲水安全簡明讀本1580本，宣傳畫400張，宣傳樣品3600多件（個）。四是加大水事違法案件查處力度。河道非法采砂當(dāng)事人發(fā)放《責(zé)令停止違法行為通知書》13份、《責(zé)令改正通知書》22份。全縣共查處各類水事違法案件9件，9件已結(jié)案（河道采砂案），已結(jié)案的9件共處罰款14萬元。    

9.水土保持工作    

治理完成水土流失面積24平方公里。完成縣級審批生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案共2家，水土保持設(shè)施自主驗備案1個，加強了水土保持監(jiān)督檢查，對縣境內(nèi)3個水土保持設(shè)施未經(jīng)驗收投入使用項目、5個不依法編報水土保持方案項目，7個生產(chǎn)建設(shè)項目進行了水土保持現(xiàn)場監(jiān)督檢查。共發(fā)放停止違法行為通知書6家、下發(fā)繳納水土保持補償費通知2份。    

二、部門基本情況    

（一）部門決算單位構(gòu)成    

納入紅河縣水務(wù)局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。行政單位為紅河縣水務(wù)局。紅河縣水務(wù)局內(nèi)設(shè)：    

1.紅河縣水利水電勘測設(shè)計隊；    

2.紅河縣俄垤水庫工程管理所；    

3.紅河縣紅星水庫管理所；    

4.紅河縣洛甫水庫管理所；    

5.紅河縣寶華水庫管理所；    

6.紅河縣阿扎河水庫工程管理局；    

7.紅河縣水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站；    

8.紅河縣小水電代燃料辦公室；    

9.紅河縣全面推行河長制辦公室；    

10.紅河縣勐甸水庫工程管理所。    

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況    

紅河縣水務(wù)局部門2021年末實有人員編制88人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制76人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），實有事業(yè)人員75人（含參公管理事業(yè)人員0人）。    

離退休人員39人。其中：離休0人，退休實有39人。    

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。    

第二部分2021年度部門決算表    

（詳見附件）    

第三部分2021年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

紅河縣水務(wù)局部門2021年度收入合計141,021,980.14元。其中：財政撥款收入141,021,980.14元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。    

與上年138,173,351.65元增加2848628.49元。增加的主要原因是2021年比2020年增加項目資金791萬元。    

二、支出決算情況說明    

紅河縣水務(wù)局部門2021年度支出合計143,001,512.11元。其中：基本支出12,269,601.81元，占總支出的8.58%；項目支出130,731,910.30元，占總支出的91.42%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。    

與上年137,585,656.45元增加5415855.66元。增加的主要原因是2021年比2020年增加項目資金791萬元。    

（一）基本支出情況    

2021年度用于保障紅河縣水務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,269,601.81元。    

與上年14,759,443.76元減少2489841.95元。    

減少的主要原因是2021年比2020年人員調(diào)出人員經(jīng)費支出比上年減少1127800.99元。    

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出11,592,957.58元，占基本支出的94.49%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費676,644.23元，占基本支出的5.51%。    

（二）項目支出情況    

2021年度用于保障紅河縣水務(wù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出130,731,910.30元。與上年122,826,212.69元增加7905697.61元。增加的主要原因是項目開支是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入資金。投入農(nóng)田水利建設(shè)1461100元，水利工程建設(shè)7681182.43元，扶貧支出24795170.73元，債券收入安排的支出95000000元等。開展工作情況：1、農(nóng)田水利建設(shè)，2、水利工程建設(shè)，3、水庫建設(shè)，4、安全飲水建設(shè)等。    

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況    

紅河縣水務(wù)局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出48,001,512.11元，占本年支出合計的33.57%。與上年86,605,656.45元對比減少38604144.34元。減少的主要原因是上年數(shù)包含明細比今年多，上年數(shù)不夠合理。    

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況    

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,760,023.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.67%。主要用于養(yǎng)老保險繳費；    

9.衛(wèi)生健康（類）支出687,469.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.43%。主要用于醫(yī)療保險繳費；    

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

12.農(nóng)林水（類）支出45,054,019.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.86%。主要用于水利建設(shè)支出的部門工資、公用經(jīng)費、部分項目支出；    

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

23.其他（類）支出500,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.04%。主要用于其他支出的項目支出；    

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況    

紅河縣水務(wù)局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為40279.25元，支出決算為42,106.05元，完成預(yù)算的104.54%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為42,106.05元，完成預(yù)算20279.25元的207.63%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算20000元的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位有10輛汽車，財政年初預(yù)算2輛，干水利工程需要出差、下鄉(xiāng)多。    

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)42,106.05元比2020年減少359,248.91元，下降89.51%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少359,248.91元，下降89.51%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算下降的主要原因是我單位有10輛汽車，財政年初預(yù)算2輛。干水利工程減少需要出差、下鄉(xiāng)。    

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況    

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出42,106.05元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：    

因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。    

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出42,106.05元。中：    

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出42,106.05元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于干水利工程之需出差、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。    

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：    

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。    

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

紅河縣水務(wù)局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出676,644.23元，與上年2,038,685.19元對比減少1362040.96元。主要原因是項目支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于人員支出、公用支出、項目支出減少。    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

截至2021年12月31日，紅河縣水務(wù)局部門資產(chǎn)總額415134727.27元，其中，流動資產(chǎn)49909618.65元，固定資產(chǎn)365096693.27元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)128415.35元，其他資產(chǎn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加359142811.81元，其中;流動資產(chǎn)減少567433.62元，固定資產(chǎn)增加368012399.37元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。    

三、政府采購支出情況    

2021年度，部門政府采購支出總額2118125元，其中：政府采購貨物支出18125元；政府采購工程支出2100000元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額2118125元，占政府采購支出總額的100%。    

四、部門績效自評情況    

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事項情況說明    

我單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)，所以08表為空表。    

六、相關(guān)口徑說明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。    

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。    

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。    

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。    

第五部分名詞解釋    

水土保持是指水土資源保護。    

防汛是指防治下大雨對人與農(nóng)田水利水毀的保護。    

抗旱是指防治天干旱對人與農(nóng)田水利傷害的保護。    

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。    

監(jiān)督索引號53252900733201111