監(jiān)督索引號53252900649901000

紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2021年度部門決算

  

目錄

第一部分 紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

  

  

  

  

第一部分 紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，擬訂并組織實施工業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合.

2、擬訂并組織實施工業(yè)、信息化的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策；提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；

3、監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運行態(tài)勢，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)信息化應(yīng)急協(xié)調(diào)，無線電應(yīng)急處置工作，負(fù)責(zé)電力行政管理與電力需求管理工作。

4、負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理，提出工業(yè)與環(huán)境、資源協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；參與協(xié)調(diào)交通綜合運輸并指導(dǎo)和推進(jìn)工業(yè)物流企業(yè)發(fā)展，開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流。

5、擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化節(jié)能工作并組織協(xié)調(diào)有關(guān)工作。

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)的治亂減負(fù)工作；指導(dǎo)并組織企業(yè)管理人員培訓(xùn)，負(fù)責(zé)全縣工程系列初級專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審工作；  

7、貫徹執(zhí)行全縣規(guī)范市場運行、流通秩序和打破市場壟斷、地方封鎖的政策，建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系，監(jiān)測分析全縣市場運行和商品供求狀況，組織實施重要消費市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理。

8、研究多種所有制經(jīng)濟(jì)的狀況，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建設(shè)，促進(jìn)各種所有制企業(yè)的公平競爭和共同發(fā)展，分析提出促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的改革措施；維護(hù)中小企業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)經(jīng)營者的合法權(quán)益。         

9、貫徹執(zhí)行國家進(jìn)出口商品管理辦法，執(zhí)行進(jìn)出口商品配額政策。

10、貫徹實施國家國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，負(fù)責(zé)落實內(nèi)外貿(mào)易和外商投資的相關(guān)政策、政府規(guī)章和地方性法規(guī)。

11、統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作，協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題；推動跨行業(yè)、跨部門的信息互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用；協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，促進(jìn)政務(wù)信息資源共享；指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進(jìn)政府信息公開工作。                    

12、承擔(dān)有關(guān)信息安全管理責(zé)任，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)信息安全和信息安全保障體系建設(shè)，指導(dǎo)監(jiān)督重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)和信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。

13、統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)無線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

14、承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.做好重大項目建設(shè)工作

（1）做好天浩石膏、道源石膏二期建設(shè)項目，爭取在2021年兩個項目能竣工投產(chǎn)。

（2）完成國有企業(yè)收購云南紅石礦業(yè)有限公司股權(quán)并實現(xiàn)上半年采礦，確保石膏原料供應(yīng)。

（3）是做好紅河谷農(nóng)特產(chǎn)品加工園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項目、紅河縣特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)石膏產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，爭取在2021年發(fā)行專債成功，并在2021年內(nèi)開工建設(shè)。

（4）全面推進(jìn)紅河勵圖工麻生物科技有限公司工業(yè)大麻花、葉加工項目，紅河縣金鑠企業(yè)管理有限責(zé)任公司紅河縣生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈項目,力爭2021年開工建設(shè)。

2.落實扶持引導(dǎo)政策

發(fā)揮政府資金的導(dǎo)向作用，用好工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的專項資金制度，強化工業(yè)發(fā)展激勵機制。工業(yè)發(fā)展專項資金，重點用于工業(yè)項目貸款貼息、技術(shù)創(chuàng)新專項補助和工業(yè)發(fā)展專項獎勵等，引導(dǎo)支持符合園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的企業(yè)做大做強，并力爭每年扶持3個以上重點工業(yè)項目。

3、提升外貿(mào)進(jìn)出口增長

（1）是強化內(nèi)部管理，努力降低出口成本。“打鐵還需自身硬”。企業(yè)要發(fā)展必須在強化內(nèi)部管理上下功夫，必須練好內(nèi)功，固本強根，向管理要效益，在管理中求發(fā)展。

（2）是加強自主品牌建設(shè)，以質(zhì)量和品牌取勝。企業(yè)應(yīng)在與原有合作商保持穩(wěn)定關(guān)系的基礎(chǔ)上，盡可能地加大產(chǎn)品的科技投入，尋找更多的銷售渠道，創(chuàng)國際名牌產(chǎn)品，提高產(chǎn)品地位，爭取與國際市場上同類產(chǎn)品能公平競爭。

4、加快推進(jìn)電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展

（1）是轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的銷售模式，提升貿(mào)易功能、激發(fā)創(chuàng)新活力、優(yōu)化資源配置，為電商發(fā)展?fàn)I造優(yōu)良環(huán)境，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供有力支撐。

（2）是認(rèn)真分析研究，加強部門協(xié)作，加快縣級兩個中心和鄉(xiāng)村電商物流站點建設(shè)，抓好項目的統(tǒng)籌推進(jìn)，確保按時按質(zhì)按量完成公共服務(wù)體系和物流體系建設(shè)。

（3）是加快電商人才培育，將電子商務(wù)培訓(xùn)納入全縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)體系，利用省內(nèi)外優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)資源，鼓勵支持農(nóng)村致富帶頭人、返鄉(xiāng)青年、待業(yè)大學(xué)生、退役軍人、殘疾人等創(chuàng)業(yè)群體積極開展電商創(chuàng)業(yè)，通過各種形式建立長期培訓(xùn)機制，盡快實現(xiàn)人才變現(xiàn)。

（4）是嚴(yán)格按照項目資金管理辦法，嚴(yán)格控制建設(shè)管理成本，科學(xué)有序推進(jìn)項目建設(shè)。同時，加大資金保障力度，積極向上爭取資金，積極申報電商、物流類“十四五”規(guī)劃重點項目，為電子商務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展做好謀劃。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位 1 個紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0 個。共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、工業(yè)股、商務(wù)股、信息化管理股、產(chǎn)業(yè)政策股、安全股、節(jié)能股、電商辦。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2021年末實有人員編制22人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

  

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2021年度收入合計13,258,212.39元。其中：財政撥款收入13,257,993.42元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入218.97元，占總收入的0.00%。與上年對比25,809,460.51元減少12551248.12元，主要原因相對2020年減少了促進(jìn)農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展經(jīng)費（紅財外發(fā)〔2019〕31號）11700000元。

二、支出決算情況說明

紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2021年度支出合計18,119,399.57元。其中：基本支出4,216,593.16元，占總支出的23.27%；項目支出13,902,806.41元，占總支出的76.73%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比15,439,771.25元增加了2,679,628.32元，主要原因列支2020年結(jié)存資金（其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出）。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,216,593.16元。與上年對比4,144,040.31元增加了72,552.85元，主要原因分析人員經(jīng)費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,088,908.84元，占基本支出的96.97%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費127,684.32元，占基本支出的3.03%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出13,902,806.41元。與上年對比11,295,730.94元增加2,607,075.47元，主要原因分析支付物流倉儲配送中心項目建筑工程款6490000元。具體項目開支：支付物流倉儲配送中心項目建筑工程款6490000元、支付電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范縣建設(shè)資金共計2400000元、支付物流倉儲配送中心冷庫設(shè)備款1200000元、支付紅河縣電子商務(wù)公共服務(wù)二期工程款1536619.2元、補助道源石膏制品公司20000元、森沐文化產(chǎn)業(yè)公司30000元、天浩礦業(yè)公司10000元、云百草藥業(yè)公司30000元、紅楓農(nóng)業(yè)公司30000元、酷愛哈尼梯田產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司20000元、糖業(yè)公司30000元、補助興藍(lán)能源公司150000元、補助糖業(yè)公司200000元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18,119,399.57元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比15,439,771.25元增加2679628.32元，主要原因分析：其他扶貧支出（物流倉儲配送中心工程項目）等款項增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3,763,756.82元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.77%。主要用于在職人員工資福利、日常支出及對個人和家庭的補助支出；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,112,138.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.14%。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、離休費及撫恤金支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出192,336.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.06%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出；

12.農(nóng)林水（類）支出9,878,179.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的54.52%。主要用于物流倉儲配送中心項目支出；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類372,988.21元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.06%。對企業(yè)獎勵金和資源勘探信息工作相關(guān)費用支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出2,800,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.45%。主要用于要用于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范縣項目支出；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為77600元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)儉，接待費嚴(yán)格按照文件規(guī)定進(jìn)行接待，能不接待的盡量不接待，嚴(yán)格控制接待費。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.00元，下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)儉，接待費嚴(yán)格按照文件規(guī)定進(jìn)行接待，能不接待的盡量不接待，嚴(yán)格控制接待費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出127,684.32元，與上年對比165,533.42元增加了37,849.1元 ，主要原因分析：本年增加在職人員公用經(jīng)費預(yù)算，規(guī)范了公務(wù)經(jīng)費開支，以前年度在項目經(jīng)費中列支的辦公經(jīng)費在基本支出列支，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費及其他商品服務(wù)支出等。 

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局部門資產(chǎn)總額22,942,615.5元，其中，流動資產(chǎn)8,793,668.03元，固定資產(chǎn)215,068.27元，對外投資及有價證券0元，在建工程13,633,879.2元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)300,000元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,467,700.38元，其中固定資產(chǎn)增加91,830.85元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6		7			8	9	10		11
合計	1	22,942,615.5	8,793,668.03	215,068.27					215,068.27			0	13,633,879.2			300,000
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)； 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)； 3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

  

  

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額16,791,498元，其中：政府采購貨物支出17,698元；政府采購工程支出5,273,800元；政府采購服務(wù)支出11,500,000元。授予中小企業(yè)合同金額16,791,498元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收支、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支，公開07、08表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

  

第五部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 

  

  

  

  

  

監(jiān)督索引號53252900649901111