監(jiān)督索引號53252900436401301000

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算

 

目錄

第一部分 紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

 

 

 

 

第一部分 紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院隸屬紅河縣衛(wèi)計局主管的獨立核算、預算級次為二級、執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的事業(yè)單位，屬于國家全額事業(yè)撥款補助的非盈利性醫(yī)療事業(yè)單位。其工作職責是：以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務；加強農(nóng)村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和病情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作；認真執(zhí)行兒童計劃免疫，做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率；積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作；開展愛國衛(wèi)生運動等。管理好村衛(wèi)生室的預防、保健和基本醫(yī)療服務工作，為村衛(wèi)生室的發(fā)展積極創(chuàng)造良好的條件。

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院下屬6個村衛(wèi)生室，全部納入鄉(xiāng)衛(wèi)生院一體化管理，其工作職責是：對所轄區(qū)內(nèi)的兒童和婦女開展保健工作及出生兒童的統(tǒng)計上報，同時開展對所轄區(qū)內(nèi)的醫(yī)療服務和康復服務，加強對各種傳染病的監(jiān)測，協(xié)助鄉(xiāng)衛(wèi)生院處理各種突發(fā)性的公共衛(wèi)生事件，并加強對各種突發(fā)性的公共衛(wèi)生事件防范，一旦發(fā)現(xiàn)立即上報。

 （二）2021年度重點工作任務介紹

一年來，我院實現(xiàn)的業(yè)務收入比去年增加，與上級相關部門簽署的目標責任，基本順利完成，受到主管部門的一致好評。

2021年我們?nèi)〉昧艘恍┏煽儯x上級主管部門、鄉(xiāng)委政府和人民要求有一定差距，主要是思想不夠解放，步子小，小進則滿，醫(yī)務人員知識結構不合理，醫(yī)務人員的配備遠遠不夠，部分專業(yè)技術人員未取得相應的專業(yè)技術職稱，給醫(yī)療質(zhì)量帶來隱患。新農(nóng)合工作分離出去后任務相對減少，但是公共衛(wèi)生工作問題較多，衛(wèi)生院及鄉(xiāng)村醫(yī)生承擔公共衛(wèi)生工作過重，財力投入無著落，這還需要今后工作中加以解決。 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位 1 個。分別是：紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院。院內(nèi)共設置5個內(nèi)設機構，包括：辦公室、財務室、公共衛(wèi)生管理科、計劃生育服務科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0 人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0 人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年度收入合計6,056,828.08元。其中：財政撥款收入2,667,742.04元，占總收入的44.05%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3,389,086.04元（含教育收費0.00元），占總收入的55.95%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少81477.32元，主要原因為本年財政收入減少。

二、支出決算情況說明

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年度支出合計6,140,100.82元。其中：基本支出5,181,817.12元，占總支出的84.39%；項目支出958,283.70元，占總支出的15.61%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加73205.84元,主要原因是基本支出增加。 

（一）基本支出情況

2021年度用于保障紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出5,181,817.12元。與上年對比增加242943.32元，主要原因是事業(yè)收入增加支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,080,934.61元，占基本支出的40.16%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費3,100,882.51元，占基本支出的59.84%。 

（二）項目支出情況

2021年度用于保障紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出958,283.70元。與上年對比減少169737.48元，主要原因是基本公共衛(wèi)生支出減少 。主要是對基本公共衛(wèi)生服務項目督導、培訓，艾滋病防治篩查等中心工作的支出。 具體項目開支主要用于紅財社發(fā)〔2021〕48號基本公共衛(wèi)生服務項目支出。

 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年度一般公共預算財政撥款支出3,028,535.46元，占本年支出合計的49.32%。與上年對比微量減少103883.2元,主要原因公共衛(wèi)生相關工作活動支出減少，主要是基本公共衛(wèi)生服務項目服務量、督導、培訓、會議，艾滋病防治篩查等中心工作的支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

 6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出230,834.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.62%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險以及醫(yī)療保險繳費支出。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出2,797,700.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.38%。主要用于人員經(jīng)費及商品服務支出。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

 15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

 24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加 0.00元，增長 0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長 0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年一致，無增減變動。 

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額2768874.96元，其中，流動資產(chǎn)2088741.36元，固定資產(chǎn)680133.6元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少341170.92元，其中固定資產(chǎn)增加183500.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6		7			8	9	10	11
合計	1	2,768,874.96	2,088,741.36	680133.6	172787.16				507346.44
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)； 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)； 3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

 

 

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院無政府性基金預算財政撥款收支、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支及“三公經(jīng)費”預決算數(shù)，公開07、08、09表為空表。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.基本支出：指為保證我單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、郵電費等日常公用經(jīng)費兩部分；

3.項目支出：除基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支；

4.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；

5.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設備購置費、公務用車運行維護費等費用；

6.機構：指在行政管理領域中具有一定行政管理職能、黨務管理職能、公益服務職能或其他管理、服務職能的機關、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機構編制部門管理的機構主要有各級黨政機關，人大、政協(xié)機關，法院、檢察院，各民主黨派機關，群眾團體機關和各級各類事業(yè)單位等；

7.編制：廣義的編制是指各種機構設置及其人員數(shù)量的定額、結構和領導職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機構編制管理機關核定的機關、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領導職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。

 

 

 

 

 

監(jiān)督索引號53252900436401301111