紅河縣第一小學(xué)部門2021年度部門決算    

目錄    

第一部分紅河縣第一小學(xué)概況    

一、主要職能    

二、部門基本情況    

第二部分2021年度部門決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表    

第三部分2021年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明    

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購(gòu)支出情況    

四、部門績(jī)效自評(píng)情況    

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況    

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表    

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表    

五、其他重要事項(xiàng)情況說明    

第五部分名詞解釋    

第一部分紅河縣第一小學(xué)概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

紅河縣第一小學(xué)基本職能：實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)，面向全體學(xué)生提高教育質(zhì)量。研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。管理和指導(dǎo)學(xué)校基礎(chǔ)教育工作，確保普及義務(wù)教育工作成果。管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。加強(qiáng)教職隊(duì)伍建設(shè)，抓好職工的思想政治工作和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。抓好教育教學(xué)常規(guī)工作，健全校內(nèi)德育工作。認(rèn)真組織開展各項(xiàng)工作。    

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹    

在縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，紅河縣第一小學(xué)全體教職工在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，強(qiáng)力推進(jìn)素質(zhì)教育，以創(chuàng)建規(guī)范化學(xué)校和美麗校園建設(shè)為契機(jī)，團(tuán)結(jié)拼搏，不斷進(jìn)取，教書育人。    

1.政治思想工作    

全校教職工始終堅(jiān)持堅(jiān)定的政治方向，深入學(xué)習(xí)黨的十九大重要思想,不斷提高教書育人的積極性，教書育人，為人師表，認(rèn)真學(xué)習(xí)《教師法》、《義務(wù)教育法》、《中小學(xué)教師職業(yè)道德》等文件文獻(xiàn)，廣大教師以身作則，愛崗敬業(yè)，樂教善導(dǎo)，受到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界的一致好評(píng)，為此，我校黨支部被評(píng)為先進(jìn)基層黨支部，學(xué)校被認(rèn)定為縣“現(xiàn)代教育合格學(xué)校”、獲州級(jí)“語(yǔ)言文字示范單位”、“依法治校示范單位”、“第十批文明單位”、“省民族團(tuán)結(jié)教育示范學(xué)校”，“紅河州先進(jìn)集體榮譽(yù)稱號(hào)”正在積極創(chuàng)建縣“防震減災(zāi)科普示范學(xué)校”。    

2.健全制度，加強(qiáng)管理，并深入學(xué)習(xí)    

在全體教職員工內(nèi)部，積極開展職業(yè)道德教育，進(jìn)一步完善了一系列規(guī)章制度，比如《學(xué)習(xí)制度》《請(qǐng)假制度》《集體備課制度》《教師上班制度》《教師獎(jiǎng)懲制度》等，使全體人員有章可循，在各自的崗位上盡職盡責(zé)，推動(dòng)了各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，使學(xué)校管理納入規(guī)范化軌道，涌現(xiàn)出了一批師德高尚的老師，如：楊麗波被評(píng)為州級(jí)優(yōu)秀教師。    

3.德育工作    

在教學(xué)中，始終堅(jiān)持五育并舉，德育為首的原則，開展積極豐富多彩的活動(dòng)，切實(shí)提高教師學(xué)生的思想覺悟，道德修養(yǎng)。    

4.教學(xué)教研工作    

教學(xué)教研工作是學(xué)校一切工作中的中心工作，是重中之重，為進(jìn)一步提高教學(xué)質(zhì)量我校積極開展，優(yōu)秀論文和學(xué)科競(jìng)賽活動(dòng)，積極組織開展說課、集體備課、板書設(shè)計(jì)等教學(xué)教研活動(dòng)。    

5.營(yíng)養(yǎng)餐工作    

學(xué)校全面實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育中小學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，及時(shí)開展學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善工作。確保營(yíng)養(yǎng)餐工作正常有序地進(jìn)行。    

6.牢牢樹立“安全第一”的思想    

在學(xué)校管理中，始終把安全教育放在第一位，時(shí)刻牢記“安全第一”的原則，因而領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，定期召開安全防范會(huì)議，定期舉行法制講座，加強(qiáng)校園巡視，堅(jiān)持24小時(shí)值班制度和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)值周制，排查安全隱患，化解矛盾，切實(shí)做到萬無一失，學(xué)校在安全保衛(wèi)方面無重大事故發(fā)生。    

二、部門基本情況    

（一）部門決算單位構(gòu)成    

納入紅河縣第一小學(xué)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，為紅河縣第一小學(xué)，本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況    

紅河縣第一小學(xué)部門2021年末實(shí)有人員編制81人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制81人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員104人（含參公管理事業(yè)人員0人）。    

離退休人員75人。其中：離休0人，退休75人。    

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。    

第二部分2021年度部門決算表    

（詳見附件）    

第三部分2021年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

紅河縣第一小學(xué)部門2021年度收入合計(jì)19,365,469.30元。其中：財(cái)政撥款收入19,190,469.30元，占總收入的99.10%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入175,000.00元，占總收入的0.90%。    

與上年對(duì)比收入增加2,010,298.13元，主要原因分析是人員收入有所提高，工資收入增加，另外學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃款由原來的每生每年4元提高到5元，所以財(cái)政撥款也就增加。

二、支出決算情況說明    

紅河縣第一小學(xué)部門2021年度支出合計(jì)19,779,311.74元。其中：基本支出19,779,311.74元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。人員支出與上年對(duì)比增加2,660,575.58元，增長(zhǎng)15.54%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.79%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.21%。    

主要原因分析根據(jù)紅預(yù)算〔2021〕28、51、124、501號(hào)文件，本年度工傷、失業(yè)、基本醫(yī)療、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效等較上年增加，生均公用經(jīng)費(fèi)支出也增加。    

（一）基本支出情況    

2021年度用于保障紅河縣第一小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19,779,311.74元。與上年對(duì)比支出增加2,660,575.58元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出18,155,706.76元，占基本支出的91.79%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,623,604.98元，占基本支出的8.21%。    

（二）項(xiàng)目支出情況    

2021年度用于保障紅河縣第一小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。2020年項(xiàng)目支出也是0元。    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況    

紅河縣第一小學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,679,311.74元，占本年支出合計(jì)的99.49%。與上年對(duì)比支出增加2,760,575.58元，主要原因是人員支出的工資支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況    

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

5.教育（類）支出16,595,130.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.33%。用于人員經(jīng)費(fèi)支出15,094,825.40元，公用經(jīng)費(fèi)支出1,500,304.98元。    

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,109,219.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.72%。主要用于在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出和職業(yè)年金支出。    

9.衛(wèi)生健康（類）支出974,961.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.95%。主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。    

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況    

紅河縣第一小學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和2020年支出決算數(shù)都為0元，無增減變化。    

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因本單位無此項(xiàng)支出。    

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況    

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：    

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位無此項(xiàng)支出。    

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。本單位無此項(xiàng)支出。    

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本單位無此項(xiàng)支出。    

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：    

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本單位無此項(xiàng)支出。    

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位無此項(xiàng)支出。    

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

紅河縣第一小學(xué)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。與上年相比無增減變動(dòng)。    

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

截至2021年12月31日，紅河縣第一小學(xué)部門資產(chǎn)總額2,202,937.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)593,884.27元，固定資產(chǎn)1,609,052.85元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少124,682.87元，其中固定資產(chǎn)增加295,034.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。    

三、政府采購(gòu)支出情況    

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額398,169.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出398,169.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額104,270.00元，占政府采購(gòu)支出總額的26.19%。    

四、部門績(jī)效自評(píng)情況    

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事項(xiàng)情況說明    

紅河縣第一小學(xué)無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，公開07表為空；無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，公開08表為空；無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，公開09表為空；無項(xiàng)目支出，公開12表為空。    

六、相關(guān)口徑說明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。    

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。    

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。    

第五部分名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

2.財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。    

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

5.基本支出，為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、辦公費(fèi)等。    

監(jiān)督索引號(hào)53252900936300301111