監(jiān)督索引號53252900476201000

紅河縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年度部門決算

  

目錄

第一部分  紅河縣殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

  

  

  

 

 

 

第一部分  紅河縣殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣殘疾人聯(lián)合會是國家法律確認的中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，是全縣殘疾人代表組織和主管殘疾人工作的事業(yè)團體，業(yè)務上接受上級殘聯(lián)和縣政府有關部門對口指導，與各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）殘聯(lián)機構建立業(yè)務關系。

（二） 2021年度重點工作任務介紹

2021年是繼全面建成小康社會之后乘勝而上開啟第二個百年奮斗目標，建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年，是“十四五”規(guī)劃的開官之年，縣殘聯(lián)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，切實增強殘聯(lián)組織的政治性、先進性和群眾性，以實現(xiàn)“全面建成小康社會，殘疾人一個也不能少”為目標，勇于擔當，履職盡責，進一步增強廣大殘疾人的幸福感、獲得感和安全感。現(xiàn)將一年來的工作情況報告如下：

在縣委、縣政府的正確領導及省州殘聯(lián)的指導下，在社會各界的關心支持下，縣殘聯(lián)認真履行殘疾人聯(lián)合會“代表、服務、管理”的職能，牢固樹立“服務大局、服務殘疾人”的工作理念，切實解決殘疾人最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，并按照上級下達的指標任務完成各項工作。

截至2021年11月15日，全縣有持證殘疾人8021人，其中視力殘疾人879人，聽力殘疾471人，言語殘疾192人，肢體殘疾4664人，智力殘疾339人，精神殘疾931人，多重殘疾545人；重度殘疾人2947人（其中一級殘疾868人、二級殘疾2079人），輕度殘疾人5074人（其中三級1818、四級3256人）。

（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，持續(xù)推進殘疾人社會保障。嚴格按照“殘聯(lián)審核、民政審定、財政部門核撥資金、金融機構代發(fā)到人”的規(guī)程，認真排查核實每一位殘疾人的信息，并且及時錄入“全國殘疾人兩項補貼信息系統(tǒng)”，把符合享受“兩項補貼”政策的殘疾人納入享受范圍。截至2021年10月，當月發(fā)放兩項補貼總?cè)藬?shù)達5923人次42.228 萬元。其中：發(fā)放困難殘疾人生活補貼3217人次22.519萬元；發(fā)放重度殘疾人護理補貼2706人次，19.709萬元。全縣持證殘疾人養(yǎng)老、醫(yī)療兩項保險參保率達100%；為殘疾人和殘疾人子女發(fā)放助學金人數(shù)29人2.25萬元，發(fā)放慰問金38人1.9萬元；開展農(nóng)村貧困殘疾人實用技術培訓200人，投入資金10萬元；扶持殘疾人自主創(chuàng)業(yè)示范戶2戶，分別養(yǎng)殖豬、羊種植經(jīng)濟作物等，投入資金2萬元，目前正審核3戶；扶持殘疾人扶貧示范點1個，帶動殘疾人13人，投入資金10萬元；扶持殘疾人按摩店規(guī)范化建設1戶，投入資金0.4萬元；發(fā)放困難殘疾人家庭6戶0.6萬元。

（二）多措并舉，開展殘疾人精準康復服務。以殘疾兒童搶救性康復項目和建檔立卡殘疾人為重點，深入開展殘疾人基本醫(yī)療康復、基本輔助器具適配、0-6歲殘疾兒童搶救性康復和其他基本康復服務工作。一年來，為0-17歲殘疾兒童康復搶救34人，預計投入資金68萬元；為97名聽力患者適配助聽器，投入資金22.61萬元；為6名殘疾人免費安裝假肢；為19名精神病患者提供住院和服藥救助，免費為殘疾人發(fā)放輔助器具151件、新購置輔助器具90余件，申報殘疾人無障礙改造項目142戶。使有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受輔助器具適配率、接受基本康復服務的比例均達到90%以上，努力實現(xiàn)“殘疾人基本康復服務”“殘疾人基本輔助器具適配”兩個全覆蓋。依托開遠解化醫(yī)院迤薩分院公建民營形式深入開展“陽光家園計劃”托養(yǎng)服務，中心日常托養(yǎng)人員保持在120人左右，居家托養(yǎng)50人。我縣運動員李四英參加全國第十一屆殘運會榮獲女子鐵餅、標槍雙雙第五名，成為我縣第一名參加全國級體育運動并獲得名次的第一個殘疾人。

（三）強化服務，進村入戶開展殘疾人證辦理工作

為了切實解決辦證不規(guī)范、不精準的問題，確保年底全面完成第三代殘疾人證（智能化）發(fā)放和推廣使用工作，縣殘聯(lián)多次組織縣人民醫(yī)院、縣同仁醫(yī)院、開遠解化醫(yī)院迤薩分院等醫(yī)療機格有資質(zhì)的醫(yī)生深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進村入戶評殘辦證和開展三代殘疾證的換證工作。對全縣2017年以前辦理殘疾證的殘疾人重新評殘疾等級，切實解決了人證不符、辦證不精準的問題。使我縣持證殘疾人數(shù)據(jù)底子清，納入殘聯(lián)系統(tǒng)管理不遺漏，符合享受惠殘政策的貧困戶及時享受到相關政策補貼。完成全國持證殘疾人基本信息調(diào)查工作并錄入系統(tǒng)，8000余名殘疾人第三代換證工作已進入卡片激活階段。

二、十五屆縣人民政府任期工作成效

（一）殘疾人社會保障事業(yè)更加健全。主動加強與行業(yè)部門的協(xié)同聯(lián)動，持續(xù)深入做好殘疾人社會保障工作。持證殘疾人養(yǎng)老、醫(yī)療兩項保險參保率達100%；實施殘疾人無障礙改造項目90戶，投入資金54萬元；兩項補貼發(fā)放總?cè)藬?shù) 157342人次977.407萬元，其中發(fā)放生活補貼人數(shù)81689人次507.854萬元、發(fā)放護理補貼人數(shù)75653人次469.553萬元；適齡殘疾兒童少年428人，入學421人，入學率98.36 %；審核資助殘疾人及殘疾人子女教育249人21.35萬元；對306輛殘疾人機動輪椅車實施燃油補貼7.956萬元；審核發(fā)放12名殘疾人生活困難補助資金1.188萬元。

（二）殘疾人康復服務更加完善。針對殘疾人不同需求，探索“量體裁衣、按需施救”的個性化、精準化康復救助機制，推進“康復全覆蓋、救助無盲點”工作體系。為63人0-17歲殘疾兒童實施康復搶救，為428名聽力患者安裝適配輔助器具，為4名兒童開展人工耳蝸康復救助項目，為13名符合康復條件腦癱兒童進行免費救治，為22名視力殘疾人開展盲人定向行走訓練，為49名殘疾人免費安裝假肢，為21名兒童患者實施了畸形矯正手術，為救助78名殘疾兒童到相關醫(yī)療和康復機構進行康復治療，為112名精神病患者提供住院和服藥救助，發(fā)放輔助器具666件。有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受輔助器具適配率、接受基本康復服務的比例均達到90%以上，實現(xiàn)“殘疾人基本康復服務”“殘疾人基本輔助器具適配”兩個全覆蓋。

（三）殘疾人就業(yè)競爭力不斷提高。深入開展就業(yè)狀況摸底排查工作，全縣5308名勞動力半勞動力殘疾人實現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)4235人，轉(zhuǎn)移就業(yè)率達79.8%。爭取培訓資金60萬元，對1000余名殘疾人開展傣陶制作、種養(yǎng)殖、面食制作等實用技術和專業(yè)技能培訓。2021年度殘保金審核57家單位，征收殘保金81.99萬元；建設省州縣級殘疾人扶貧示范基地各1個，投入資金40萬元，輻射帶動殘疾人344人；實施殘疾人自主創(chuàng)業(yè)項目32人，投入資金18.7萬元；發(fā)放大中專畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼3人0.3萬元；扶持殘疾人按摩店規(guī)范化建設1戶，扶持資金0.4萬元。

（四）扶殘助殘活動更加豐富。認真組織開展元旦春節(jié)慰問、“全國助殘日”、“愛耳日”、“愛眼日”、“殘疾預防日”等活動，廣泛宣傳政策法規(guī)、殘疾預防、康復知識和開展健康義診、咨詢和維權服務等。據(jù)初步統(tǒng)計，2018年來共發(fā)放宣傳資料1.75萬份、物資2800份；發(fā)放慰問金2.13萬元；免費測量血壓420人次、義診850余人、咨詢100人次，現(xiàn)場新鑒定辦理殘疾人證70余件；發(fā)放老花眼鏡、輪椅、腋杖、助行器等760余幅；殘疾人體育事業(yè)實現(xiàn)新突破。張慶宏運動員榮獲省第十一屆殘運會暨第五屆特奧會游泳運動員男子S6級100米仰泳金牌，50米自由泳銀牌、男子殘疾類4×50米自接力第二名和體育道德風尚獎的好成績；2020年選送的石頭寨籍田徑運動員李四英進入全國奧運訓練營，并在2021年陜西西安舉行的全國第十一屆殘運會暨第八屆特奧會上榮獲女子鐵餅F38級第五名、女子標槍F37級第五名、女子鉛球第六名，是我縣在全國的殘疾人運動會上取得成績的第一人；2021年選送張沙保舉重運動員到屏邊縣專業(yè)訓練；積極組織社會各界愛心人士捐款，為771名學生購買校服、鞋子、愛心書包等，價值5萬余元。開通縣殘聯(lián)官方微信公眾號，推廣信息41條，被縣級以上媒體采用報道信息9條。

三、存在困難問題

（一）貧困殘疾人內(nèi)生動力不足。由于紅河縣基礎差、底子薄，當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展仍然較慢，加之貧困殘疾戶內(nèi)生動力不足，脫貧主體認識不強，自身脫貧能力低，“等靠要”依賴思想比較嚴重，部份殘疾人如果保障措施不到位，存在返貧的風險。

（二）殘疾人各項惠殘政策落實不到位。殘疾人需要康復服務、輔助器具適配、困難就助的對象較多，但因縣級財政困難，當前除了“兩項補貼”得到保障以外，殘疾人其他各項惠殘政策得不到相應的保障。由于我縣財政困難，行政事業(yè)單位的殘疾人保障金列入不了財政預算，每年殘疾人保障金征收較少，難于滿足殘疾人康復、教育、就業(yè)、貧困救助等服務需求。

（三）殘疾人就業(yè)難度大。長期以來殘疾人的就業(yè)一直是個難題，目前，在我縣行政企事業(yè)單位登記就業(yè)的殘疾人只有64人，實現(xiàn)就業(yè)的比率很低。另外，由于能接受中、高等教育的殘疾人比例較低，遠不能適應用人單位的招工要求，即使在少數(shù)就業(yè)的殘疾人中，其收入水平也普遍偏低。

（四）殘聯(lián)基層隊伍不穩(wěn)定，基礎工作不扎實。由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)理事長變動比較頻繁，導致鄉(xiāng)鎮(zhèn)對殘疾人工作情況不熟悉、底數(shù)不清楚，工作難于落實。另一方面，社區(qū)和行政村殘疾人聯(lián)絡員，由于年齡大、文化程度低，工資較低，每月發(fā)放的工資只是州級補助的250元（社區(qū)聯(lián)絡員）和80元（行政村聯(lián)絡員），所以工作積極性不高，殘疾人基層服務、動態(tài)更新管理、收集基礎數(shù)據(jù)較難。

四、第十六屆縣人民政府任期工作重點

縣殘聯(lián)將充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系殘疾人的橋梁和紐帶作用，履行“代表、服務、管理”職能，著力推進組織改革和服務創(chuàng)新，主動融入國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，鞏固農(nóng)村殘疾人脫貧攻堅成果，切實保障殘疾人平等權利，促進殘疾人平等參與社會生活，共享改革發(fā)展成果，努力開創(chuàng)新時代殘疾人事業(yè)發(fā)展新局面。

（一）做好鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅政策銜接。主動融入鄉(xiāng)村振興計劃，鞏固農(nóng)村殘疾人脫貧攻堅成果。縣殘聯(lián)將配合相關部門和當?shù)攸h委政府，整合資金資源，加大貧困殘疾人的幫扶力度，落實各項扶貧政策，切實解決好殘疾人基本生活保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等各種問題。特別是加大種養(yǎng)殖殘疾人明白人、帶頭人的扶持，讓他們帶動周邊殘疾人共同發(fā)展。

（二）依法推進殘疾人事業(yè)的發(fā)展。落實以《中華人民共和國殘疾人保障法》為主體，系列法規(guī)規(guī)章為補充的殘疾人法律法規(guī)體系，保障殘疾人享有合法權益更充分、更公平。 進一步修改完善中共紅河縣委、紅河縣人民政府《關于加快殘疾人事業(yè)發(fā)展的實施意見》，與相關部門進一步研究制定更加完善的殘疾人社會保障政策等政策措施，更好地適應新形勢和新要求。

（三）落實惠民政策注重“特惠”。積極貫徹落實國務院《殘疾預防和殘疾人康復條例》《關于建立殘疾兒童康復救助制度的意見》和省州縣實施規(guī)定，深入貫徹落實黨中央、國務院和省州縣黨委政府關于殘疾人事業(yè)的重大決策部署，在推動殘疾人事業(yè)發(fā)展、滿足殘疾人對美好生活向往等方面擴大政策覆蓋面和殘疾人受益面。

（四）實施好殘疾人教育及就業(yè)促進工作。認真抓好殘疾人技能培訓和就業(yè)服務，提升殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，提高就業(yè)率，從根本上改變殘疾人的生活狀況及參與社會活動的能力。積極聯(lián)絡行政機關單位及企事業(yè)單位，做好按比例安排殘疾人穩(wěn)定就業(yè)工作，為殘疾人就業(yè)創(chuàng)造條件，不斷提高殘疾人就業(yè)率。如果沒有安排殘疾人就業(yè)的單位，督促繳納殘疾人就業(yè)保障金，建議政府將財政供養(yǎng)的行政機關單位及企事業(yè)單位的殘保金納入縣級財政預算，確保應交盡交。

（五）實施好殘疾人康復和殘疾預防工作。根據(jù)殘疾人的康復需求，抓好殘疾人精準康復服務項目的實施，落實好殘疾人托養(yǎng)、醫(yī)療康復各項政策，最大限度地改善各類殘疾人身體功能，更好地提高殘疾人參與社會生活的能力。同時，“十四五”期間計劃擴建和增加托養(yǎng)中心設施設備，讓托養(yǎng)中心建成集精神病康復和殘疾人托養(yǎng)于一體的綜合性托養(yǎng)服務中心。

（六）加強基層殘疾人隊伍建設和社區(qū)康復工作。社區(qū)康復是各項康復重點工程的落腳點，也是滿足廣大殘疾人基本康復需求，實現(xiàn)殘疾人“人人享有康復服務”戰(zhàn)略目標的主要策略、基礎和途徑。為加強殘疾人社區(qū)康復工作，于2019年中國殘聯(lián)、民政部、國家衛(wèi)生健康委聯(lián)合下發(fā)了《殘疾人社區(qū)康復工作標準》，其中在人才隊伍方面提出了殘聯(lián)組織要建立基層殘疾人組織和社區(qū)康復協(xié)調(diào)員隊伍，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、居（村）民委員會配備社區(qū)康復協(xié)調(diào)員，并且配備率>90%。但我縣因各鄉(xiāng)鎮(zhèn)康復設施建設不完善、地方經(jīng)濟困難等原因，沒有配備社區(qū)康復員，也沒有開展社區(qū)康復工作。“十四五”期間，將按上級殘聯(lián)的要求組建一支能夠勝任社區(qū)康復工作，具有奉獻精神，熱心為殘疾人服務的社區(qū)康復協(xié)調(diào)員隊伍，推動我縣社區(qū)康復工作規(guī)范、科學開展。同時，為了提高殘疾人聯(lián)絡員的工作積極性，懇請州級預算時給予適當提高工資待遇。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入 紅河縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0 個。 分別是：

1.行政單位：紅河縣殘疾人聯(lián)合會辦公室

2.參照公務員法管理的事業(yè)單位：紅河縣殘疾人就業(yè)服務所

3.紅河縣殘疾人聯(lián)合會內(nèi)設機構：辦公室、財務室、教育就業(yè)扶貧科、康復科

4.紅河縣殘疾人就業(yè)服務所暫未設機構

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年末實有人員編制11人。其中：行政編制 2人（含行政工勤編制2 人），事業(yè)編制 9 人（含參公管理事業(yè)編制 5 人）；在職在編實有行政人員 2 人（含行政工勤人員2 人），事業(yè)人員 9人（含參公管理事業(yè)人員 5人）。

離退休人員 0 人。其中：離休 0 人，退休 0 人。

實有車輛編制 1 輛， 在編實有車輛 2 輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

  

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年度收入合計2,916,612.45元。其中：財政撥款收入2,866,612.45元，占總收入的98.29%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占總收入的1.71%。2021年度總收入數(shù)2,916,612.45元比上年總收入數(shù)6,142,885.91元減少3,226,273.46元，其中：財政撥款收入數(shù)2,866,612.45元比上年數(shù)4,793,331.93元減少1,926,719.48元，占總收入減少數(shù)的59.72%；上級補助收入增加0.00元，占總收入增加數(shù)的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入增加數(shù)的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入增加數(shù)的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入增加數(shù)的0.00%；其他收入50,000元比上年數(shù)1,349,553.98元減少1,299,553.98元,占總收入減少數(shù)的40.28%。

全年收入與上年度相比減少幅度有所擴大，分別如下：

2021年2080501款收入為0元，較上年的19,945.60元減少了19,945.60元，其主要原因是2021年不在列支此款；2080505款收入198,959.36元比上年收入數(shù)172,551.40元減少26,407.96元；2081101款收入1,739,470.18元比上年收入數(shù)2,537,583.48元減少798,113.30元，其減少的主要原因是上年度縣級殘保金未按全額撥款，其二是第三代殘疾人證換證工作基本結(jié)束；2081104款收入260,000元比上年數(shù)259,200元增加800元；2081105款項收入數(shù)216,500元比上年596,000元減少379,500元,減少的主要原因為本年度殘疾人培訓次數(shù)減少；2081199款項收入142,680元比上年127,300元增加15,380元，208999款項收入為4,795.91元，此款項上年未單獨列支；2101101款項收入59,427.22元比上年81,400.41元減少21,973.19元；2101102款收入1,252元較上年數(shù)15,551.04元減少14,299.04元，2296006款項收入242，027.78元比上年983,800元減少741,772.22元。其減少的主要原因是本年康復資金未及時列支而被財政收回（沖減本年收入）；2299999款項收入1,500元。 

二、支出決算情況說明

紅河縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年度支出合計3,485,542.38元。其中： 基本支出 2,496,654.52元 ，占總支出的 71.63%； 項目支出 988,887.86元 ，占總支出的 28.37%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。2020年度支出合計5,437,634.51元。其中：基本支出2,265,137.92元，占總支出的41.66%；項目支出3,172,496.59元，占總支出的58.34%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。 2021年支出數(shù)5,437,634.51元相比減少1,952,092.13元，具體分析如下：

2021年基本支出數(shù)2,496,654.52元比2020年支出數(shù)2,265,137.92元增加231,516.60元,其主要原因為正常晉升的工資薪金；項目支出為988,887.86元較2020年支出數(shù)3,172,496.59元減少2,183,608.73元,項目支出的減少最主要原因是由于縣級財政限制撥付縣級殘保金,紅河縣殘疾人聯(lián)合會對縣級殘保金未能充分利用開展項目的實施和推進,其次是由于2021年上級撥入項目資金相比2020年有所減少致.

 （一）基本支出情況

2021年度用于保障紅河縣殘疾人聯(lián)合會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,496,654.52元。與上年數(shù)2,265,137.92元對比增加支出231,516.60元,增加原因為正常晉升的工資薪金 ，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 1,987,802.65元，占基本支出的79.62%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費508,851.87元，占基本支出的20.38% 。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障紅河縣殘疾人聯(lián)合會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出988,887.86元。 與上年數(shù)總支出數(shù)3,172,496.59元對比減少2,183,608.73元 。其中2081101款比上年減少支出1,233,339.08元，2081104款減少支出194,126元，2081105款減少支出177,400元，2091199款項減少支出206,564元，2296006減少支出372,179.65元。項目支出減少最主要的原因是本年度上級補助的資金收入減少，所以本年度開展殘疾人事業(yè)實施項目減少，開支也相應減少。 項目開支及開展情況如下：

殘疾人康復項目已完成并支出49.76萬元（其中彩票公益金支出23.76萬元）；

殘疾人教育和扶貧項目已完成并支出21.65萬元；

其他殘疾人事業(yè)項目的支出14.27萬元，項目已完工。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年度一般公共預算財政撥款支出 3,098,966.92元，占本年支出合計的 88.91% 。與上年支出數(shù)3,590,681.97元相比減少支出491,715.05元。其中工資福利支出較上年增加126,919.04元，商品和服務支出增加7,077.35元，家庭和服務支出減少579,583.44元，其他資本性支出較上年減少46,128元。

今年政府性基金預算財政撥款支出237,620.35元，與上年支出數(shù)609,800元相比減少372,179.65元；其主要原因受今年撥入款項和項目數(shù)量減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00% ；

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

 6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,036,787.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.99%；主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置及農(nóng)村貧困殘疾人的培訓、生活補助等投入于殘疾人事業(yè)發(fā)展的支出；

 9.衛(wèi)生健康（類）支出60,679.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.96% ，主要用于在職員工的社會醫(yī)療保障；

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

 15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%； 

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

 21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

 22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

 23.其他（類）支出1,500.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%；主要用于獎勵優(yōu)秀的公務員。 

 24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

 25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為29,100元，支出決算為29,202.13元，完成預算的100.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0 %；公務用車購置及運行費支出決算為19,789.13元，完成預算的 131.93 %；公務接待費支出決算為9,413.00元，完成預算的66.76%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)略高于預算數(shù)102.13元。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年減少5,558.22元，下降15.99%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，增減率為 0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少5,931.22元，下降23.06%；公務接待費支出決算增加373.00元， 增長4.13%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少幅度不大，但有效控制“三公”經(jīng)費支出只減不增,實現(xiàn)了逐年下降的總體目標

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出19,789.13元，占67.77%；公務接待費支出9,413.00元，占32.23%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費 支出 19,789.13元。其中：

公務用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。 公務用車運行維護 支出 19,789.13元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。其中有1輛特種車主要用于為殘疾人事業(yè)開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。另1輛 由縣政府統(tǒng)一調(diào)配至政府車輛平臺使用。

3.公務接待費 支出 9,413.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出 9,413.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展殘疾人事業(yè)工作中發(fā)生的接待支出。 

國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

紅河縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年機關運行經(jīng)費支出365,096.76元，與上年支出數(shù)307,963.11元相比增加支出57,133.65元，其主要原因是紅河縣殘疾人托養(yǎng)中心成立及其他精神病醫(yī)院、特殊學校等的正常運作，使經(jīng)費運行有所增加,主要用于對紅河縣殘疾人托養(yǎng)中心、精神病醫(yī)院、特殊學校中殘疾人管理的經(jīng)費支出的：慰問金、康復訓練及疫情防控等補助支出。

 

二、 國有資產(chǎn)占用情況

截至 2021年12月31日，紅河縣殘疾人聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額5,938,078.75元 ，其中流動資產(chǎn)171,496.76元 ，固定資產(chǎn)5,766,581.99元 ，對外投資及有價證券 0元 ，在建工程0元 ，無形資產(chǎn)0元 ，其他資產(chǎn)0元 （具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少252,532.84元，其中固定資產(chǎn)增加15,880元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資 /有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構筑物	車輛	單價 200萬以上大型設備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	5938078.75	171496.76	5,766,581.99	5619420.98	10800.23				136360.78
填報說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) ； 2.  固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價 200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) ； 3.填報金額為資產(chǎn) “賬面原值”。

  

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額15,880元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額15,880元，占政府采購支出總額的100 %。

四、 部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四） “ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

  

第五部分  名詞解釋

1、殘疾人康復：是指在殘疾發(fā)生后綜合運用醫(yī)學、教育、職業(yè)、社會、心理和輔助器具等措施，幫助殘疾人恢復或者補償功能，減輕功能障礙，增強生活自理和社會參與能力。

2、殘疾人托養(yǎng)中心：是指為符合條件的智力、精神和重度肢體殘疾人，提供基本生活照料和護理、生活自理能力訓練、社會適應能力輔導、職業(yè)康復和勞動技能訓練、運動功能訓練等方面的社會服務。

 

 

 

 

監(jiān)督索引號53252900476201111