監(jiān)督索引號(hào)53252900530301000

紅河縣發(fā)展和改革局部門2021年度部門決算

 

目錄

第一部分紅河縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分紅河縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）擬訂并組織實(shí)施紅河縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

（2）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)紅河縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控政策建議。

（3）負(fù)責(zé)匯總分析財(cái)政、金融等方面的情況，研究和分析我縣全社會(huì)資金平衡，參與制定財(cái)政政策、土地政策。

（4）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問題。

（5）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂紅河縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排中央和省、州、縣政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。

（6）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。

（7）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)主體功能區(qū)規(guī)劃的實(shí)施和監(jiān)測(cè)評(píng)估工作。

（8）承擔(dān)紅河縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任。

（9）負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)。

（10）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，綜合分析研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。

（11）起草紅河縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)法規(guī)草案，擬訂有關(guān)政策，參與紅河縣非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的制定。

（12）承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)和調(diào)度，確保全年各項(xiàng)目標(biāo)的完成。

2、加快前期工作推進(jìn)和服務(wù)力度，加大固定資產(chǎn)投資的督查力度，全力推動(dòng)投資增長(zhǎng)。

3、維護(hù)正常的價(jià)格秩序。認(rèn)真執(zhí)行國家的價(jià)格政策，做好價(jià)格調(diào)整的成本監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、認(rèn)證工作。

4、完成縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河縣發(fā)展和改革局部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是紅河縣發(fā)展和改革局和紅河縣項(xiàng)目管理中心。 下設(shè)辦公室、綜合規(guī)劃股、固定資產(chǎn)投資股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、地區(qū)經(jīng)濟(jì)股、價(jià)格管理股、糧食執(zhí)法監(jiān)督股、糧食調(diào)控股、糧食儲(chǔ)備股、能源股等10個(gè)股室以及縣委財(cái)經(jīng)委辦秘書股。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣發(fā)展和改革局部門2021年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣發(fā)展和改革局部門2021年度收入合計(jì)9094273.98元。其中：財(cái)政撥款收入8984273.98元，占總收入的98.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入110000元，占總收入的1.21%。本年收入9094273.98元，與上年收34935284.43元相比減少25841010.45元，減少73.99%，原因是項(xiàng)目資金撥款比去年減少。

二、支出決算情況說明

紅河縣發(fā)展和改革局部門2021年度支出合計(jì)8905304.66元。其中：基本支出5306044.51元，占總支出的59.58%；項(xiàng)目支出3599260.15元，占總支出的40.42%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。本年支出8905304.66元，與上年支出36508476.51元相比減少27603171.85元，減75.61%。原因是項(xiàng)目資金支出比去年減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障紅河縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5306044.51元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4717647.66元，占基本支出的88.91%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)588396.85元，占基本支出的11.09%。上年支出6241296.06元。與上年對(duì)比減少935251.55元，同比減少14.98%，主要原因是商品和服務(wù)支出減少。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障紅河縣發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3599260.15元。上年經(jīng)費(fèi)支30267180.45元。比去年減少26667920.30元,同比減少88.11%，主要原因項(xiàng)目資金減少。具體項(xiàng)目有其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、糧油物資儲(chǔ)備支出、其他農(nóng)林水支出財(cái)政撥款總開支3599260.15元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣發(fā)展和改革局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8905304.66元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年36508476.51元相比減少27603171.85元，減少75.61%，主要原因是項(xiàng)目資金減少，支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3615642.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.60%。主要用于職工工資福利、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出14652元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1145424.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.86%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出200009.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.25%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

12.農(nóng)林水（類）支出2260000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.38%。主要用于農(nóng)林水支出、其他農(nóng)林水支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出15658元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出1653917.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.57%。主要用于糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金、其他糧油事務(wù)支出。

21.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣發(fā)展和改革局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為402500元，支出決算為39431.51元，完成預(yù)算的9.80%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28823.51元，完成預(yù)算的18.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10608元，完成預(yù)算的4.27%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約原則，縮減開支。另一方面也表現(xiàn)出預(yù)算還不夠精準(zhǔn)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少66850.33元，下降62.90%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少59440.33元，下降67.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7410元，下降41.13%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約原則，縮減開支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28823.51元，占73.10%；公務(wù)接待費(fèi)支10608元，占26.90%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出88263.84元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出28823.51元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)10608.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出10608.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次342人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于上級(jí)工作匯報(bào)，與業(yè)務(wù)往來單位業(yè)務(wù)對(duì)接發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣發(fā)展和改革局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出588396.85元，上年支出1391757.99元，與上年對(duì)比減少了803361.14元，同比減少57.52%,主要原因是2020年增加了公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，比如扶貧隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出等。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，紅河縣發(fā)展和改革局部門資產(chǎn)總額3523648.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3262368.22元，固定資產(chǎn)261279.8元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少43317.46元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加11655.26元，非流動(dòng)資產(chǎn)減少54972.72元，固定資產(chǎn)減少1014381.20元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元,在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。 

 

 

 

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

紅河縣發(fā)展和改革局2021年無政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的收支出和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)，所以GK07、08表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53252900530301111