監(jiān)督索引號(hào)53252900256601000

紅河縣大羊街鄉(xiāng)部門2021年度部門決算

  

目錄

第一部分 紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)概況

一、主要職能 

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和政府的主要職責(zé)為：（1）堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，落實(shí)惠農(nóng)政策。深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家對(duì)“三農(nóng)”工作的各項(xiàng)方針、政策和法律法規(guī)，組織協(xié)調(diào)本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)和黨的建設(shè)及各項(xiàng)改革，建設(shè)具有區(qū)域特色的富裕、民主、文明、和諧的社會(huì)主義新農(nóng)村。（2）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，為經(jīng)濟(jì)主體提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)，引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平，努力增加農(nóng)民的收入。（3）強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。建立和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三農(nóng)”服務(wù)體系，依法做好民政、財(cái)政、教育、衛(wèi)生、科技、文化、體育、就業(yè)、社會(huì)保障、市場(chǎng)信息、土地流轉(zhuǎn)、村財(cái)代理、統(tǒng)計(jì)等工作，加強(qiáng)農(nóng)村實(shí)用人才隊(duì)伍建設(shè)和農(nóng)村人力資源開(kāi)發(fā)，引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力有序轉(zhuǎn)移，組織各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題。（4）加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。依法開(kāi)展社會(huì)治安綜合治理、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全、環(huán)境保護(hù)、民族與宗教和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等本行政區(qū)域的社會(huì)管理工作，依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保鄉(xiāng)村社會(huì)穩(wěn)定。（5）推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，建立健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的村民自治機(jī)制；推進(jìn)村務(wù)、財(cái)務(wù)公開(kāi)，保障農(nóng)民群眾民主權(quán)利，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)進(jìn)步提供財(cái)政保障，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算編制，惠農(nóng)政策、資金兌付與管理，財(cái)政資金監(jiān)督，行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)督，村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)督，國(guó)有、集體資產(chǎn)管理，鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作、村級(jí)道路硬化、村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建蓋、農(nóng)村衛(wèi)生公廁戶廁建造、人居環(huán)境提升等。

二、部門基本情況 

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.紅河縣大羊街鄉(xiāng)人民政府

大羊街鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室5個(gè)辦公室；核定大羊街鄉(xiāng)政府直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是：

（1）.大羊街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格屬于股所級(jí)；

（2）.大羊街鄉(xiāng)文化廣播服務(wù)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格屬于股所級(jí)；

（3）.大羊街鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格屬于股所級(jí)；

（4）.大羊街鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格屬于股所級(jí)。

2.紅河縣大羊街鄉(xiāng)財(cái)政所

大羊街鄉(xiāng)財(cái)政所內(nèi)設(shè)辦公室和財(cái)務(wù)室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)部門2021年末實(shí)有人員編制62人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員2人），其他人員0人。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件） 

  

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)部門2021年度收入合計(jì)24,054,699.03元。其中：財(cái)政撥款收入24,054,699.03元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。 收入比2020年減少33052285.64元，同比減少57.88%，主要原因?yàn)槊撠毠?jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接期間，工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等資金投入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)部門2021年度支出合計(jì)27,781,799.57元。其中： 基本支出 9,580,342.24元 ，占總支出的 34.48%； 項(xiàng)目支出 18,201,457.33元 ，占總支出的 65.52%； 上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 支出比2020年減少25,276,046.89元，同比減少47.63%，主要原因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)扶貧項(xiàng)目減少，扶貧資金投入支出量減少。  

（一）基本支出情況

2021年度用于保障紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,580,342.24元。與上年對(duì)比同比減少892982.22元，主要原因?yàn)閱挝辉诰幦藛T減少。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 8,604,020.49元，占基本支出的89.81%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)976,321.75元，占基本支出的10.19% 。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18,201,457.33元。 比2020年減少24383064.67元,主要原因?yàn)槊撠毠?jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接期間，鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施的扶貧項(xiàng)目減少，所以扶貧資金投入量減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：紅財(cái)行發(fā)〔2021〕27號(hào)換屆選舉經(jīng)費(fèi)45000元，紅預(yù)算〔2021〕60號(hào)換屆選舉經(jīng)費(fèi)60000元，紅財(cái)政法發(fā)〔2020〕64號(hào)大羊街鄉(xiāng)2020年綜合治理專項(xiàng)資金15000元，紅財(cái)教發(fā)〔2020〕157號(hào)文化站免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金100000元，紅財(cái)教發(fā)〔2021〕8號(hào)村活動(dòng)室建設(shè)150000元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕73號(hào)大羊街鄉(xiāng)2020年度農(nóng)村無(wú)害化衛(wèi)生公廁新、改建省級(jí)補(bǔ)助資金68600元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕79號(hào)2021年度中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金550000元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕32號(hào)大羊街鄉(xiāng)農(nóng)村無(wú)害化戶廁改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金620000元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕1號(hào)大羊街鄉(xiāng)社干水溝灌區(qū)管網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金1223001元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕13號(hào)駐村工作隊(duì)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助21200元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕13號(hào)2021年州級(jí)駐村隊(duì)員工作隊(duì)〔第一書(shū)記〕補(bǔ)助資金30000元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕3號(hào)2016年-2019年扶貧搬遷安置點(diǎn)拆舊經(jīng)費(fèi)35000元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕104號(hào)大羊街鄉(xiāng)中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目補(bǔ)助資金250000元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕47號(hào)大羊街鄉(xiāng)“稻漁鴨”綜合種養(yǎng)項(xiàng)目補(bǔ)助資金131250元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕40號(hào)大羊街鄉(xiāng)財(cái)政脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)短板綜合財(cái)力補(bǔ)助資金10800元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕47號(hào)大羊街鄉(xiāng)外出務(wù)工就業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)204000元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕30號(hào)大羊街鄉(xiāng)貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金600000元，紅財(cái)整合〔2019〕32號(hào)2020年非四類重點(diǎn)對(duì)象無(wú)力建房農(nóng)村危房改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金95000元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕3號(hào)哈德瑪旅游產(chǎn)業(yè)扶貧示范村項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金300000元，紅財(cái)整合〔2020〕17號(hào)大羊街鄉(xiāng)社干水溝灌區(qū)管網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金6999元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕25號(hào)大羊街鄉(xiāng)熱區(qū)水果分選扶貧車間建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金95000元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕5號(hào)哈德瑪安居工程補(bǔ)助資金3090000元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕104號(hào)大羊街鄉(xiāng)貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金1800000元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕47號(hào)大羊街鄉(xiāng)新村村委會(huì)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)示范村建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金555910.8元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕47號(hào)大羊街鄉(xiāng)4類重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危房動(dòng)態(tài)新增改造項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100000元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕37號(hào)大羊街鄉(xiāng)熱區(qū)水果荔枝王產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)專項(xiàng)資金3507247.96元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕106號(hào)紅河縣熱區(qū)水果荔枝王產(chǎn)業(yè)基地水利配套建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金826695.44元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕104號(hào)大羊街鄉(xiāng)農(nóng)村無(wú)害化戶廁改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金3350506元，紅財(cái)社發(fā)〔2020〕194號(hào)2020年兒童之家項(xiàng)目補(bǔ)助資金20000元，紅財(cái)綜發(fā)〔2020〕30號(hào)大羊街鄉(xiāng)大羊街村委會(huì)老年活動(dòng)室建設(shè)公益金項(xiàng)目專項(xiàng)資金100000元，紅預(yù)算〔2021〕501號(hào)村活動(dòng)室建設(shè)40000元，紅預(yù)算〔2021〕501號(hào)萬(wàn)友芒果專業(yè)合作社服務(wù)能力提升經(jīng)費(fèi)200000元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 27,621,799.57元，占本年支出合計(jì)的 99.42% 。比2020年減少23456046.89元，主要原因?yàn)榉鲐氻?xiàng)目減少，資金投入減少，工作經(jīng)費(fèi)使用減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6,607,821.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.92%。 主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、人力資源事務(wù)等方面的支出。。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出15,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于大羊街鄉(xiāng)2020年綜合治理。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出350388.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.27%。主要用于2010709科目下在職人員工資福利支出以及群眾文化的支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出771849.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.79%。主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)和行政事業(yè)單位離退休的支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出381884.1元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.38%。主要用于行政單位醫(yī)療和計(jì)劃生育事務(wù)的支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出18853794.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68.26%。主要用于農(nóng)林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)在職人員工資補(bǔ)貼以及農(nóng)村道路建設(shè)支出等方面的支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出441051元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.60%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治和國(guó)土事業(yè)運(yùn)行的支出；

19.住房保障（類）支出11.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出200,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.72%。主要用于萬(wàn)友芒果專業(yè)合作社服務(wù)能力提升。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為270000元，支出決算為 116,770.96元，完成預(yù)算的 43.25 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為116,770.96元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少了公務(wù)接待方面的支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年減少38,668.41元， 下降24.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加 0.00元， 增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少38,668.41元， 下降24.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元， 增長(zhǎng)0.00%。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少了公務(wù)接待方面的支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度 一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出116,770.96元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出116,770.96元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出 116,770.96元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作進(jìn)村入戶所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出970,221.75元， 與上年對(duì)比減少402136.81元，主要原因分析：厲行節(jié)約，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用的開(kāi)支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

截至2021年12月31日，紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額 12930204.91 元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10923185.24元 ， 固定資產(chǎn) 2007019.67元 ， 對(duì)外投資及有價(jià)證券 0 元 ， 在建工程 0元 ， 無(wú)形資產(chǎn) 0 元 ， 其他資產(chǎn) 0 元 （ 具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4575247.48元，其中固定資產(chǎn)減少28062.74元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	12930204.91	10923185.24	2007019.6 7
填報(bào)說(shuō)明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)； 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)； 3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

  

  

三、政府采購(gòu)支出情況 

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額96250元，其中：政府采購(gòu)貨物支出96250元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況 

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

我鄉(xiāng)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支，GK08 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明 

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

2.基本支出：指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分；

3.項(xiàng)目支出：除基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支；

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用；

     6.機(jī)構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機(jī)構(gòu)編制部門管理的機(jī)構(gòu)主要有各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和各級(jí)各類事業(yè)單位等；

     7.編制：廣義的編制是指各種機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)核定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。

  

  

  

  

  

 

監(jiān)督索引號(hào)53252900256601111