監(jiān)督索引號53252900677701000

云南省紅河縣氣象局部門2021年度部門決算

  

目錄

第一部分  云南省紅河縣氣象局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

  

  

  

  

第一部分  云南省紅河縣氣象局概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省紅河縣氣象局屬中央垂直管理駐京外四級預算單位，是差額撥款事業(yè)單位。我局以“為國家建設和社會生活提供氣象管理保障”為宗旨，共設有5個科室：辦公室、氣象臺、科技服務中心、防災減災科、法規(guī)科。主要承擔天氣、氣候監(jiān)測預警；氣象服務；人工影響天氣；雷電監(jiān)測防御、氣象災害防御等業(yè)務。 

（二） 2021年度重點工作任務介紹

2021年云南省紅河縣氣象局的年度總體目標為加強氣象服務工作，提高公共氣象服務水平，豐富專業(yè)氣象預報產(chǎn)品，主動為美麗紅河建設服務。我局2021年度主要工作任務為全年向本區(qū)域內各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、氣象信息成員單位及縣領導提供公共氣象服務，發(fā)布公眾氣象預報、災害性天氣警報以及農業(yè)氣象預報、火險氣象等級預報等專業(yè)氣象預報。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省紅河縣氣象局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。云南省紅河縣氣象局只有本級，沒有下級預算單位，本部門內設辦公室、氣象臺、科技服務中心、防災減災科、法規(guī)科。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河縣氣象局部門2021年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員 0 人（含行政工勤人員 0人），事業(yè)人員 11人（含參公管理事業(yè)人員 1人）。

離退休人員 0人。其中：離休 0 人，退休 0 人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛 0 輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件） 

  

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河縣氣象局部門2021年度收入合計1,391,952.73元。其中：財政撥款收入1,391,952.73元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比，財政撥款收入減少393868.78元，主要原因是：人員減少，財政差額撥款減少；2020年“天然氧吧”項目財政撥款1,000,000.00元，2021年自動氣象觀測站升級改造項目財政撥款700,000.00元，農林水項目撥款與上年比減少了300,000.00元。  

二、支出決算情況說明

云南省紅河縣氣象局部門2021年度支出合計1,391,952.73元。其中：基本支出661,952.73元，占總支出的47.56%；項目支出730,000.00元，占總支出的52.44%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少了270,000.00元，主要原因是去年項目支出1,000,000.00元，今年項目共支出730,000.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南省紅河縣氣象局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出661,952.73元。與上年對比減少了123,868.78元 ，主要原因是人員變動，調離了兩位參公管理事業(yè)人員。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 651,355.37元，占基本支出的98.40%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費10,597.36元，占基本支出的1.60% 。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障云南省紅河縣氣象局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出730,000.00元。與上年對比減少了270,000.00元，主要原因是去年項目支出1,000,000.00元，今年項目共支出730,000.00元。今年項目支出具體為農林水支出700,000.00元，災害防治及應急管理支出30,000.00元。 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河縣氣象局部門2021年度一般公共預算財政撥款支出 1,391,952.73元，占本年支出合計的 100.00% 。與上年對比，財政撥款收入減少393868.78元。主要原因是：1.2021年度用于保障云南省紅河縣氣象局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出661,952.73元，與上年對比減少了123,868.78元；2.2021年度用于保障云南省紅河縣氣象局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出730,000.00元，與上年對比減少了270,000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%；

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

 6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出25,623.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.84%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和其他社會保障和就業(yè)支出； 

 9.衛(wèi)生健康（類）支出13,557.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.97%。主要用于支付事業(yè)單位醫(yī)療； 

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

 12.農林水（類）支出700,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的50.29%。用于扶貧項目-自動氣象觀測站升級改造項目； 

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

 15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出622,771.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的44.74%。主要用于氣象事業(yè)機構。

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

 21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

 22.災害防治及應急管理（類）支出30,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.16%。主要用于其他災害防治及應急管理支出；

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

 24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

 25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增長0.00%； 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省紅河縣氣象局部門2021年度一般公共預算財政撥款 “三公” 經(jīng)費支出預算為0.00元，支出決算為 0.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0.00元。 

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加減少0.00元，增長0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加0.00元。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費 支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費 支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。 

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

云南省紅河縣氣象局部門2021年機關運行經(jīng)費支出10,597.36元，與上年對比增加了665.36元 ，主要原因是工會經(jīng)費增加了665.36元。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費與工會經(jīng)費支出。

二、 國有資產(chǎn)占用情況

截至 2021年12月31日，云南省紅河縣氣象局部門資產(chǎn)總額0.00元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)0.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00 元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元 。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資 /有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計

房屋構筑物

車輛

單價 200萬以上大型設備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

填報說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) ； 1. 固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價 200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) ； 2. 填報金額為資產(chǎn) “賬面原值”。

  

  

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、 部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位2021年無政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支和年初、年末結轉，所以GK07、08表為空表。 

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四） “ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

  

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  

  

 

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