監(jiān)督索引號(hào)53252900936304001000      

紅河縣教育體育局（本級(jí)）部門2021年度部門決算    

目錄    

第一部分  紅河縣教育體育局（本級(jí)）概況    

一、主要職能    

二、部門基本情況    

第二部分  2021年度部門決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表    

第三部分  2021年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明    

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購(gòu)支出情況    

四、部門績(jī)效自評(píng)情況    

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況    

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表    

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表    

五、其他重要事項(xiàng)情況說明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  紅河縣教育體育局（本級(jí)）概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針政策，擬訂教育、體育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，起草或擬訂教育體育方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案及規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。    

2.負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育體育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育體育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。管理全縣性重大體育活動(dòng)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各級(jí)各類體育改革和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。    

3.承擔(dān)教育體育法律法規(guī)知識(shí)的宣傳教育和行政執(zhí)法監(jiān)督檢查；指導(dǎo)教育體育交流、宣傳工作，組織實(shí)施對(duì)外教育體育交流活動(dòng)。    

4.負(fù)責(zé)縣屬中等專業(yè)學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷及發(fā)展規(guī)模、專業(yè)設(shè)置的報(bào)批工作；指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育和成人教育的發(fā)展與改革；指導(dǎo)各級(jí)社會(huì)力量辦學(xué)工作。    

5.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。    

6.負(fù)責(zé)普及九年義務(wù)教育和掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)與評(píng)估，高中階段教育和普及學(xué)前教育工作的督導(dǎo)，以及其他各級(jí)各類教育專項(xiàng)督導(dǎo)；指導(dǎo)基礎(chǔ)教育階段性發(fā)展水平及質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。    

7.統(tǒng)籌管理教育、體育經(jīng)費(fèi)；參與擬訂籌措教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體育撥款、教育體育基建投資的政策；負(fù)責(zé)縣級(jí)教育體育經(jīng)費(fèi)和補(bǔ)助專款、教育體育基建專款的分配管理；監(jiān)測(cè)全縣教育體育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；編制教育體育經(jīng)費(fèi)安排計(jì)劃。    

8.負(fù)責(zé)民族教育發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃的制定，綜合協(xié)調(diào)管理全縣少數(shù)民族教育工作，指導(dǎo)管理全縣民族中小學(xué)和各級(jí)各類學(xué)校民族團(tuán)結(jié)教育；協(xié)調(diào)邊疆少數(shù)民族地區(qū)的教育體育項(xiàng)目援助；指導(dǎo)民族教育體育工作，配合做好民族體育的傳承與發(fā)展。    

9.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校做好體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國(guó)防教育、毒品和艾滋病預(yù)防教育工作。指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作。    

10.指導(dǎo)全縣教師隊(duì)伍和教練員隊(duì)伍工作，加強(qiáng)教育體育人才隊(duì)伍建設(shè)；組織實(shí)施各級(jí)各類學(xué)校教師資格制度，主管全縣中小學(xué)教師、體育教練專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作；指導(dǎo)學(xué)校和體育單位內(nèi)部管理體制改革；組織實(shí)施中小學(xué)教師、教練員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。    

11.組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；指導(dǎo)中等專業(yè)學(xué)校開展畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。    

12.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作，規(guī)劃并指導(dǎo)中小學(xué)教育體育技術(shù)裝備的建設(shè)與發(fā)展，組織實(shí)施現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育和信息化教育工作；指導(dǎo)教育體育的安全工作和治安綜合整治、安全宣傳教育、學(xué)校及體育場(chǎng)館安全和突發(fā)事件處置。    

13.貫徹國(guó)家語言文字工作方針、政策，組織實(shí)施國(guó)家制定的漢語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話測(cè)試工作。    

14.規(guī)劃并指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校、運(yùn)動(dòng)隊(duì)的思想政治教育和德育工作，立德樹人，指導(dǎo)師德師風(fēng)建設(shè)，精神文明建設(shè)，學(xué)校文化建設(shè)，了解掌握師生和運(yùn)動(dòng)員思想狀況，及時(shí)處理政治性、突發(fā)性重大問題。    

15.推進(jìn)體育領(lǐng)域的公共服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共體育產(chǎn)品生產(chǎn)，指導(dǎo)縣級(jí)重點(diǎn)體育設(shè)施建設(shè)和基層體育設(shè)施建設(shè)。    

16.實(shí)施全民健身規(guī)劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng)，開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)員隊(duì)伍培訓(xùn)。    

17.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競(jìng)技體育發(fā)展，組織和管理全縣體育競(jìng)賽、競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目和青少年體育訓(xùn)練工作；組織參加和舉辦體育競(jìng)賽；組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督開展反興奮劑工作。    

18.擬訂全縣體育產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、政策并組織實(shí)施；規(guī)范體育服務(wù)管理，組織銷售體育彩票。    

19.承辦紅河縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。    

行政審批項(xiàng)目，以紅河縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。      

（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹    

（一）堅(jiān)持六個(gè)“常態(tài)化”，全面加強(qiáng)黨對(duì)教育體育工作的領(lǐng)導(dǎo)。一是常態(tài)化理論學(xué)習(xí)。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，《紅河縣中小學(xué)（幼兒園）領(lǐng)導(dǎo)班子政治理論學(xué)習(xí)活動(dòng)方案》，嚴(yán)格落實(shí)“第一議題學(xué)”，通過“集中學(xué)習(xí)+個(gè)人自學(xué)”、“支部學(xué)習(xí)+例會(huì)學(xué)習(xí)”等學(xué)習(xí)方式，開展教育工委會(huì)議專題學(xué)習(xí)7次、縣教體局黨組會(huì)議專題學(xué)習(xí)4次，開展理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)活動(dòng)8次，開展“干部讀書班重點(diǎn)學(xué)”“領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺(tái)”講黨史10余次、“黨課開講啦”活動(dòng)675場(chǎng)次。采取“自學(xué)+集中授課”“線上+線下學(xué)習(xí)”和“理論+實(shí)踐應(yīng)用”三結(jié)合方式舉辦“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)1期、開展第五期全國(guó)中小學(xué)校黨組織書記網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)示范班6人，完成教體系統(tǒng)普通黨員進(jìn)黨校參加集中培訓(xùn)。二是常態(tài)化從嚴(yán)治黨。突出全縣教育領(lǐng)域黨建重點(diǎn)工作，制定《紅河縣中小學(xué)校2021年黨建工作重點(diǎn)任務(wù)清單》，簽訂《紅河縣中小學(xué)校（園）2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》《黨風(fēng)廉政承諾書》《紅河縣中小學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子履行“一崗雙責(zé)”》等4項(xiàng)責(zé)任書；開展“清廉機(jī)關(guān)”“清廉學(xué)校”創(chuàng)建活動(dòng)，召開黨風(fēng)廉政會(huì)議9次、全面從嚴(yán)治黨專題會(huì)議2次，黨組書記專題廉政黨課2次，警示教育4次。三是常態(tài)化抓實(shí)規(guī)范化創(chuàng)建。加強(qiáng)黨組織“五強(qiáng)五好”建設(shè)，按期換屆基層黨組織24個(gè)，新成立基層黨組織16個(gè)，設(shè)立黨員責(zé)任區(qū)445個(gè)，創(chuàng)建黨員先鋒崗917個(gè)，創(chuàng)建規(guī)范化黨員活動(dòng)室88個(gè)，教體系統(tǒng)132個(gè)基層黨組織規(guī)范化創(chuàng)建全覆蓋，現(xiàn)有省級(jí)“云嶺紅燭.育人先鋒”黨建示范校7所；抓實(shí)黨建帶群、團(tuán)、隊(duì)建工作，成立共青團(tuán)紅河縣教育工作委員會(huì)，設(shè)立黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的學(xué)校少工委121個(gè)、共青團(tuán)16個(gè)、工會(huì)34個(gè)等群團(tuán)組織；推進(jìn)黨建讀物學(xué)用平臺(tái)延伸拓展建設(shè)工作，新增黨建書屋3個(gè)。四是常態(tài)化開展黨史宣傳教育。圍繞學(xué)黨史為重點(diǎn)的“四史”，制定《紅河縣教育體育系統(tǒng)開展黨史學(xué)習(xí)教育實(shí)施方案》，組成教體系統(tǒng)專項(xiàng)巡回指導(dǎo)組7個(gè)、“青年”“學(xué)生”和“紅領(lǐng)巾”示范宣講團(tuán)3個(gè)，組建學(xué)校學(xué)生宣講團(tuán)14個(gè)、“紅領(lǐng)巾”宣講團(tuán)13個(gè)，累計(jì)開展各類宣講報(bào)告會(huì)31場(chǎng)次；組織開展“紅色教育進(jìn)課堂”“學(xué)黨史、慶百年、心向黨”“童心向黨”主題教育和“紅土地之歌”演講大賽等系列活動(dòng)100余場(chǎng)，著實(shí)加強(qiáng)“四史”學(xué)習(xí)教育，賡續(xù)百年紅色基因。五是常態(tài)化開展“我為群眾辦實(shí)事”。落實(shí)教體局“為民辦實(shí)事清單”10件，黨員個(gè)人制定“為民辦事清單”1301份，1627項(xiàng)服務(wù)，黨員走訪困難學(xué)生問題學(xué)生家庭4307個(gè)；設(shè)立紅河縣教育服務(wù)大廳；組建“學(xué)黨史、辦好事”各類志愿服務(wù)隊(duì)29個(gè)，開展黨員志愿服務(wù)279人次，為身邊群眾辦實(shí)事好事17件。開展為群眾排憂解難走訪慰問711人次，折合金額178785元。六是常態(tài)化加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作指導(dǎo)和監(jiān)督。成立紅河縣教體系統(tǒng)意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，清理工作 QQ 群和微信群等的網(wǎng)絡(luò)社群等30余個(gè)；選定學(xué)校網(wǎng)絡(luò)信息員、網(wǎng)評(píng)員20人，并開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)1期；開展規(guī)范辦學(xué)行為等專項(xiàng)督查工作2次，清理非法青少年兒童書刊5種50余冊(cè)；開展“反邪教專題教育講座”“黨員不得信仰宗教”等專題學(xué)習(xí)教育活動(dòng)60余次；設(shè)立校園反邪教固定宣傳欄68塊，簽訂《共產(chǎn)黨員不得信仰宗教承諾書》1316份，做到全員簽訂。    

（二）強(qiáng)化四個(gè)“聚焦”，有效推進(jìn)落實(shí)立德樹人根本任務(wù)。一是聚焦思政隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)全員育人。指導(dǎo)落實(shí)學(xué)校開足開齊思政課小學(xué)83所、初中14所、高中1所、中職學(xué)校1所（縣職中）；配備中小學(xué)思政課教師154名；選配學(xué)校德育處主任34名。不斷優(yōu)化思政教育陣地，目前已創(chuàng)建省級(jí)青少年禁毒教育示范學(xué)校1所、州級(jí)未成年人思想道德示范基地1個(gè)、州級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范學(xué)校4所。二是聚焦養(yǎng)成教育工作，推進(jìn)全程育人。制定《紅河縣中小學(xué)（園）學(xué)生養(yǎng)成教育工作方案》，集中開展校園環(huán)境衛(wèi)生整治、校園手機(jī)排查、學(xué)校內(nèi)全面禁煙禁酒等督查8次；通過班會(huì)、團(tuán)隊(duì)會(huì)、國(guó)旗下講話、經(jīng)典國(guó)學(xué)誦讀等形式，開展紅河縣禁毒宣傳“進(jìn)校園”活動(dòng)、學(xué)生讀紅色經(jīng)典、講家鄉(xiāng)變化、談心得體會(huì)等主題活動(dòng)350余場(chǎng)次，開展“學(xué)守則，學(xué)規(guī)范”“良好習(xí)慣，助人成長(zhǎng)”“說文明話 做文明事”等養(yǎng)成教育主題活動(dòng)170次，開展養(yǎng)成教育學(xué)科教學(xué)活動(dòng)200節(jié)、主題班會(huì)300余次，有效發(fā)揮課堂育人實(shí)效，扎實(shí)推進(jìn)學(xué)校“五育并舉”和“三全育人”工作。三是聚焦校園“五個(gè)一”建設(shè)，推進(jìn)全方位育人。制定《紅河縣教育體育局關(guān)于在各中小學(xué)（園）開展“五個(gè)一”創(chuàng)建活動(dòng)方案》《紅河縣中小學(xué)生研學(xué)綜合實(shí)踐活動(dòng)方案》等方案，創(chuàng)立紅河縣庫博農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、馬幫森林公園、縣博物館3個(gè)中小學(xué)生勞動(dòng)教育實(shí)踐基地；組織開展“6.15節(jié)能宣傳周”“校園環(huán)境整潔行動(dòng)”等活動(dòng)70余次；組織開展生態(tài)文明校園“五個(gè)一”創(chuàng)建活動(dòng)，設(shè)立班級(jí)生態(tài)小菜園150余個(gè)，校園生態(tài)小花園68個(gè)、校園小垃圾分類站260個(gè)、校園健身小廣場(chǎng)34個(gè)、校園小愛國(guó)主義教育基地34個(gè)。現(xiàn)有州級(jí)“勞動(dòng)教育示范學(xué)校”5所、省級(jí)“綠色學(xué)校”2所。四是聚焦心理健康教育，推進(jìn)學(xué)生健康成長(zhǎng)。協(xié)調(diào)團(tuán)委、婦聯(lián)等部門開展州級(jí)心理健康教育專題培訓(xùn)1期，開展中小學(xué)生、留守兒童“誠(chéng)信之旅”心理健康教育活動(dòng)1次；組織實(shí)施學(xué)生心理健康測(cè)評(píng)工作1次，已完成小學(xué)12918人、初中11913人、普通高中3965人、中職學(xué)校47人；建立學(xué)生心理健康檔案5萬余份；建成紅河縣第一中學(xué)、紅河縣第二中學(xué)、青少年活動(dòng)中心等校園心理健康輔導(dǎo)室5個(gè)，建成寶華鎮(zhèn)中心完小等鄉(xiāng)村留守兒童幫扶中心9個(gè)。五是聚焦家校協(xié)作，推進(jìn)多維協(xié)同育人合力。通過家校聯(lián)系卡、致家長(zhǎng)的一封信等形式，加大學(xué)生養(yǎng)成教育的宣傳力度，組織各學(xué)校共發(fā)放“家校聯(lián)系卡6次”（30余萬張），發(fā)放“致家長(zhǎng)的一封信”4萬余封，開展“家校合力，營(yíng)造心靈港灣”家庭教育專題講座15場(chǎng)、召開家長(zhǎng)會(huì)136次，有效推進(jìn)家校協(xié)同育人。    

（三）扎實(shí)四個(gè)“推進(jìn)”實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)教育穩(wěn)步發(fā)展。一是推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠發(fā)展。實(shí)施“一村一幼”項(xiàng)目建設(shè)，完成迤薩鎮(zhèn)、樂育鎮(zhèn)、浪堤鎮(zhèn)等12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心園以及迤薩鎮(zhèn)勐龍、洛恩鄉(xiāng)草果、寶華嘎他等21所村級(jí)幼兒園全日制辦園；完成全縣120所幼兒園（含公建民營(yíng)1所、民辦8所）普惠性幼兒園全覆蓋，落實(shí)2021年普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助資金46.82萬元。截至目前，已經(jīng)完成學(xué)前三年毛入園率90.2%，較去年75.89%提升了14.31%，完成州級(jí)85%的指標(biāo)。二是推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。制定《紅河縣推進(jìn)幼兒園和小學(xué)科學(xué)銜接工作實(shí)施方案》以及“紅河縣城區(qū)學(xué)校中小學(xué)（園）2021年秋季學(xué)期招生方案”，規(guī)范招生、錄取工作，有效推進(jìn)城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展；落實(shí)教育城域網(wǎng)轉(zhuǎn)網(wǎng)建設(shè)新增加4所；完成2021年新增義務(wù)教育專網(wǎng)建設(shè)新增149條，并投入使用；完成紅河縣一中、縣一小、縣二小等學(xué)校教學(xué)多媒體設(shè)備配置120套；完成了教育信息化2.0行動(dòng)項(xiàng)目的申報(bào)并開展應(yīng)用培訓(xùn)2次，公益項(xiàng)目覆蓋183所學(xué)校7萬多師生；完成紅河縣第一小學(xué)援建“人民兵工精神主題”展室、多媒體配置等500萬元。全縣2021年已經(jīng)完成九年義務(wù)教育鞏固率96.88%，有效完成州級(jí)九年義務(wù)教育鞏固率95%的指標(biāo)。三是推進(jìn)高中階段教育協(xié)調(diào)發(fā)展。完成紅河縣新建高級(jí)中學(xué)設(shè)施設(shè)備已全面招投標(biāo)完成并開始施工安裝，投入食堂設(shè)備、課桌椅、床架及辦公家具、實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備、多媒體信息化設(shè)備等2500萬元。通過改擴(kuò)建或新建普通高中、綜合高中試點(diǎn)等方式，有效增加縣域內(nèi)高中階段教育學(xué)位2055個(gè)（中職198人）；推動(dòng)職業(yè)教育產(chǎn)教融合發(fā)展，推進(jìn)紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校與紅河州民族師范學(xué)校共建紅河傣陶班項(xiàng)目，完成紅河縣職業(yè)中學(xué)與云南領(lǐng)奕職業(yè)教育集團(tuán)簽訂合作辦學(xué)協(xié)議，協(xié)作安排教師33人，投入440萬資金建成高鐵乖務(wù)、中西面點(diǎn)、美容美甲、手機(jī)維修等實(shí)訓(xùn)室，改擴(kuò)建學(xué)生宿舍192間等項(xiàng)目。分批分組，組織全縣教職工進(jìn)村入戶開展中職招生宣傳動(dòng)員工作，截至目前完成中職和普通高中升學(xué)5497人，其中，升學(xué)率達(dá)到93.14%，其中，中職升學(xué)2822人（含往屆917人），中職升學(xué)率達(dá)57.63%。全縣2021年高中階段毛入學(xué)了達(dá)85.81%，完成州級(jí)高中階段毛入學(xué)率85%的指標(biāo)。四是推進(jìn)專門學(xué)校和特殊教育學(xué)校建設(shè)。制定《紅河縣專門學(xué)校籌建工作方案》，成立紅河縣專門學(xué)校籌備工作領(lǐng)導(dǎo)小組和紅河縣專門教育指導(dǎo)委員會(huì)；協(xié)調(diào)縣公安局、縣司法局、縣法院等5個(gè)部門組成35人的教育隊(duì)伍，其中，固定20人，兼職15人；協(xié)調(diào)紅河縣殘疾人教育專家委員會(huì)排查認(rèn)定殘疾學(xué)生444名，其中隨班就讀殘疾學(xué)生315名，“送教上門”服務(wù)學(xué)生129名；開展特殊教育工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)3期，參訓(xùn)208人次；落實(shí)2021年適齡兒童入學(xué)安置評(píng)估、分類安置23人，其中16人隨班就讀、3人送教上門，3人延緩入學(xué)、1人重度殘疾不安置。    

（四）優(yōu)化師資管理，深入推進(jìn)新時(shí)代教師隊(duì)伍發(fā)展。一是創(chuàng)新教師管理制度。制定《紅河縣義務(wù)教育教師“縣管校聘”改革工作實(shí)施方案（試行）》，完成義務(wù)教育學(xué)校教師“縣管校聘”直聘1368人，競(jìng)聘1789人，起草研究《紅河縣基礎(chǔ)教育學(xué)校校長(zhǎng)職級(jí)制改革工作實(shí)施意見》，完成校長(zhǎng)職級(jí)制“一級(jí)、二級(jí)”申報(bào)25人；有效安排定向免費(fèi)師范生培養(yǎng)新教師15人，辦理教師資格證192余份。二是加強(qiáng)教師培訓(xùn)培養(yǎng)。通過“線上+線下”“教育管理+教學(xué)技能”等多形式整合教育資源，組織開展“紅河縣教育創(chuàng)新發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目”教師培訓(xùn)、中小學(xué)教師專業(yè)發(fā)展“校地合作”培訓(xùn)等教師能力提升培訓(xùn)累計(jì)達(dá)1709人次；組織開展“國(guó)培計(jì)劃（2020）”骨干教師培訓(xùn)108人（幼兒教師101人）、云南省中西部項(xiàng)目鄉(xiāng)村新教師入職培訓(xùn)179人、校（園）長(zhǎng)“三段式”“送培進(jìn)校”等培訓(xùn)79人（幼兒園長(zhǎng)50人）；年度縣級(jí)組織校長(zhǎng)和教學(xué)副校長(zhǎng)開展領(lǐng)導(dǎo)干部領(lǐng)導(dǎo)力突破培訓(xùn)共101人。三是加強(qiáng)師德師風(fēng)教育。指導(dǎo)學(xué)校成立學(xué)校德育工作領(lǐng)導(dǎo)小組34個(gè)，落實(shí)校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包年段、中層干部包班級(jí)、班主任和科任教師包“問題學(xué)生”的“德育三包”責(zé)任制，完善育人機(jī)制。制定《紅河縣教體系統(tǒng)2021年師德師風(fēng)專項(xiàng)整治月活動(dòng)方案》以及“學(xué)習(xí)身邊榜樣”等活動(dòng)方案，開展教師“十項(xiàng)準(zhǔn)則”“七不準(zhǔn)七做到”學(xué)習(xí)和張桂梅、朱有勇、吳建智等身邊典型的“學(xué)習(xí)身邊榜樣”教育活動(dòng)60余次；開展師德師風(fēng)專題教育及警示教育活動(dòng)累計(jì)35次；舉辦“師德師風(fēng)與心理健康教育專題講座”6場(chǎng)；簽訂師德師風(fēng)建設(shè)《責(zé)任書》《承諾書》3800余份。四是堅(jiān)持“典型引路、榜樣示范”。組織師德標(biāo)兵評(píng)選活動(dòng)1次、優(yōu)秀鄉(xiāng)村教師評(píng)選活動(dòng)3次，選樹省、州級(jí)優(yōu)秀鄉(xiāng)村教師13人、州級(jí)骨干教師4人、紅煙園丁獎(jiǎng)1人、縣級(jí)“我身邊的好老師”60人、縣級(jí)師德標(biāo)兵10人、優(yōu)秀教師人20人、優(yōu)秀青年教師10人、先進(jìn)教育工作者10人。    

（五）增強(qiáng)教育服務(wù)，有效提升教育質(zhì)量。一是推進(jìn)“雙減”工作落地見效。成立紅河縣“雙減”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定《紅河縣關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的工作方案》，指導(dǎo)學(xué)校建立了課后服務(wù)“一校一案”，落實(shí)學(xué)校課后服務(wù)“5+2”模式和“五項(xiàng)管理”，指導(dǎo)學(xué)校制定作業(yè)管理辦法、建立年級(jí)組或班主任統(tǒng)籌管理作業(yè)的機(jī)制、作業(yè)定期檢查制度全覆蓋。全縣現(xiàn)有97所義務(wù)教育學(xué)校開展課后服務(wù)，均出臺(tái)了作用管理細(xì)則，提供課后服務(wù)覆蓋率達(dá)100%，課后服務(wù)時(shí)間達(dá)標(biāo)的學(xué)校覆蓋率達(dá)到100%，開齊開足國(guó)家課程學(xué)校覆蓋率達(dá)到100%，起始年級(jí)按照課程標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施零起點(diǎn)教學(xué)的學(xué)校覆蓋率100%。通過開展排查抽查工作、“雙隨機(jī)”聯(lián)合檢查等方式，開展校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)辦學(xué)規(guī)范督查3次，民辦教育改革與發(fā)展專項(xiàng)督查1次。全縣4所學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)已轉(zhuǎn)型3所，終止辦學(xué)1所，學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)壓減達(dá)100%，并與縣農(nóng)行協(xié)商順利完成校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)預(yù)收費(fèi)銀行監(jiān)管工作。二是加強(qiáng)教科研活動(dòng)實(shí)施。成立紅河縣命題專家?guī)欤瓿稍囶}庫試卷定稿34套，指導(dǎo)并且配置各中小學(xué)教科室主任31個(gè)；制定《紅河縣教育體育局2021-2022學(xué)年度教育教學(xué)“手拉手”結(jié)對(duì)幫扶工作方案》，實(shí)施教育教學(xué)“手拉手”幫扶結(jié)對(duì)6組；開展校本命題研究，青年教師說課暨課堂講賽等活動(dòng)4次；制定《紅河縣進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)校（園）長(zhǎng)任課及教學(xué)管理辦法》，實(shí)施校長(zhǎng)“1+1+2”教學(xué)模式；開展“語數(shù)外”教師教學(xué)交流和研課磨課活動(dòng)31場(chǎng)。2021年教研室向云南省教育科學(xué)研究院推送一等獎(jiǎng)?wù)撐?篇、二等獎(jiǎng)?wù)撐?9篇、三等獎(jiǎng)?wù)撐?4篇、鼓勵(lì)獎(jiǎng)?wù)撐?篇共計(jì)78篇，創(chuàng)紅河縣教育論文新高。三是加強(qiáng)教育質(zhì)量提升。制定《紅河縣教育教學(xué)質(zhì)量提升工程三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023）》，加強(qiáng)高中教育質(zhì)量提升，2021年全縣高中本科上線合計(jì)247人，本科上線人數(shù)超額完成州級(jí)指標(biāo)，其中，一本上線10人，上線率位列邊六縣第一名，二本上線237人，超額完成州級(jí)指標(biāo)155人。    

（六）強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，逐步改善辦學(xué)條件。一是固定資產(chǎn)穩(wěn)增長(zhǎng)。2021年，縣政府向縣教體局下達(dá)固定資產(chǎn)項(xiàng)目投資入庫任務(wù)為60000萬元，固定資產(chǎn)項(xiàng)目投資完成任務(wù)50000萬元。截至目前，完成入庫任務(wù)30022萬元，完成全年入庫率50.04%；完成固定資產(chǎn)投資29889萬元，完成全年投資率59.78%。二是加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。完成2021年體彩公益金潤(rùn)雨計(jì)劃項(xiàng)目，總投資240萬元，項(xiàng)目已完工并投入使用；完成教體系統(tǒng)中小學(xué)幼兒園廁所200座（含校舍內(nèi)附屬廁所）建設(shè)改造；實(shí)施2021年“薄改提升”項(xiàng)目，項(xiàng)目含13個(gè)單體項(xiàng)目，總投資1723.63萬元，2個(gè)單體項(xiàng)目已開工，11個(gè)單位項(xiàng)目正在推進(jìn)前期工作；實(shí)施2021年校舍維修改造項(xiàng)目，項(xiàng)目含14個(gè)單體項(xiàng)目，總投資935.61萬元，14個(gè)單體項(xiàng)目均已開工，計(jì)劃2021年12月30日前竣工投入使用；實(shí)施2021年學(xué)前教育改造項(xiàng)目，項(xiàng)目含4個(gè)單體項(xiàng)目，總投資298.89萬元，計(jì)劃2021年12月30日前竣工投入使用；紅河縣現(xiàn)代職業(yè)教育中心建設(shè)項(xiàng)目，計(jì)劃投資6668萬元，目前已完成可研編制及專家評(píng)審、完成申報(bào)專項(xiàng)債券實(shí)施方案的編制工作；續(xù)建紅河縣高級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目，目前項(xiàng)目已進(jìn)入收尾階段，項(xiàng)目累計(jì)完成投資約27864萬元；完成紅河縣全民健身中心建設(shè)項(xiàng)目，總投資600萬元，目前項(xiàng)目已完工投入使用。    

（七）構(gòu)建教育資助體系，有效推進(jìn)惠民政策落地見效。加強(qiáng)工作協(xié)調(diào)，積極對(duì)接上海長(zhǎng)寧區(qū)結(jié)對(duì)幫扶工作，多渠道籌集教育獎(jiǎng)助資金，有效落實(shí)從幼兒園的普及普惠、中小學(xué)各項(xiàng)補(bǔ)助政策、中高職及大學(xué)等獎(jiǎng)助學(xué)金等各類惠民資金，確保學(xué)生的教育保障。一是精準(zhǔn)貧困學(xué)生認(rèn)定。完成義務(wù)教育階段“建檔立卡、低保、特困供養(yǎng)、殘疾孤兒學(xué)生”四類重點(diǎn)保障學(xué)生認(rèn)定，其中小學(xué)18251人，中學(xué)6550人；鞏固提升“義務(wù)教育有保障”成果，開展控輟保學(xué)專項(xiàng)行動(dòng)2次，召開控輟保學(xué)調(diào)工作度會(huì)5次。二是加強(qiáng)惠民政策落實(shí)。落實(shí)“兩免一補(bǔ)”、獎(jiǎng)助學(xué)金、雨露計(jì)劃等各類教育惠民資金約10290.73萬元；辦理完成2021年生源地助學(xué)貸款2408人，發(fā)放貸款金額2047.696萬元。三是加強(qiáng)社會(huì)扶貧項(xiàng)目實(shí)施。協(xié)調(diào)中國(guó)扶貧基金會(huì)、上海萬宏、蘇爾壽集團(tuán)等愛心企業(yè)和人士，完成捐贈(zèng)多媒體、樂器、課外讀物、衣服等物資約17.03萬元，圖書1萬余冊(cè)，配備營(yíng)養(yǎng)加餐項(xiàng)目資金95萬元，落實(shí)困境兒童學(xué)生資助60.64萬元，建設(shè)價(jià)值30萬元的2所中學(xué)浴室。    

（八）突出“四化”管理，有效推進(jìn)校園安全和諧穩(wěn)定。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)格化。制定印發(fā)《紅河縣縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校工作方案》《紅河縣教育體育局壓實(shí)中小學(xué)教職工校園安全責(zé)任工作方案》《紅河縣中小學(xué)幼兒園學(xué)生性侵害工作督查實(shí)施方案》以及《紅河縣教育體育局關(guān)于切實(shí)強(qiáng)化學(xué)校安全“1+N”包保責(zé)任制的通知》，建立了從縣級(jí)到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委政府、村委會(huì)三級(jí)和從縣教體局到學(xué)校參與的縣鄉(xiāng)兩級(jí)校園安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從局機(jī)關(guān)到各學(xué)校層層壓實(shí)責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)干部到普通職工一一細(xì)分任務(wù)，實(shí)現(xiàn)局領(lǐng)導(dǎo)干部按片區(qū)包學(xué)校全覆蓋、學(xué)校中層以上干部和普通教師按校點(diǎn)包校園全覆蓋、班主任和科任教師按班級(jí)包學(xué)生全覆蓋“三全覆蓋”，真正把安全責(zé)任細(xì)分到了教師個(gè)人，將安全效益惠及到了學(xué)生身上。制定《紅河縣校園安全隱患專項(xiàng)整治工作方案》，成立紅河縣校園安全隱患專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和紅河縣校園欺凌專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成立紅河縣校園安全管理工作專班，健全學(xué)校安全問題隱患整治工作體系、建立長(zhǎng)效機(jī)制。制定《紅河縣校園安全專項(xiàng)整治月活動(dòng)實(shí)施方案》《紅河縣校園及周邊環(huán)境集中整治月活動(dòng)方案》等方案，協(xié)調(diào)公安、司法、市管等部門，開展各項(xiàng)安全綜合督查15次，組織機(jī)關(guān)60余名職工分片聯(lián)系入校蹲點(diǎn)開展安全隱患排查和整治工作120余人次。配置“一校一警”警員200人，配備法治副校長(zhǎng)112名，學(xué)校消防副校長(zhǎng)10人，安保人員300人（其中專職安保246人，宿管員54人）。二是加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)多元化。召開縣級(jí)各類校園安全會(huì)議10余次，教體系統(tǒng)內(nèi)累計(jì)召開安全會(huì)議30余次；組織縣級(jí)安全教育培訓(xùn)3次，教體系統(tǒng)校（園）長(zhǎng)、安全管理人員開展安全工作培訓(xùn)會(huì)議8余次，其中干部職工防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳工作及專題部署會(huì)3次，線上線下防電信詐騙知識(shí)培訓(xùn)2次，未成年人違法犯罪及校園安全管理培訓(xùn)3次，參訓(xùn)教職員工達(dá)4500余人次；安裝反詐騙APP全覆蓋，教師簽訂《防范電信詐騙承諾書》共4100余份（含臨聘人員），學(xué)校與學(xué)生簽訂電信詐騙承諾書78000余份，同時(shí)以“小手牽大手”發(fā)放安裝反詐APP家長(zhǎng)通知書70683份；指導(dǎo)學(xué)校設(shè)立校園欺凌舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話40余個(gè)；通過校內(nèi)國(guó)旗下講話、主題班會(huì)、專題講座等形式，聘請(qǐng)學(xué)校法治副校長(zhǎng)、消防副校長(zhǎng)等定期開展校園法治教育、消防安全教育、防范中小學(xué)生欺凌專項(xiàng)治理行動(dòng)等活動(dòng)累計(jì)290場(chǎng)次，向師生、家長(zhǎng)簽訂《杜絕校園欺凌從我做起》承諾書7萬余份。落實(shí)“1+2+5”法治教育模式，即要求每一位教師必須會(huì)上法治課，要求學(xué)校每周二、周五利用不少于1小時(shí)的課后服務(wù)時(shí)間，加強(qiáng)學(xué)校師生的法治宣傳教育，預(yù)防青少年犯罪和遏制思想極端事件防范和教育。落實(shí)“每節(jié)課最后1分鐘，每天最后一節(jié)課最后5分鐘，每周、重大節(jié)假日最后30分鐘必講安全”的“1.5.30”安全教育活動(dòng)。三是加強(qiáng)安全管理智能化。全縣各學(xué)校門衛(wèi)室八件套標(biāo)準(zhǔn)化配置；視頻監(jiān)控290所4833個(gè)，已全部聯(lián)網(wǎng)。一鍵報(bào)警裝置290套，已全部聯(lián)網(wǎng)；實(shí)現(xiàn)全縣教體系統(tǒng)校園安全實(shí)時(shí)監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)村一級(jí)全覆蓋；完成甲寅鎮(zhèn)、寶華鎮(zhèn)等5各鄉(xiāng)鎮(zhèn)共安裝10套防溺水視頻監(jiān)控報(bào)警裝置。全縣學(xué)校基本完成封閉管理，三防建設(shè)基本達(dá)標(biāo)。四是加強(qiáng)“護(hù)學(xué)崗”工作常態(tài)化。制定印發(fā)《紅河縣教育系統(tǒng)中小學(xué)幼兒園“護(hù)學(xué)崗”工作方案》，組織各中小學(xué)（園）結(jié)合實(shí)際設(shè)立了“護(hù)學(xué)崗”，通過聯(lián)合學(xué)校保衛(wèi)干部、保安員、教職工、治安志愿者等多方力量，采取在校園周邊巡邏、校門口站崗、校外公路疏導(dǎo)交通等多種方式，實(shí)現(xiàn)全縣各學(xué)校組建“護(hù)學(xué)崗”村一級(jí)全覆蓋，筑牢校園周邊安全防控網(wǎng)。創(chuàng)建防震減災(zāi)科普示范校省級(jí)1個(gè)，州級(jí)2個(gè)，創(chuàng)建11所州級(jí)依法治校示范學(xué)校，創(chuàng)建平安校園示范學(xué)校省級(jí)8所，州級(jí)12所。    

（九）落實(shí)四個(gè)“到位”，筑牢疫情防控安全防線。一是思想認(rèn)識(shí)到位。全縣教體系統(tǒng)嚴(yán)格按照上級(jí)工作部署，定期召開系統(tǒng)內(nèi)疫情防控工作會(huì)議30余次，堅(jiān)持底線思維，做到思想不放松、工作不懈怠、執(zhí)行不打折，筑牢疫情防控防線。2021年紅河縣教體局參加省州縣疫情防控工作會(huì)議20余次，組織全縣教體系統(tǒng)疫情防控工作會(huì)議、視頻調(diào)度會(huì)8次。邀請(qǐng)縣衛(wèi)健局、疾控中心專家開展疫情防控、傳染病防控、艾滋病防控等培訓(xùn)2次。二是責(zé)任壓實(shí)到位。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)防控策略，查漏洞、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，做到學(xué)校重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)人群常態(tài)化防控監(jiān)督。成立縣教體局疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組建教體系統(tǒng)疫情防控工作專班達(dá)398人。指導(dǎo)各類學(xué)校成立工作專班35個(gè)。指導(dǎo)各學(xué)校完善疫情防控方案、應(yīng)急預(yù)案并集中組織各學(xué)校開展了應(yīng)急演練2次，開展學(xué)校疫情防控督導(dǎo)檢查4次，明察暗訪1次，落實(shí)疫情及時(shí)監(jiān)控，堅(jiān)持執(zhí)行“日?qǐng)?bào)告”、“零報(bào)告”制度，建立了“縣、校、班”分級(jí)負(fù)責(zé)制（即局長(zhǎng)、校長(zhǎng)、班主任負(fù)責(zé)制），全面排查掌握師生員工健康狀況及行動(dòng)軌跡78000余人。三是疫情防控物資儲(chǔ)備到位。按照省、州標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各學(xué)校儲(chǔ)備至少1個(gè)月的疫情防控物資，落實(shí)采購(gòu)疫情防控物資：口罩10萬余只，體溫槍50把，消毒液500KG，其余疫情防控物資不等共計(jì)10萬余元。四是師生員工新冠病毒疫苗接種到位。截止2021年12月31日，教職工符合條件可接種4705人，完成第一劑疫苗接種4697人，完成第二劑疫苗接種4682人，完成第三劑疫苗接種3159人；3-11歲學(xué)生符合條件可接種48637人，完成第一劑疫苗接種48345人，完成第二劑疫苗接種47508人；12-14歲學(xué)生符合條件可接種16101人，完成第一劑疫苗接種15889人，完成第二劑疫苗接種15685人；15-17歲學(xué)生符合條件可接種7656人，完成第一劑疫苗接種7595人，完成第二劑疫苗接種7542人；18歲及以上學(xué)生符合條件可接種1078人，完成第一劑疫苗接種1077人，完成第二劑疫苗接種1075人，完成第三劑疫苗接種305人。    

（十）提升公共體育服務(wù)水平，推進(jìn)體育事業(yè)健康發(fā)展。一是加強(qiáng)體育隊(duì)伍發(fā)展。成立紅河縣學(xué)校體育專業(yè)委員會(huì)，同時(shí)成立足球、籃球、排球、田徑、啦啦操、乒乓球、羽毛球、武術(shù)、體操、摔跤等10個(gè)委員會(huì)分會(huì)。指導(dǎo)各校組建運(yùn)動(dòng)隊(duì)223支運(yùn)動(dòng)隊(duì)（含村完小）。現(xiàn)有獲得三級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員581個(gè)，二級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員65個(gè)，一級(jí)指導(dǎo)員28個(gè)。現(xiàn)有籃球、足球、羽毛球、排球、跆拳道、老年人體育協(xié)會(huì)等共6個(gè)體育運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)。二是加強(qiáng)體育活動(dòng)開展。舉辦2021年首屆教體系統(tǒng)教職工運(yùn)動(dòng)會(huì)20各項(xiàng)目，達(dá)700余人；開展紅河縣2021年校園足球集中培訓(xùn)暨比賽1次；開展紅河縣2021年校園籃球足球乒乓球田徑啦啦操周末聯(lián)賽等各類體育活動(dòng)1次；承辦紅河州“三級(jí)聯(lián)賽”西部賽區(qū)1場(chǎng)，達(dá)600余人；紅河縣第一中學(xué)女子足球隊(duì)實(shí)現(xiàn)州三級(jí)聯(lián)賽四連冠。三是體育基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。加大體育投入，不斷完善體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。年內(nèi)新建籃球場(chǎng)1塊，足球場(chǎng)3塊（其中7人制2塊、5人制1塊）。全縣現(xiàn)有室外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地635塊，室內(nèi)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地5塊，其中籃球場(chǎng)529塊，全民健身路徑77個(gè)，標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)3塊，非標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)18塊，以及其他各類田徑等運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地。體育場(chǎng)地面積52.5153萬平方米，人均體育面積1.85平方米。全縣行政村以上體育健身工程覆蓋率100%，分鐘健身圈在城市社區(qū)的覆蓋率達(dá)100%以上，公共體育設(shè)施免費(fèi)或低收費(fèi)開放率100%，學(xué)校體育場(chǎng)地設(shè)施開放率100%，每萬人足球場(chǎng)地?cái)?shù)為0.15%。    

二、部門基本情況    

（一）部門決算單位構(gòu)成    

納入紅河縣教育體育局（本級(jí)）部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位 1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0個(gè)。    

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè),即教科室、電教室、資助中心、活動(dòng)中心，教師發(fā)展中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格股所級(jí)，各設(shè)主任1名，為公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，單位類型：專技類。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況    

紅河縣教育體育局（本級(jí)）部門2021年末實(shí)有人員編制 16人。其中：行政編制 13人（含行政工勤編制 2 人），事業(yè)編制 3人（含參公管理事業(yè)編制 0人）；在職在編實(shí)有行政人員 13 人（含行政工勤人員 2人），事業(yè)人員 3人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。    

離退休人員 20 人。其中：離休 0 人，退休20人。    

實(shí)有車輛編制 1輛， 在編實(shí)有車輛 1 輛。    

第二部分  2021年度部門決算表    

（詳見附件）    

第三部分  2021年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

紅河縣教育體育局（本級(jí)）部門2021年度收入合計(jì)130,693,413.49元。其中：財(cái)政撥款收入119,520,613.49元，占總收入的91.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入11,172,800.00元，占總收入的8.55%。 與上年對(duì)比收入332619972.04元對(duì)比減少201926558.55元，主要原因分析新建高級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目資金2021年收入減少，義務(wù)教育改薄資金，現(xiàn)代化工程建設(shè)項(xiàng)目資金比上一年減少，因此總體收入減少。    

二、支出決算情況說明    

紅河縣教育體育局（本級(jí)）部門2021年度支出合計(jì)218,588,043.91元。其中： 基本支出 33,520,177.84元 ，占總支出的 15.33%； 項(xiàng)目支出 185,067,866.07元 ，占總支出的 84.67%； 上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年對(duì)比255344673.55元對(duì)比減少了36,756,629.64元，主要原因是新建高級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目資金2021年收入減少，義務(wù)教育改薄資金，現(xiàn)代化工程建設(shè)項(xiàng)目資金比上一年減少，因此收入減少，總體支出就減少。     

（一）基本支出情況    

2021年度用于保障紅河縣教育體育局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出33,520,177.84元。與上年39,636,800.35元對(duì)比減少6,116,622.51元，主要原因?yàn)槭菧p少了教師培訓(xùn)費(fèi)、以及減少了出差、下鄉(xiāng)活動(dòng)，增加了視頻會(huì)議等，因此基本支出比2020年減少。工資福利支出2,562,914.89元，占基本支出的8%。商品與服務(wù)支出5,490,489.85，占基本支出的15% 。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25,466,773.10元，占基本支出的77% 。

（二）項(xiàng)目支出情況    

2021年度用于保障紅河縣教育體育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出185,067,866.07元。與上年215,707,873.20元對(duì)比減少30,640,007.13元，主要原因分析是新建高中和一中擴(kuò)建項(xiàng)目已基本完工，支出的項(xiàng)目款減少因此本年度項(xiàng)目支出情況減少 。比較2020年增加了2021年體彩公益金潤(rùn)雨計(jì)劃項(xiàng)目，總投資240萬元；完成教體系統(tǒng)中小學(xué)幼兒園廁所200座（含校舍內(nèi)附屬廁所）建設(shè)改造；實(shí)施2021年“薄改提升”項(xiàng)目，項(xiàng)目含13個(gè)單體項(xiàng)目，總投資1723.63萬元；實(shí)施2021年校舍維修改造項(xiàng)目，項(xiàng)目含14個(gè)單體項(xiàng)目，總投資935.61萬元；實(shí)施2021年學(xué)前教育改造項(xiàng)目，項(xiàng)目含4個(gè)單體項(xiàng)目，總投資298.89萬元。總體比較2020年減少了普通高中建設(shè)項(xiàng)目資金7039萬元，減少“改薄資金”2019萬元，減少現(xiàn)代化工程項(xiàng)目資金1090萬元，其他校舍工程項(xiàng)目資金相比2020年減少。    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況    

紅河縣教育體育局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 215,876,012.64元，占本年支出合計(jì)的 98.76% 。與上年249243921.71元對(duì)比減少33367909.07元 ，主要原因是新建高級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目資金2021年收入減少，義務(wù)教育改薄資金，現(xiàn)代化工程建設(shè)項(xiàng)目資金比上一年減少，因此收入減少，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出就減少。    

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況    

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

 3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

 5.教育（類）支出192552594.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89%。主要用于工資福利支出為2109797元， 占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1%；商品和服務(wù)支出為4,988,437.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%；對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出為25,466,773.10元, 占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1%；資本性支出為182,857,887.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95%；。    

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于商品和服務(wù)支出50000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。    

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12,728,995.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。主要用于工資福利支出為308,695.16 元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%；商品和服務(wù)支出為230277.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%；對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出為12,420,300.00元, 占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.8%。       

9.衛(wèi)生健康（類）支出144,422.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于工資福利支出為144,422.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。         

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

12.農(nóng)林水（類）支出10,400,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.8%。主要用于對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出為10400000元, 占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.8% 。    

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.0%。    

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況    

紅河縣教育體育局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為112966.2元，支出決算為9969.00元，完成預(yù)算的8.8%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7,969.00元，完成預(yù)算的7.0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為  2000.00元，完成預(yù)算的1.8%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了視頻會(huì)議，減少下鄉(xiāng)調(diào)研、檢查、督查工作人次，導(dǎo)致相應(yīng)的費(fèi)用減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少30436.8元，減少75.3%。其中：因公出（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少22,849.80元，減少74.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加7587元，增長(zhǎng)25.86%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因下鄉(xiāng)調(diào)研、檢查、督查工作人次相對(duì)于2020年有所減少，導(dǎo)致相應(yīng)的費(fèi)用支出減少。

(二)   一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況    

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7,969.00元，占79.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出2000元，占20.06%。具體情況如下：    

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。    

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7,969.00元。其中：    

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。    

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7,969.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于主要用于下鄉(xiāng)檢查工作、調(diào)研、交流學(xué)習(xí)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等 。    

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2000.00元。其中：    

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作交流、學(xué)習(xí)、上級(jí)部門檢查、調(diào)研發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出 0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。       

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

紅河縣教育體育局（本級(jí)）部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,988,437.45元， 與上年6,773,836.61元對(duì)比減少1785399.16主要原因是教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于工資福利、商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。    

二、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

截至 2021年12月31日，紅河縣教育體育局資產(chǎn)總額428559031.8元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12,049,609.51元 ，固定資產(chǎn)4,813,424.80 元 ，對(duì)外投資及有價(jià)證券 0元 ，在建工程411,695,997.50元 ，無形資產(chǎn)0元 ，其他資產(chǎn)0 元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加 1147451122.9元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少3928007.14，固定資產(chǎn)減少170881元，在建工程增加153170791.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面價(jià)值0萬元；處置車輛0輛，賬面價(jià)值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面價(jià)值170881元；實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面價(jià)值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況    

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額10,023,094.42元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10,023,094.422元。授予中小企業(yè)合同金額 10,023,094.42元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %。    

 四、 部門績(jī)效自評(píng)情況    

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表 10-附表12）。    

五、其他重要事項(xiàng)情況說明    

紅河縣教育體育局2021年無其他重要事項(xiàng)情況說明。    

六、相關(guān)口徑說明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。    

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。    

（四） “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。    

5.項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。        

監(jiān)督索引號(hào)53252900936304001111