監(jiān)督索引號53252900431401000

紅河縣民政局部門2021年度部門決算

 

目錄

第一部分紅河縣民政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分名詞解釋

 

 

 

第一部分紅河縣民政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，擬訂紅河縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，制定部門規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.承擔依法對社會團體、民辦非企業(yè)及福利企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)察的責任，指導和監(jiān)督社會團體、民辦非企業(yè)、福利企業(yè)單位的登記管理工作。

3.貫徹落實社會救助政策，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時救助和生活無著落人員救助工作。

4.貫徹落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策，指導社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

5.貫徹落實行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域地名標志牌的設(shè)置、變更和鄉(xiāng)級人民政府駐地的遷移審核報批工作，組織、指導行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責有關(guān)地名命名、更名的審核報批工作。

6.貫徹落實社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準，貫徹落實社會福利機構(gòu)管理辦法和福利彩票發(fā)行管理辦法，貫徹落實促進慈善事業(yè)發(fā)展政策，組織和指導社會捐助工作，指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群眾權(quán)益保障工作；貫徹落實婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策，負責推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機構(gòu)管理工作。

7.會同有關(guān)部門貫徹落實社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設(shè)和有關(guān)志愿者隊伍建設(shè)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1．社會救助兜底保障落實有力。

（1）城市低保。城市低保工作始終堅持以提高困難群眾生活保障水平為著力點，以實現(xiàn)動態(tài)管理下的應(yīng)保盡保為目標，細化措施，完善機制，狠抓低保規(guī)范化建設(shè)，不斷提高城鄉(xiāng)低保工作規(guī)范化管理水平，低保標準逐年提高，保障力度不斷加大。2021年預(yù)計共為1272戶2306人城市低保對象發(fā)放保障金10,889,340.00元，從2021年7月1日起，保障標準達660元，比2020年的640元增加20元，增長率為3.13%。

（2）農(nóng)村低保。按照“精準規(guī)范，確保應(yīng)扶盡扶、應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退、按戶施保”的原則，積極開展農(nóng)村低保精準施保工作，在全縣范圍內(nèi)認真組織開展了村低保精準施保全面排查整治專項行動，不斷提精準施保工作水平，力爭做倒應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退。2021年預(yù)計共為9593戶19618人農(nóng)村低保對象發(fā)放保障金58,044,115.00元，年人均保障標準達4770元，比2020年的4500元增加270元，增長6%。同時，扎實推進農(nóng)村低保對象和扶貧開發(fā)對象認定工作的有效銜接，將符合條件的農(nóng)村低保對象納入建檔立卡范圍，目前建檔立卡貧困對象中納入農(nóng)村低保的共6526戶14089人（脫貧不穩(wěn)定1544戶6980人），占低保總?cè)藬?shù)的71.82%。

（3）特困人員供養(yǎng)。認真做好特困人員救助供養(yǎng)政策落實情況全面排查工作，全縣共有特困供養(yǎng)對象600人，其中：農(nóng)村特困547人，建檔立卡對象中納入特困人員供養(yǎng)的共329戶334人，占特困供養(yǎng)總?cè)藬?shù)的55.67%。從2020年6月1日起，特困人員基本生活標準由每人每月732元提高到每人每月832元，全年累計發(fā)放資金7,125,599.00元。

（5）臨時救助。為緩解城鄉(xiāng)困難家庭的突發(fā)性、臨時性生活困難，我縣不斷完善城鄉(xiāng)困難群眾臨時救助（急難救助）制度，對臨時救助（急難救助）的對象、范圍、標準和程序作了明確規(guī)定，充分發(fā)揮了救急解難功效。全年累計支出資金8,169,493.46元，全年共救助困難群眾3884戶15460人(救助建檔立卡對象926戶3466人)。

2．專項社會事務(wù)管理創(chuàng)新突破。

認真貫徹落實《云南省殯葬管理條例》，加大殯葬改革力度，2021年共實行遺體火化19具；扎實開展地名普查工作，不斷推動行政區(qū)劃改革，圓滿完成了鄰縣行政區(qū)域界線聯(lián)檢任務(wù)；加強婚姻登記信息化、規(guī)范化、標準化建設(shè)，婚姻登記服務(wù)水平不斷優(yōu)化，2021年辦理結(jié)婚登記2077對，離婚登記210對，婚登合格率達100%；有效開展孤兒救助工作，全年預(yù)計共為173名孤兒發(fā)放保障資金2,569,988.00元；認真做好流浪乞討人員救助工作，共受理救助人員48人次，累計發(fā)放救助金80,000.00元。

3．嚴格落實殘疾人“兩項”補貼。截至2021年11月，全縣共有困難殘疾人3199人，建檔立卡對象占2101人。全縣共有重度殘疾人2678人，建檔立卡對象占1338人。截至11月共發(fā)放補助資金5,080,610.00元。

二、部門基本情況

納入 紅河縣民政局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位 0 個。 紅河縣民政局內(nèi)設(shè)：

1.紅河縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心（加掛紅河縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心、紅河縣社會救助資金管理中心牌子）

2.紅河縣社會福利中心

3.紅河縣救助管理站

4.紅河縣殯儀館（加掛公墓管理所牌子），本單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣民政局部門2021年末實有人員編制32人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣民政局部門2021年度收入合計101,754,751.97元。其中：財政撥款收入101,754,751.97元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比2020年收入114,894,532.61元，比上一年減少13139780.64元，減少11.45%，減少主要原因是2021年度取得最低生活保障比2020年減少7776221.54元；臨時救助資金比2020年減少3606123.1元；無抗疫困難群眾基本生活補助收入。故2021年經(jīng)費收入比上一年減少。

二、支出決算情況說明

紅河縣民政局部門2021年度支出合計103,942,324.42元。其中：基本支出102,190,324.42元，占總支出的98.31%；項目支出1,752,000.00元，占總支出的1.69%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比2020年支出117,001,913.87元，比上一年減少13059589.45元，減少11.16%，減少主要原因是2021年度最低生活保障支出比2020年減少3998688元；臨時救助支出比2020年減少3594889.98元；社會彩票公益金及發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出比2020年減少3527565.89元，無抗疫困難群眾基本生活補助支出。故2021年經(jīng)費支出比上一年減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障紅河縣民政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出102,190,324.42元。與上年對比2020年基本支出112,947,040.87元，比上一年減少10756716.45元，減少9.52%，減少原因是2021年度最低生活保障支出比2020年減少3998688元；臨時救助支出比2020年減少3594889.98元；社會彩票公益金及發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出比2020年減少299692.89元，無抗疫困難群眾基本生活補助支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出99,392,165.61元，占基本支出的97.26%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,798,158.81元，占基本支出的2.74%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障紅河縣民政局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,752,000.00元。與上年對比2020年項目支出4,054,873.00元，比上一年減少2302873元，減少56.79%，主要原因為項目減少。具體項目開支及開展工作情況：紅財社發(fā)（2020）41號2020年中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金（孤兒就學補助）30000元、紅財社發(fā)（2021）14號2021年中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金（設(shè)備購置）45000元、2021年中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金（孤兒就學補助）10000元、紅財綜發(fā)（2021）5號農(nóng)村公益性公墓建設(shè)720000元、紅財綜發(fā)（2021）5號縣老體協(xié)老年活動中心陀螺場地建設(shè)30000元、紅財社發(fā)（2021）187號事實無人撫養(yǎng)兒童助學金(省級）2000元、紅財社發(fā)（2021）141號2021年民政事業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金（第二批）（房屋建筑物構(gòu)建）250000元、紅財社發(fā)（2021）141號2021年民政事業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金（第二批）（設(shè)備購置）675000元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣民政局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出102,992,228.39元，占本年支出合計的99.09%。與上年對比2020年支出108,469,956.14元，比上一年減少5477727.75元，減少5.05%，減少主要原因2021年度最低生活保障支出比2020年減少3998688元；臨時救助支出比2020年減少3594889.98元。故2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出比上一年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出102,731,683.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的99.75%。主要用于民政管理事務(wù)6,712,679.07元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出528,674.18元，社會福利支出6,191,828.00元，殘疾人護理補貼支出5,080,610.00元，最低生活保障支出68,933,455.00元，臨時救助支出8,169,493.46元，特困人員救助供養(yǎng)支出7,125,599.00元，其他社會保障和就業(yè)支出17,147.23元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出260,544.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.25%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療260,544.48元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣民政局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為300700元，支出決算為29,960.92元，完成預(yù)算的99.64%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為29,560.92元，完成預(yù)算的9.83%；公務(wù)接待費支出決算為400.00元，完成預(yù)算的0.13%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因實行劣行節(jié)約制度。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年97,216.59元減少67,255.67元，下降69.18%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算比2020年30,358.39元減少797.47元，下降2.63%；公務(wù)接待費支出決算比2020年66,858.20元減少66,458.20元，下降99.40%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約，公務(wù)接待業(yè)務(wù)減少，故本年度公務(wù)接待費比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出29,560.92元，占98.66%；公務(wù)接待費支出400.00元，占1.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出29,560.92元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出29,560.92元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出400.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出400.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年10月28日上午省第三人民醫(yī)院“福康工程工作人員中午餐費”的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣民政局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,675,062.78元，與上年對比2020年1,610,639.76元，增加1064423.02元，增加66.09%，主要原因日常辦公經(jīng)費支出增加。 主要用于支付勞務(wù)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，紅河縣民政局部門資產(chǎn)總額8198739.4元，其中，流動資產(chǎn)1852127.16元，固定資產(chǎn)4424309.24元，對外投資及有價證券0元，在建工程1922303元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比2020年7482485.75元，本年資產(chǎn)總額減少1233977.02元，其中固定資產(chǎn)增加774256.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
													單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
合計	1	8198739.4	1852127.16	4424309.24	4168694.24	255615						1922303
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)； 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)； 3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

 

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分名詞解釋

財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般購置、辦公用房水電費以及其他費用。

財政應(yīng)返還額度：指行政事業(yè)單位會計核算科目，用于核算實行國庫集中支付的行政事業(yè)單位應(yīng)收財政返還的資金額度。

 

 

 

 

監(jiān)督索引號53252900431401111