監(jiān)督索引號53252900621101000

中國共產黨紅河縣委員會宣傳部部門2021年度部門決算

  

目錄

第一部分 中國共產黨紅河縣委員會宣傳部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

  

  

  

  

第一部分 中國共產黨紅河縣委員會宣傳部概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共紅河縣委宣傳部是中共紅河縣委主管意識形態(tài)方面工作的職能部門，對外加掛紅河縣精神文明建設指導委員會辦公室、紅河縣互聯網信息辦公室、紅河縣人民政府新聞辦公室、紅河縣新聞出版（版權）局、紅河縣廣播電視局牌子。中共紅河縣委宣傳部的職能職責、機構設置、人員編制情況依據“三定”方案設定。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.持續(xù)抓好習近平新時代中國特色社會主義思想的學習宣傳貫徹工作。按照學懂、弄通、做實的要求，深化學習教育和宣傳闡釋，推動習近平新時代中國特色社會主義思想深入人心，引導干部群眾增強維護習近平總書記核心地位、維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導的自覺性堅定性。

2.推動意識形態(tài)工作責任落實。進一步加強機構整合和優(yōu)化配置，進一步推動全縣黨委（黨組）意識形態(tài)工作責任制的貫徹落實，完善全州意識形態(tài)工作的體制機制建設，提升意識形態(tài)工作水平，建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態(tài)。

3.不斷加強正面宣傳。加強組織策劃，積極開展開展正面宣傳，繼續(xù)做好輿論引導工作。加強陣地建設和管理，拓展對外宣傳平臺的深度和廣度。

4.不斷提升文化實力。大力培育和踐行社會主義核心價值觀，廣泛開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動。進一步推動文化體制改革，加大對文化產業(yè)的培育力度，加強文藝精品創(chuàng)作和文藝人才培養(yǎng)工作。

5.不斷加強隊伍建設。加強黨對宣傳思想文化工作的全面領導，堅持以黨的政治建設為統(tǒng)領，加強隊伍能力素質提升，打造一支政治過硬、業(yè)務過硬的宣傳思想文化鐵軍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中國共產黨紅河縣委員會宣傳部部門2021年度部門決算編報的單位共1個：中國共產黨紅河縣委員會宣傳部，其中：行政單位1個：中國共產黨紅河縣委員會宣傳部。本單位共設置8個內設機構以及縣委網絡安全和信息化委員會辦公室秘書科、縣精神文明建設指導委員會辦公室秘書科。包括：辦公室、理論宣傳教育科、新聞（輿情）科、文化體制與文化產業(yè)發(fā)展科、新聞辦、新聞出版科、新聞傳媒管理科、廣播電視技術管理科及縣委網絡安全和信息化委員會辦公室秘書科、縣精神文明建設指導委員會辦公室秘書科。

所屬單位3個，分別是：網絡宣傳中心、縣農村電影發(fā)行管理站、縣廣播電視技術事業(yè)管理中心。

參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨紅河縣委員會宣傳部部門2021年末實有人員編制25人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

  

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨紅河縣委員會宣傳部部門2021年度收入合計7,849,515.76元。其中：財政撥款收入7,799,515.76元，占總收入的99.36%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占總收入的0.64%。與上年對比總收入減少863754.34元，主要原因分析：其他收入減少。

二、支出決算情況說明

中國共產黨紅河縣委員會宣傳部部門2021年度支出合計8,257,579.23元。其中：基本支出5,549,709.20元，占總支出的67.21%；項目支出2,707,870.03元，占總支出的32.79%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比年度支出減少5,672,396.29元，主要原因分析:項目支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產黨紅河縣委員會宣傳部機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出5,549,709.20元。與上年對比增加55410.02元，主要原因分析：與上年支出基本持平，變動不大。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,361,109.79元，占基本支出的60.56%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,188,599.41元，占基本支出的39.44%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障中國共產黨紅河縣委員會宣傳部機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2,707,870.03元。其中：行政運行117,512.00元，主要用于網信輿情信息系統(tǒng)維護升級費、國家應急廣播系統(tǒng)物聯網費；其他宣傳事務支出610,000.00元，用于寶華鎮(zhèn)嘎他、安慶、期垤村開展“三講三評”、黨員、村民培訓和理論宣講、鄉(xiāng)村宣傳欄制作、開展“動力小站”物資兌換及其他公益活動、文明新風氛圍營造；其他廣播電視支出1,333,340.03元，主要用于全縣12個臺站地面數字電視12套電視節(jié)目、兩個數字音頻廣播試點15套廣播節(jié)目、14個州級廣播電視節(jié)目站點、3部州廣播調頻發(fā)射設備、全縣830個農村廣播村村響的運行維護費；其他文化旅游體育與傳媒支出647,018.00元，主要用于全縣92個農家書屋補充更新書目、紅河縣新時代文明實踐中心打造“傳播新思想的陣地、展示新時代文明的窗口、調度志愿服務的平臺”。與上年對比減少5,727,806.31元，主要原因分析：其他廣播電視支出減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨紅河縣委員會宣傳部部門2021年度一般公共預算財政撥款支出8,242,946.11元，占本年支出合計的99.82%。與上年對比減少3,690,133.41元，主要原因分析：項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出5,447,598.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的66.09%。主要用于工資福利支出  2,406,415.00元、商品和服務支出2,895,878.29元、對個人和家庭的補助145,305.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,980,358.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.02%。主要用于其他工資福利支出75,400.00元、商品和服務支出1,265,308.03元、資本性支出639,650.00元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出635,266.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.71%。主要用于工資福利支出430,098.28元、商品和服務支出5,600元、對個人和家庭的補助199,568.16元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出179,723.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.18%。主要用于工資福利支出179,723.35元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨紅河縣委員會宣傳部部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為388,000.00元，支出決算為28,597.24元，完成預算的7.37%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為28,597.24元，完成預算的7.37%；公務接待費支出決算為0.00元。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節(jié)約縮減支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少46,014.76元，下降61.67%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加25,125.24元，增長723.65%；公務接待費支出決算減少71,140.00元，下降100.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：公務接待費支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出28,597.24元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出28,597.24元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出28,597.24元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于國家應急廣播、村村響等維護所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨紅河縣委員會宣傳部部門2021年機關運行經費支出2,173,966.29元，與上年對比增加710,985.73元，主要原因分析：租賃費、其他商品和服務支出增加。部門機關運行經費主要用于辦公費656,008.00元、印刷費5,055.00元、水費9,386.60元、電費1,770.30元、郵電費204,071.10元、差旅費63,029.00元、維修(護)費2,800.00元、租賃費284,000.00元、培訓費3,000.00元、工會經費72,754.46元、公務用車運行維護費1,974.03元、其他交通費用136,350.00元、其他商品和服務支出733,767.80元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日,中國共產黨紅河縣委員會宣傳部部門資產總額8,763,230.19元,其中，流動資產649091.66元，固定資產7,831,038.53元,對外投資及有價證券0元,在建工程283,100.00元,無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。

與上年相比，本年資產總額減少934,993.37元，其中固定資產增加5,365,864.69元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表
													單位：元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產							對外投資/有價證券	在建工程	無形資產	其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備		其他固定資產
欄次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合計	1	8,763,230.19	649,091.66	7,831,038.53	697,281.20	0	0		7,133,757.33		0	283，100.00	0	0
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產； 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產； 3.填報金額為資產“賬面原值”。

  

  

三、政府采購支出情況

2021年度,部門政府采購支出總額79,378.00元，其中：政府采購貨物支出79,378.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額79378.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

附表7政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、附表8國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

  

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.基本支出：指為保證我單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、郵電費等日常公用經費兩部分；

3.項目支出：除基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支；

4.“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；

5.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設備購置費、公務用車運行維護費等費用；

6.機構：指在行政管理領域中具有一定行政管理職能、黨務管理職能、公益服務職能或其他管理、服務職能的機關、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機構編制部門管理的機構主要有各級黨政機關，人大、政協(xié)機關，法院、檢察院，各民主黨派機關，群眾團體機關和各級各類事業(yè)單位等；

7.編制：廣義的編制是指各種機構設置及其人員數量的定額、結構和領導職數配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機構編制管理機關核定的機關、事業(yè)單位的人員數額和領導職數。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內容之一。

8.201（類）10（款）01（項）：一般公共服務（類）人力資源事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.201（類）10（款）50（項）：一般公共服務（類）人力資源事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10.208（類）05（款）01（項）：社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

11.208（類）05（款）05（項）：社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12.210（類）11（款）01（項）：衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

13.221（類）02（款）01（項）：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.域名（DomainName）是用于識別和定位互聯網上計算機的層次結構式字符標識，它與該計算機的互聯網協(xié)議（IP）地址相對應。域名類似于網絡上的門牌號碼，但相對于IP地址而言，更便于使用者理解和記憶。中文域名，顧名思義就是以中文表現的新一代域名，同英文域名一樣，是互聯網上的門牌號碼。

 

 

  

  

  

  

  

監(jiān)督索引號53252900621101111