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紅河縣車古中學(xué)部門2021年度部門決算

  目錄

 

第一部分  紅河縣車古中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

  

  

  

  

第一部分  紅河縣車古中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

在上級(jí)有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，積極宣傳、貫徹和執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。在各級(jí)黨委、政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全面開展普及九年義務(wù)教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本校的干部和教師進(jìn)行管理。按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)發(fā)放教職工工資。按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

在縣委縣政府和教育體育局及車古鄉(xiāng)黨委、政府的關(guān)心、支持和領(lǐng)導(dǎo)下，積極調(diào)動(dòng)我校全體教職工發(fā)揚(yáng)開拓進(jìn)取精神,努力推動(dòng)車古教育高質(zhì)量發(fā)展，為此著力做好以下幾下重點(diǎn)工作：

1、控輟保學(xué)工作得到加強(qiáng)。

2、學(xué)校安全工作得到加強(qiáng)，綜治維穩(wěn)和普法依法工作取得明顯成效。

3、學(xué)校德育工作得到加強(qiáng)，疫情防控工作取得明顯成效。

4、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到加強(qiáng)，改善了我校的辦學(xué)條件。

5、教師隊(duì)伍建設(shè)得到加強(qiáng)，學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步提高。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入 紅河縣車古中學(xué)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位 0 個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0 個(gè)，其他事業(yè)單位 1個(gè)。 為紅河縣車古中學(xué)，本單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣車古中學(xué)部門2021年末實(shí)有人員編制 27 人。其中：行政編制 0 人（含行政工勤編制 0 人），事業(yè)編制 27 人（含參公管理事業(yè)編制 0 人）；在職在編實(shí)有行政人員 0 人（含行政工勤人員 0 人），事業(yè)人員 44人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

離退休人員 0 人。其中：離休 0 人，退休 0 人。

實(shí)有車輛編制 0 輛， 在編實(shí)有車輛 0 輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

  

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣車古中學(xué)部門2021年度收入合計(jì)7,893,998.86元。其中：財(cái)政撥款收入7,893,998.86元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。 與上年7,920,311.90元對(duì)比，2021年度收入減少了26313.04元，主要原因是教職工人數(shù)減少。  

二、支出決算情況說明

紅河縣車古中學(xué)部門2021年度支出合計(jì)8,243,846.12元。其中： 基本支出 8,243,846.12元 ，占總支出的 100.00%； 項(xiàng)目支出 0.00元 ，占總支出的 0.00%； 上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年7,848,875.00元對(duì)比，2021年度支出增加了394971.12元，主要原因是2021年度支出中包含了上年度應(yīng)支未支的部分款項(xiàng)。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障紅河縣車古中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,243,846.12元。與上年7,848,875.00元對(duì)比，2021年度支出增加了394971.12元，主要原因是2021年度支出中包含了上年度應(yīng)支未支的部分款項(xiàng)。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 7,746,708.81元，占基本支出的93.97%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)497,137.31元，占基本支出的6.03% 。  

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障紅河縣車古中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。 與上年支出0.00元對(duì)比無(wú)變化，原因是紅河縣車古中學(xué)無(wú)下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)，沒有專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣車古中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 8,243,846.12元，占本年支出合計(jì)的 100.00% 。與上年7,848,875.00元對(duì)比，2021年度支出增加了394971.12元，主要原因是2021年度支出中包含了上年度應(yīng)支未支的部分款項(xiàng)。 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

 3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出7,228,465.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.68%。 主要用于人員經(jīng)費(fèi)6731328.60元及公用經(jīng)費(fèi)497137.31元支出。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出662,512.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.04%。 主要用于 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出620313.28元及其他社會(huì)保障和就業(yè)支出42199.08元支出。 

  9.衛(wèi)生健康（類）支出352,867.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.28%。 主要用于事業(yè)單位醫(yī)療352867.85元支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣車古中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14300元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要響應(yīng)國(guó)家厲行節(jié)約的政策。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年 都為0元，無(wú)增減變化。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人次。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣車古中學(xué)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元 。 與上年支出0.00元對(duì)比無(wú)變化，原因是紅河縣車古中學(xué)沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。 

二、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至 2021年12月31日，紅河縣車古中學(xué)部門資產(chǎn)總額 9,248,450.31 元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn) 224,243.54 元 ， 固定資產(chǎn) 9,024,206.77元 ， 對(duì)外投資及有價(jià)證券 0.00元 ， 在建工程 0.00 元 ， 無(wú)形資產(chǎn) 0.00 元 ， 其他資產(chǎn) 0.00 元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少566401.34元，其中固定資產(chǎn)增加212827.34元。處置房屋建筑物 0.00平方米，賬面原值 0.00元；處置車輛 0.00輛，賬面原值 0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn) 0.00項(xiàng)，賬面原值 0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入 0.00元；出租房屋 0.00平方米，賬面原值 0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入 0.00元 。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
												單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)						對(duì)外投資 /有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià) 200萬(wàn)以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合計(jì)	1	9,248,450.3	224,243.5	9,024,206.77	8511175.1	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
填報(bào)說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) ； 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià) 200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) ； 3. 填報(bào)金額為資產(chǎn) “賬面原值”。

  

  

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額 195,243.00 元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 130,443.00元；政府采購(gòu)工程支出  0.00 元；政府采購(gòu)服務(wù)支出64,800.00元。授予中小企業(yè)合同金額 0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的  0.00 %。

四、 部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位2021年無(wú)政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)，所以GK07表、GK08表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四） “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

  

第五部分  名詞解釋

一、  財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

 

監(jiān)督索引號(hào)53252900936303001111