監(jiān)督索引號53252900436401601000

紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年度部門決算

  

目錄

第一部分  紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、 “ 三公 ” 經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

  

  

  

  

第一部分  紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.依法開展對職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、消毒產品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生和傳染病防治的衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查和現(xiàn)場采樣工作，依法查處違反衛(wèi)生法律、法規(guī)的各種行為。

2.依法受理和審核公共場所、放射診療場所、消毒產品生產單位、供水單位以及相關從業(yè)人員的衛(wèi)生行政許可申請。

3.負責法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的由州級承擔的衛(wèi)生許可和執(zhí)業(yè)許可申請的受理、初審、上報和證書發(fā)放的具體工作。

4.依法對群眾投訴、舉報的衛(wèi)生違法行為進行調查和處理，對違反衛(wèi)生法律、法規(guī)的行為立案、調查取證，采取必要控制措施，執(zhí)行行政處罰的具體事宜。

5.負責衛(wèi)生法律、法規(guī)知識的宣傳、咨詢以及全州衛(wèi)生監(jiān)督員和企事業(yè)單位相關人員的培訓。

 

（二） 2021年度重點工作任務介紹

2021年，紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局主要任務是：公共場所與學校衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、傳染病防治和消毒產品衛(wèi)生、醫(yī)療機構衛(wèi)生和職業(yè)衛(wèi)生等方面開展衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：注重宣傳培訓，提升綜合監(jiān)管水平；加強傳染病防治監(jiān)督和醫(yī)療廢棄物管理；打擊非法行醫(yī)和非法終止妊娠，進一步凈化醫(yī)療市場；加大職業(yè)病防治工作力度；繼續(xù)推進公共場所量化分級管理；加強學校環(huán)境及飲用水衛(wèi)生監(jiān)督。

 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入 紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位 0 個，參照公務員法管理的事業(yè)單位 1 個，其他事業(yè)單位 0 個。 分別是：

1.紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

局內共設置5個內設機構：辦公室、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、許可審核科、學校與公共衛(wèi)生監(jiān)督科、職業(yè)病防治衛(wèi)生監(jiān)督科。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年末實有人員編制9人。其中：行政編制 0 人（含行政工勤編制 0 人），事業(yè)編制 9人（含參公管理事業(yè)編制 0 人）；在職在編實有行政人員 0 人（含行政工勤人員 0 人），事業(yè)人員 9人（含參公管理事業(yè)人員 9人、工勤人員1人）。

離退休人員3 人。其中：離休 0 人，退休3 人。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

  

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年度收入合計1,677,874.56元。其中：財政撥款收入1,677,874.56元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年減少334967.86 元，比上年減少15.10%。主要原因財政收回資金款未返回。

二、支出決算情況說明

紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年度支出合計1,883,292.61元。其中： 基本支出 1,530,028.86元 ，占總支出的 81.24%； 項目支出 353,263.75元 ，占總支出的 18.76%； 上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年減少12.95萬元，比上年減少6.43%。主要原因是本年度財政收回資金款未返回。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,530,028.86元。 與上年對比減少191022.25元，減少11.09%,主要原因分析主要原因是本年度財政收回資金款未返回。

 包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出 1,269,450.47元，占基本支出的82.97%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費260,578.39元，占基本支出的17.03% 。  

（二）項目支出情況

2021年度用于保障紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出353,263.75元。 與上年對比減少61472.44元,減少21.06%，主要原因本年度財政收回資金款未返回。具體項目開支及開展工作情況紅財社發(fā)〔2021〕48號基本公共衛(wèi)生服務項目支出353263.75元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年度一般公共預算財政撥款支出 1,858,363.61元，占本年支出合計的 98.68% 。 與上年對比減少100089.46元，減少5.11%,主要原因分析年度財政收回資金款未返回。 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。   

8.社會保障和就業(yè)（類）支出141,158.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.60%。主要用于對個人及家庭的補助支出；  

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,717,205.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.40%。 主要用于工資福利支出、單位基本運行、醫(yī)療保險支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為48304.06元，支出決算為4050.00元，完成預算的8.38%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為4050.00元，完成預算的20.25%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定縮減開支。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年增加1837.00元，增長83.01%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務接待費支出決算增加1837.00元，增長83.01%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因衛(wèi)生監(jiān)督指導和督導、考核發(fā)生的接待支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度 一 般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出4,050.00元，占100.00%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費 支出 0.00元。其中：

公務用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護 支出 0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。  

3.公務接待費 支出 4,050.00元。其中：

國內接待費 支出 4,050.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于衛(wèi)生監(jiān)督指導和督導、考核發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年機關運行經費支出235,649.39元。2020年機關運行經費支出206,566.63元，2021年與上年對比增加29082.76元，增長14.08%.主要原因分析外出執(zhí)法次數(shù)增加，接待費減少，其他商品服務支出增加。主要用于衛(wèi)生監(jiān)督指導和督導、考核發(fā)生的支出。主要用于商品和服務支出、資本性支出等。

二、 國有資產占用情況

  截至 2021年12月31日，紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局資產總額 202501.54元 ，其中，流動資產 23715.4 元 ， 固定資產178786.14 元 ， 對外投資及有價證券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 無形資產0 元 ， 其他資產 0 元 （ 具體內容詳見附表）。 與上年相比，本年資產總額減少 196203.63元，其中固定資產增加33358.72元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元 。

國有資產占有使用情況表
													單位：元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產							對外投資 /有價證券	在建工程	無形資產	其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛	單價 200萬以上大型設備		其他固定資產
欄次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合計	1	202501.54	23715.4	178786.14
填報說明： 1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 ； 1. 固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價 200萬元以上大型設備＋其他固定資產 ； 2. 填報金額為資產 “賬面原值”。

 

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額 0 元，其中：政府采購貨物支出 0 元；政府采購工程支出 0 元；政府采購服務支出 0 元。授予中小企業(yè)合同金額 0 元，占政府采購支出總額的 0 %。

四、 部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無政府性基金預算財政撥款收支及國有資本經營預算財政撥款收支，公開07、08表為空表。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定， “ 三公 ” 經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四） “ 三公 ” 經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

  

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預算收入：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

二、一般公共預算支出：指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

三、三公經費：指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

四、政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

  

  

  

  

  

監(jiān)督索引號53252900436401601111