中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年預(yù)算公開目錄     

第一部分 中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算表    

一、財務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表  

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會    

辦公室2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

1.擬訂貫徹執(zhí)行行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作方針、政策和法律法規(guī)的實(shí)施意見并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制科學(xué)化、規(guī)范化、法制化建設(shè)；負(fù)責(zé)黨委、人大、政府、政協(xié)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

2.圍繞中共紅河縣委、紅河縣人民政府的中心工作和重大決策，研究經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和建議；組織研究公共部門績效管理并提出建議。

3.擬訂行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；審核縣級機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣級各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

4.擬訂事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；審核縣屬和鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；分析研究事業(yè)單位發(fā)展?fàn)顩r和公共服務(wù)需求與供給，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的建議；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣屬及鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

5.負(fù)責(zé)建立全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機(jī)制；提出各級行政編制分配及調(diào)整的建議；擬訂縣屬及鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制總量控制目標(biāo)和調(diào)整方案，會同有關(guān)部門落實(shí)事業(yè)單位行業(yè)定編標(biāo)準(zhǔn)。

6.審核中共紅河縣委、紅河縣人民政府各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制；審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府機(jī)構(gòu)（含事業(yè)單位）的設(shè)置與調(diào)整；協(xié)調(diào)中共紅河縣委、紅河縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

7.審核紅河縣人大及其常務(wù)委員會、紅河縣政協(xié)機(jī)關(guān)，縣級各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制。

8.審核縣屬事業(yè)單位的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制；負(fù)責(zé)各級各類事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能審核和單位類型劃分。

9.負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益；指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)。

10.負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)，承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計工作和實(shí)名制管理工作；負(fù)責(zé)各級各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”“公益”中文域名注冊的審核工作。

11.負(fù)責(zé)各級各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

12.承擔(dān)中共紅河縣委機(jī)構(gòu)編制委員會的日常工作。

13.完成中共紅河縣委、中共紅河縣委機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合科（監(jiān)督檢查科）、機(jī)關(guān)事業(yè)科、登記管理科。

所屬事業(yè)單位1個，即中共紅河縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室電子政務(wù)中心，為非獨(dú)立核算和批復(fù)預(yù)算單位。   

（三）重點(diǎn)工作概述    

按照中央、國務(wù)院和省委、省政府、州委州政府、縣委縣政府中心工作和重大決策，開展調(diào)查研究并完成改革事項(xiàng)；開展機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作；強(qiáng)化機(jī)構(gòu)編制信息統(tǒng)計分析工作；做好行政機(jī)關(guān)、群團(tuán)賦碼工作和事業(yè)單位登記管理工作。

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財務(wù)收入情況    

2024年部門財務(wù)總收入1,340,118.05元，其中：一般公共預(yù)算1,340,118.05元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對比增加了46,439.95元，增幅為3.59%，主要原因為人員經(jīng)費(fèi)增加：一是工資正常晉升和艱邊津貼調(diào)標(biāo)，增加預(yù)算14,652.00元（其中艱邊調(diào)標(biāo)增加預(yù)算7,200.00元）；二是增加年終一次性獎金預(yù)算項(xiàng)目25,582.00元；三是因工資變化增加各類社會保險和公積金預(yù)算5,906.61元。

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入1,340,118.05元，其中:本年收入1,340,118.05元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,340,118.05元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比增加了46,439.95元，增幅為3.59%，主要原因為人員經(jīng)費(fèi)增加：一是工資正常晉升和艱邊津貼調(diào)標(biāo)，增加預(yù)算14,652.00元（其中艱邊調(diào)標(biāo)增加預(yù)算7,200.00元）；二是增加年終一次性獎金預(yù)算項(xiàng)目25,582.00元；三是因工資變化增加各類社會保險和公積金預(yù)算5,906.61元。

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出1,340,118.05元。財政撥款安排支出1,340,118.05元，其中：基本支出1,290,118.05元，與上年對比增加了46,439.95元，增幅為3.73%，主要為人員經(jīng)費(fèi)增加：一是工資正常晉升和艱邊津貼調(diào)標(biāo)，增加預(yù)算14,652.00元（其中艱邊調(diào)標(biāo)增加預(yù)算7,200.00元）；二是增加年終一次性獎金預(yù)算項(xiàng)目25,582.00元；三是因工資變化增加各類社會保險和公積金預(yù)算5,906.61元。項(xiàng)目支出50,000.00元，與上年一致，增減無變化。    

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

201（類）32（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行2024年預(yù)算數(shù)為842,389.84元。用于行政單位工資福利支出、辦公費(fèi)支出和特定類項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。①基本支出792,389.84元：用于工資福利支出695,907.00元，商品和服務(wù)支出96,482.84元（其中：用于公務(wù)接待費(fèi)24,000.00元、行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼54,000.00元和交通專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5,400.00元、工會經(jīng)費(fèi)13,082.84元）。②項(xiàng)目支出50,000.00元：商品和服務(wù)支出30,000.00元（用于辦公費(fèi)5,000.00元、差旅費(fèi)20,000.00元、維修（護(hù)）費(fèi)5,000.00元），用于購買固定資產(chǎn)支出20,000.00元。

201（類）32（款）50（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行2024年預(yù)算數(shù)為203,607.00元。用于事業(yè)人員工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出，即：工資福利支出195,607.00元；商品和服務(wù)支出8,000.00元（一般公用經(jīng)費(fèi)）。

208（類）05（款）01（項(xiàng)）歸口管理的行政單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為600.00元，用于退休干部公用經(jīng)費(fèi)支出。

208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為131,727.04元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

208（類）99（款）99（項(xiàng)）其他社會保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)為1,369.25元，用于事業(yè)單位失業(yè)保險繳費(fèi)支出。

210（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為48,142.17元，用于行政單位基本醫(yī)療保險（含生育保險）繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為15,309.61元，用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險（含生育保險）繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

210（類）11（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為6,380.10元，用于單位工傷保險和大病醫(yī)療保險等行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為90,593.04元，用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

未編制此項(xiàng)預(yù)算。    

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個，政府采購預(yù)算總額25,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算25,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計8,000.00元，與上年一致，增減無變化，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費(fèi)    

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年一致，增減無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8,000.00元，與上年一致，增減無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待200人次。    

根據(jù)“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，我辦嚴(yán)格按照反對浪費(fèi)、厲行節(jié)約的相關(guān)精神，接待費(fèi)用報銷嚴(yán)格遵循“三單一函一票”和限額報銷進(jìn)行。    

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年一致，增減無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年一致，增減無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年一致，增減無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

2024年縣級資金預(yù)算項(xiàng)目0個，預(yù)算項(xiàng)目資金0元，無項(xiàng)目；無績效目標(biāo)情況項(xiàng)目預(yù)算公開表。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

基本支出：指為保證部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。    

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。    

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障部門機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等支出。    

政府采購：指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排105,082.84元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)必要的辦公費(fèi)開支和行政人員的公務(wù)交通補(bǔ)貼，其中：辦公費(fèi)5,400.00元；郵電費(fèi)5,000.00元；公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元；工會經(jīng)費(fèi)13,082.84元；其他交通費(fèi)用59,400.00元；其他商品和服務(wù)支出20,200.00元。與上年對比增加299.34元，增幅為0.29%，主要是因工資正常晉升和艱邊津貼調(diào)標(biāo)致計算工會經(jīng)費(fèi)基數(shù)增加，故計提工會經(jīng)費(fèi)增加。    

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室資產(chǎn)總額資產(chǎn)總額73,074.98元，其中，流動資產(chǎn)10,207.83元，固定資產(chǎn)56,967.15元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5,900.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11,953.92元，其中：固定資產(chǎn)減少16,205.92元（計提固定資產(chǎn)折舊）；無形資產(chǎn)凈值增加5,900.00元（新購5年期軟件使用權(quán)，當(dāng)年計提無形資產(chǎn)攤銷100元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理的支出。    

監(jiān)督索引號53252900655400111