紅河縣信訪局2024年預算公開目錄    

第一部分 紅河縣信訪局2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預算單位基本情況    

三、預算單位收入情況    

四、預算單位支出情況    

五、對下專項轉移支付情況    

六、政府采購預算情況    

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預算績效目標情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣信訪局2024年部門預算表    

一、財務收支預算總表    

二、部門收入預算表    

三、部門支出預算表    

四、財政撥款收支預算總表    

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表    

七、基本支出預算表   

八、項目支出預算表

九、項目支出績效目標表（本次下達）    

十、政府性基金預算支出預算表    

十一、部門政府采購預算表    

十二、政府購買服務預算表    

十三、對下轉移支付預算表    

十四、對下轉移支付績效目標表    

十五、新增資產配置表    

十六、上級補助項目支出預算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表    

紅河縣信訪局2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責      

1.貫徹落實中央、省、市有關信訪工作的方針、政策、法律、法規(guī)，落實縣委、縣政府有關信訪工作的決策部署和各項信訪工作制度；負責起草有關信訪工作的規(guī)范性文件。    

2.受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；協調處理重要信訪事項。    

3.承辦上級機關和縣委、縣政府交辦、轉辦的信訪事項。    

4.對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門信訪工作進行指導、督促、檢查。    

5.研究、分析信訪情況，開展調查研究，總結推廣信訪工作經驗，及時向縣委、縣政府提出完善政策和改進工作的建議。    

6.負責接待來訪群眾；協調處理縣內外群眾、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣政府及領導同志的來信，以及網上信訪和網絡投訴；承辦縣級領導接待來訪群眾（縣級領導大接訪）工作。    

7.負責制定信訪問題排查化解、風險評估等制度并組織實施，及時向有關單位提出改進和加強信訪工作的意見和建議。對造成嚴重后果的，向有關單位提出給予行政處罰的建議。    

8.會同有關部門處理跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪問題；協調處理來縣到市赴省進京集體上訪、越級上訪和非正常上訪事件。    

9.承擔縣信訪工作聯席會議辦公室、縣信訪事項復查復核委員會辦公室的日常工作。    

10.負責行業(yè)領域內應急管理、安全生產和生態(tài)環(huán)境保護相關職責。    

11.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。    

（二）機構設置情況    

我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室、接訪股、辦信和網絡信訪股、督查督辦股、協調聯絡股。所屬單位0個。  

（三）重點工作概述    

1.繼續(xù)高度重視信訪。一是嚴格壓實黨（組）委書記對信訪工作的主體責任，緊緊抓住鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、村（社區(qū)）支部書記，以及縣直單位黨組織書記，繼續(xù)鞏固“抓一把手、一把手抓”的工作格局；二是按照“誰主管、誰負責”的原則，加強分管領導牽頭處理信訪問題的責任，健全信訪突出問題由職能部門專項工作組辦理工作模式，實現“專業(yè)人做專業(yè)事”；三是根據省、州要求，探索建立領導接訪項目化運行機制，建議兩辦將領導坐班接訪、下訪納入每月工作日程安排，實現常態(tài)化。    

2.強化基層基礎工作。一是開展源頭治理活動，按照省、州信訪工作會議提出的“誰引發(fā)、誰擔責”精神，推動源頭預防、前端治理工作；二是努力提升基層業(yè)務水平，積極推廣“最多訪一次”，提高辦理效率；三是推進信訪平臺信息化智能化建設，打造現代化的信訪工作模式；五是推動“楓橋經驗”紅河化，研究探索基層治理新模式，打造信訪基層治理工作亮點。    

3.推動突出問題化解。一是繼續(xù)深化信訪工作聯席會議制定，完善縣級領導牽頭負責聯系鎮(zhèn)鄉(xiāng)和分管領域信訪工作制度，實現接訪、處理、督辦“一條龍”；二是繼續(xù)實行突出信訪問題包案辦理制度，由縣級領導、責任單位、相關責任人形成“五個一”（一個問題、一名領導、一套班子、一個方案、一抓到底）；三是根據州信訪局安排，結合紅河縣實際，繼續(xù)開展重點問題、重點領域專項治理行動；四是建立重復信訪“回頭看”制度，重點督查督辦久訪不結和程序辦結、久訪不息的信訪問題，推動責任單位多元化解。    

4.重點推進重訪治理。根據國家、省、州的安排部署，扎實推進集中治理重復信訪和信訪積案化解專項工作是我們近三年的重點工作目標。我們將嚴格按照“三到位一處理”工作要求，認真落實領導包案、帶案下訪，推動集中治理重信重訪和化解攻堅積案難案，確保群眾合法利益得到有效保護。    

5.治理進京赴省上訪。一是落實屬地負責、主管負責的工作責任，就地化解信訪矛盾，確保不出現進京非接待場所登記，不赴省不到市集訪鬧訪；二是成立信訪處置政法工作專班，對纏訪、鬧訪、群訪等非訪行為，固定證據，依法處理；三是對“兩會”等重要時間節(jié)點的信訪保障工作形成常規(guī)化的制度機制，確保做到特護期間“零非訪”“零差錯”。    

6.全面構建智慧信訪。為了破解信訪預警不及時、交督辦不精準、分析研判不全面等難題。通過打造“智慧信訪”系統(tǒng)，實現“審批改革減時間，數據復用減提交，一件事兒減流程，智能預審減跑動”，提升“線上速度”，以數字化和大數據的方式全面替代傳統(tǒng)信訪模式，回應群眾需求，致力構建“減少在源頭、發(fā)現在苗頭，小事不出村社、大事不出街道”的社會治理新格局。實現信訪工作數據化運行、電子化留痕。切實提升了信訪工作服務水平及工作效率。    

二、預算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制10人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有10人，其中： 財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。    

車輛編制1輛，實有車輛1輛。    

三、預算單位收入情況    

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1896516.34元，其中：一般公共預算1896516.34元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加202541.94元，主要原因是人員調入增加1個,工資獎金福利和日常工作開支等增加159191.58元，養(yǎng)老保險繳費支出增加19436.57元，醫(yī)療保險支出增加10638.31元，住房公積金支出增加13275.48元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1896516.34元，其中:本年收入1896516.34元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1896516.34元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加202541.94元，主要原因是人員調入增加1個，工資獎金福利和日常工作開支等增加159191.58元，養(yǎng)老保險繳費支出增加19436.57元，醫(yī)療保險支出增加10638.31元，住房公積金支出增加13275.48元。

四、預算單位支出情況    

2024年部門預算總支出1896516.34元。財政撥款安排支出 1896516.34元，其中：基本支出1796516.34元，與上年對比增加202541.94，主要原因是人員調入增加1個；項目支出100000.00元，與上年對比持平。    

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

信訪業(yè)務1033303.62元，主要用于行政人員工資獎金福利，日常工作開支。其他信訪事務支出447892.00元，主要用于紅河縣信訪局事業(yè)人員工資獎金福利，日常工作開支等。社會保障和就業(yè)支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出185719.52元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費開支。其他社會保障和就業(yè)支出3020.44元，主要用于事業(yè)人員事業(yè)保險支出。衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療56534.61元，主要用于公務員醫(yī)療繳費開支。衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療34299.20元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費開支。衛(wèi)生健康支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8255.23元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費開支。住房保障支出-住房改革支出-住房公積金127491.72元，主要用于住房財政撥款安排支出按經濟科目分類情況。   

五、對下專項轉移支付情況    

本部門無對下專項轉移支付。    

六、政府采購預算情況    

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額5000.00元，其中：政府采購貨物預算5000.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）    

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明    

紅河縣信訪局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計38000.00元，較上年減少800.00元，下降2.06%，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費    

紅河縣信訪局2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。    

無增減變化。    

（二）公務接待費    

紅河縣信訪局2024年公務接待費預算為10000.00元，較上年增加0元，增長0%，國內公務接待批次為22次，共計接待110人次。    

與去年持平。    

（三）公務用車購置及運行維護費    

紅河縣信訪局2024年公務用車購置及運行維護費為28000.00元，較上年減少800.00元，下降2.78%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費28000.00元，較上年減少800.00元，下降2.78%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。    

公務用車運行維護費較上年減少800.00元，原因是“三公”經費預算只減不增的政策，嚴控日常運轉經費，大力推進節(jié)約型機關建設。    

八、重點項目預算績效目標情況    

本部門無重點項目預算的績效目標。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

【財政撥款收入】：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。    

【基本支出】：指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。    

【“三公”經費】：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。    

【機關運行經費】：為保障行政單位(含參照公務員法管的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用。    

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明    

紅河縣信訪局2024年機關運行經費安排129128.62元，與上年對比增加6060.58元，主要原因是人員調入增加1個。    

（三）國有資產占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣信訪局資產總額43427.34元，其中，流動資產21807.31元，固定資產21620.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少4784.96元，其中固定資產增加372.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產月報數據。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理的支出。    

監(jiān)督索引號53252900677500111