紅河縣供銷合作社聯(lián)合社2024年預算公開目錄    

第一部分 紅河縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預算單位基本情況    

三、預算單位收入情況    

四、預算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預算績效目標情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預算表    

一、財務收支預算總表    

二、部門收入預算表    

三、部門支出預算表    

四、財政撥款收支預算總表    

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表    

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）    

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）    

九、項目支出績效目標表    

十、政府性基金預算支出預算表    

十一、部門政府采購預算表    

十二、政府購買服務預算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補助項目支出預算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表    

紅河縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責      

參照政府批準的“三定”方案,紅河縣供銷社的基本職能主要有以下幾個方面：    

　　1.宣傳、貫徹黨中央、國務院、省委、省政府、州委、州政府和縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策。    

　　2.按照縣政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理。    

　　3.承擔重要農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家儲備任務。    

　　4.協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門、社會組織的關(guān)系，對成員社進行業(yè)務指導，促進城鄉(xiāng)物資交流。行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值。    

　　5.維護基層社的合法權(quán)益，向政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和基層供銷社的意見和要求。    

　　6.承擔為農(nóng)村經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民生活提供系統(tǒng)化社會服務的重要任務，如信息服務、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應和技術(shù)報務、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人培訓、領(lǐng)辦各種農(nóng)村經(jīng)濟組織如專業(yè)合作社、綜合服務社、各種農(nóng)村行業(yè)協(xié)會等。    

　　7.承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。    

（二）機構(gòu)設置情況    

我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、審計監(jiān)督股、合作指導股、經(jīng)濟發(fā)展股、監(jiān)事會辦公室。    

所屬非獨立核算單位1個，為紅河縣農(nóng)民合作社綜合服務中心。    

（三）重點工作概述    

2024年紅河縣供銷社主要工作為:1.繼續(xù)培育壯大社有企業(yè)。按照市場化發(fā)展方向，優(yōu)化整合系統(tǒng)資源，加快組建供銷集團公司，打造具有供銷特色和優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。大力支持社有企業(yè)承擔糧食、化肥、農(nóng)藥、救災物資等政府儲備任務，探索推動社有企業(yè)與國有企業(yè)、優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)合作共建，激活社有資本潛力，壯大社有企業(yè)經(jīng)濟實力。堅定不移走以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導向的高質(zhì)量發(fā)展之路。2.完成重要農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家儲備任務；繼續(xù)做好深化供銷合作社綜合改革工作；承擔為農(nóng)村經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民生活提供系統(tǒng)化社會服務的重要任務，如信息服務、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應和技術(shù)報務等；做好農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人培訓工作，領(lǐng)辦各種農(nóng)村經(jīng)濟組織如農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)村綜合服務社、各種農(nóng)村行業(yè)協(xié)會等；做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理；大力加強農(nóng)民合作社綜合服務中心建設，為農(nóng)民合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供財務會計、技術(shù)培訓、規(guī)范化管理、產(chǎn)品銷售、項目申報、政策咨詢、法律維權(quán)、品牌打造、資金互助等綜合性、社會化服務；積極開展我縣農(nóng)產(chǎn)品電子商務工作，發(fā)展以紅河谷電商扶貧第一村為代表的電商經(jīng)營網(wǎng)點，為我縣的農(nóng)產(chǎn)品走出縣域、增加農(nóng)民收入作出重要貢獻。     

二、預算單位基本情況     

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制8人，其中：行政編制6人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制1人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 9人，其中： 離休 0人，退休 9人。    

車輛編制0輛，實有車輛0輛。    

三、預算單位收入情況    

（一）部門財務收入情況    

2024年部門財務總收入 1895330.70元，其中：一般公共預算1895330.70元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。   

與上年對比財政撥款收入減少175226.87元，主要原因是人員因調(diào)出而減少，使工資福利支出減少，社會保障支出減少，商業(yè)服務業(yè)支出等減少。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入 1895330.70元，其中:本年收入1895330.70元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1895330.70元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少175226.87元，主要原因一工資福利支出減少；二是社會保障支出減少；三是商業(yè)服務業(yè)支出等增加。

四、預算單位支出情況    

2024年部門預算總支出 1895330.70元。財政撥款安排支出 1895330.70元，其中：基本支出1895330.70元，與上年對比減少175226.87，主要原因主要原因一工資福利支出減少；二是社會保障支出減少；三是商業(yè)服務業(yè)支出等增加；項目支出0元，與上年對比無變化。    

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：    

（一）社會保障和就業(yè)支出--（208款）165164.48元，主要用于本單位的退休人員支出、在職人員繳納基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、失業(yè)保險等支出。與上年相比減少18782.2元，主要原因人員變動養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險等減少所致。    

　　（二）衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--（21011款）86584.96元，主要用于本單位在職人員醫(yī)療保險繳費支出。與上年相比減少9442.15元，主要原因人員變動醫(yī)療保險繳費減少所致。    

（三）商業(yè)流通事務支出-- 行政運行（2160201款）支出1428335.74元，主要用于在職行政人員的工資、津貼、住房公積金、辦公費等支出，與上年相比減少119264.72元，原因是人員調(diào)動人員工資、津貼、住房公積金、辦公費等減少所致。 

（四）商業(yè)流通事務支出-- 事業(yè)運行（2160250款）支出103877元，主要用于在職事業(yè)人員的工資、津貼、住房公積金、辦公費等支出，與上年相比增加5269元，主要原因是工資調(diào)整增加。    

（五）住房保障支出-- 住房公積金（2210201款）支出111368.52元，與上年相比減少13006.80元，主要原因是因人員變動住房公積金繳費減少所致。     

（五）住房保障支出-- 住房公積金（2210201款）支出111368.52元，主要用于本單位在職人員住房公積金的支出，與上年相比減少13006.80元，主要原因是因人員變動住房公積金繳費減少所致。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

（一）與中央配套事項    

　未編制此項預算。    

（二）按既定政策標準測算補助事項    

　未編制此項預算。    

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項    

　未編制此項預算。    

六、政府采購預算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。（注：《政府購買服務預算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

紅河縣供銷聯(lián)社2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計25000.00元，較上年減少10000.00元，下降28.57%，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費    

紅河縣供銷聯(lián)社2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。    

（二）公務接待費    

紅河縣供銷聯(lián)社2024年公務接待費預算為25000.00元，較上年減少10000.00元，下降28.57%，國內(nèi)公務接待批次為180次，共計接待400人。    

減少原因是認真貫徹執(zhí)行黨的厲行節(jié)約政策，減少接待費支出，因此2024年接待費比2023年有所減少。    

（三）公務用車購置及運行維護費    

紅河縣供銷聯(lián)社2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。    

八、重點項目預算績效目標情況    

無重點項目預算    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。    

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。    

3.按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。     

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明    

紅河縣供銷聯(lián)社2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排60453.42元，與上年對比減少6755.80元，主要原因是預算壓縮了辦公用品支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣供銷聯(lián)社資產(chǎn)總額188881.19元，其中，流動資產(chǎn)72101.32元，固定資產(chǎn)116779.87元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少48047.52元，其中固定資產(chǎn)凈值減少12361.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。 

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理資金支出。    

監(jiān)督索引號53252900647500111