紅河縣天生橋國(guó)有林場(chǎng)2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣天生橋國(guó)有林場(chǎng)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣天生橋國(guó)有林場(chǎng)2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）    

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）    

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表    

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣天生橋國(guó)有林場(chǎng)2024年    

部門預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

按照政府批準(zhǔn)的“三定”方案管理國(guó)有林場(chǎng)，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。與此同時(shí)做好國(guó)有林場(chǎng)規(guī)劃，森林培育與經(jīng)營(yíng)，護(hù)林防火，林木良種選育與新技術(shù)推廣，林木種苗生產(chǎn)與供應(yīng)。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、資源管理室、利博林區(qū)管護(hù)站、么索林區(qū)管護(hù)站、它竜林區(qū)管護(hù)站、仰宗林區(qū)管護(hù)站、魯珠壩林區(qū)管護(hù)站、壩利林區(qū)管護(hù)站。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述    

（一）加強(qiáng)森林資源管護(hù)    

全面進(jìn)行林區(qū)巡護(hù)，把林場(chǎng)公益林、天然商品林停伐保護(hù)面積作為公益性經(jīng)營(yíng)方式的重點(diǎn)項(xiàng)目，列為生態(tài)保護(hù)核心區(qū)進(jìn)行保護(hù)，采取管護(hù)、封育相結(jié)合的方式保護(hù)起來(lái)。具體措施為：    

1、層層落實(shí)管護(hù)責(zé)任，做到山山有人巡、溝溝有人護(hù)；      

2、加強(qiáng)管護(hù)宣傳。充分利用各種媒體、宣傳欄、印發(fā)資料、進(jìn)村入戶等形式，廣泛宣傳各種法律法規(guī)和政策，不斷提高林區(qū)群眾的保護(hù)意識(shí)；    

3、加強(qiáng)森林病蟲害的監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)，發(fā)現(xiàn)疫情及時(shí)防治；    

4、抓好森林防火工作，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶班和24小時(shí)值班制度， 夯實(shí)防火責(zé)任， 加強(qiáng)撲火隊(duì)伍建設(shè)，足額配備防火機(jī)具；      

5、堅(jiān)持依法制林，規(guī)范執(zhí)法。按照《紅河縣非法侵占林地種桉樹毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問(wèn)題專項(xiàng)整治實(shí)施方案的通知》（紅政辦發(fā)〔2021〕122 號(hào)）要求，實(shí)施好2000畝八角替換桉樹種植，結(jié)合森林違法圖斑查處工作，聘請(qǐng)專職管護(hù)人員，明確責(zé)任、護(hù)林員劃定界線、落實(shí)管理片區(qū)、加強(qiáng)監(jiān)管力度，做到整治一片管好一片，不出現(xiàn)新增違法行為。    

（二）完善管護(hù)站點(diǎn)建設(shè)    

為遏制非法侵占林地不良勢(shì)頭，規(guī)范林區(qū)森林資源管理。通過(guò)建設(shè)管護(hù)站，加強(qiáng)森林資源管理，遏制非法侵占林地不良勢(shì)頭，規(guī)范林區(qū)森林資源管理，對(duì)提高科學(xué)管理和經(jīng)營(yíng)森林資源水平，推進(jìn)紅河縣天生橋國(guó)有林場(chǎng)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)具有重要的意義。    

現(xiàn)已完成仰宗、洛竹壩林、壩利、么索林區(qū)管護(hù)站建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)仰宗林區(qū)11名（含塔瑪山兩名）、洛竹壩林區(qū)3名、利博林區(qū)2名、它龍林區(qū)2名、壩利3名、么索林區(qū)3名、縣級(jí)2名，共26名專職護(hù)林員。利博林區(qū)與阿姆山、元江林區(qū)相接，松樹林面積較大，防火風(fēng)險(xiǎn)較大，防火期成立10人的專業(yè)隊(duì)。    

（三）產(chǎn)業(yè)培育    

1、實(shí)施紅河縣鄉(xiāng)村振興鄉(xiāng)村美化苗木培育項(xiàng)目    

（1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：兩個(gè)入口公路建設(shè)100米、排水溝修繕、布設(shè)管網(wǎng)、購(gòu)買育苗工具、設(shè)施維護(hù)。    

（2）育苗50萬(wàn)株，其中花卉30萬(wàn)株（月季、天竺葵、黃冠菊、串串紅、美女櫻、長(zhǎng)壽花、四季海棠等）；地被、小灌木15萬(wàn)株（扶桑、假蓮翅、九里香、紅花繼木、千層金、青香木、變?nèi)~木、葉子花（三角梅）、番荔枝、紫薇、松類等）；兩年及以上大苗3萬(wàn)株（八角、大花紫薇、攀枝花、蘭花楹、火焰木、鳳凰);其它苗木2萬(wàn)株。    

2、加強(qiáng)珍貴用材林木蘭科種植示范基地、、種植林下經(jīng)濟(jì)（林菜：刺老包、雞腳菜）、種植林下經(jīng)濟(jì)（滇黃精、重樓）撫育管理、實(shí)施八角替換桉樹種植示范基地2000畝。　　

3、建設(shè)完成35萬(wàn)元培育300箱中蜂養(yǎng)殖項(xiàng)目。   

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：    

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。    

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門財(cái)務(wù)總收入 1985307.10元，其中：一般公共預(yù)算1985307.10元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對(duì)比增加174938.67元，主要原因是本年預(yù)算人員工資及社會(huì)保障費(fèi)用相應(yīng)增加。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門財(cái)政撥款收入 1985307.10元，其中:本年收入 1985307.10元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1985307.10元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。    

與上年對(duì)比增加174938.67元，主要原因是本年預(yù)算人員工資及社會(huì)保障費(fèi)用相應(yīng)增加。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出 增加 1985307.10元。財(cái)政撥款安排支出 1985307.10元，其中：基本支出1985307.10元，與上年對(duì)比增加174938.67元，主要原因是本年預(yù)算人員工資及社會(huì)保障費(fèi)用相應(yīng)增加。項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出222733.28元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。    

社會(huì)保障和就業(yè)支出-  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出9744.58元，主要用于職工失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。    

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療111713.64元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。    

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11652.42元，主要用于職工生育保險(xiǎn)繳費(fèi)列支。    

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金156346.44元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)列支    

農(nóng)林水支出- 林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)1473116.74元，主要用于單位職工工資獎(jiǎng)金福利、日常工作開支等。    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

未編制此項(xiàng)預(yù)算。    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

紅河縣天生橋國(guó)有林場(chǎng)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9500.00元，較上年減少50.00元，下降0.52%，具體變動(dòng)情況如下：    

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)    

紅河縣天生橋國(guó)有林場(chǎng)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣天生橋國(guó)有林場(chǎng)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1500.00元，較上年減少50元，下降3.23%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待35人次。

減少原因：去年此項(xiàng)支出預(yù)算金額較大，不符合實(shí)際，根據(jù)單位實(shí)際情況，減少此項(xiàng)支出。     

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣天生橋國(guó)有林場(chǎng)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

未編制此項(xiàng)預(yù)算。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋

2024年年初預(yù)算只包括本級(jí)財(cái)力安排的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，不包括上級(jí)安排指標(biāo)；沒有項(xiàng)目支出、政府性基金預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

事業(yè)單位醫(yī)療指：財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；

林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)2130204款指：政府用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出；

住房公積金指：行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

工資和福利支出指：?jiǎn)挝婚_支的在職職工勞動(dòng)報(bào)酬和繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等；

商品和服務(wù)支出指：購(gòu)買商品和服務(wù)的支出；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助指：政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明    

紅河縣天生橋國(guó)有林場(chǎng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析本單位屬于財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，不屬于機(jī)關(guān)單位，無(wú)此項(xiàng)支出。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣天生橋國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)總額3429840.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6891.79元，固定資產(chǎn)3343747.57元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)46210.98元，其他資產(chǎn)32990.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1048616.17元，其中固定資產(chǎn)增加1148397.84元。處置房屋建筑物397.04平方米，賬面原值92208.61元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值93778.81元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。    

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

2024年財(cái)政專戶管理資金共計(jì)113970.91元，為去年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的項(xiàng)目款。    

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