紅河縣地方公路管理段2024年預算公開目錄    

第一部分 紅河縣地方公路管理段2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預算單位基本情況    

三、預算單位收入情況    

四、預算單位支出情況    

五、對下專項轉移支付情況    

六、政府采購預算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預算績效目標情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣地方公路管理段2024年部門預算表    

一、財務收支預算總表    

二、部門收入預算表    

三、部門支出預算表    

四、財政撥款收支預算總表    

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表    

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）    

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）    

九、項目支出績效目標表    

十、政府性基金預算支出預算表    

十一、部門政府采購預算表    

十二、政府購買服務預算表    

十三、對下轉移支付預算表    

十四、對下轉移支付績效目標表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補助項目支出預算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表    

紅河縣地方公路管理段2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責

紅河縣地方公路管理段主要負責我縣境內(nèi)的農(nóng)村公路養(yǎng)護工作。目前紅河縣境內(nèi)有農(nóng)村公路列養(yǎng)里程為1496.323公里。（其中：省道1條79.26公里；縣道24條745.325公里；鄉(xiāng)道35條288.463公里；村道101條383.275公里）。   

（二）機構設置情況    

我單位共設置4個內(nèi)設機構，包括：辦公室、財務統(tǒng)計室、工程技術室、路政大隊。    

所屬單位0個。    

（三）重點工作概述    

紅河縣地方公路管理段負責計劃實施2024年度農(nóng)村公路日常養(yǎng)護、小修保養(yǎng)及水毀保通列養(yǎng)公路里程1496.323公里，其中：地方管省道79.26公里，縣道745.325公里，鄉(xiāng)道288.463公里，村道383.275公里，計劃投資1084萬元，力爭在2024年12月底完成施工。    

紅河縣地方公路管理段2024年計劃實施農(nóng)村公路養(yǎng)護工程：新村公路、齊洛公路（架車鄉(xiāng)段）、陽宗至金水河（西拉東段）共計3個項目78公里,。主要施工內(nèi)容為：路基土石方、擋土墻、邊溝、涵洞及路面等工程，計劃投資800萬元，力爭在2024年10月底完成施工。    

二、預算單位基本情況    

我單位編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制17人。在職實有14人，其中： 財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。    

車輛編制0輛，實有車輛0輛。    

三、預算單位收入情況    

（一）部門財務收入情況    

2024年部門財務總收入 7571009.49元，其中：一般公共預算7571009.49元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對比增加246923.39元，主要原因分析正常晉升工資、村道農(nóng)村公路養(yǎng)護里程等增加。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入 7571009.49元，其中:本年收入7571009.49元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7571009.49元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比增加246923.39元，主要原因分析正常晉升工資、村道農(nóng)村公路養(yǎng)護里程等增加。    

四、預算單位支出情況    

2024年部門預算總支出 7571009.49元。財政撥款安排支出 7571009.49元，其中：基本支出2151009.49元，與上年對比減少112926.61元，主要原因分析事業(yè)單位離退休工資做漏；項目支出5420000.00元，與上年對比增加359850.00元，主要原因分析村道公路養(yǎng)護里程增加。    

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：    

1、208（類）05（款）02(項）2024年預算支出數(shù)為7200元，主要用于事業(yè)單位離退休開支。    

2、208（類）05（款）05(項）2024年預算支出數(shù)為233166.40元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。    

3、208（類）08（款）01(項）2024年預算支出數(shù)為64524.00元，主要用于死亡撫恤支出。    

4、208（類）99（款）99(項）2024年預算支出數(shù)為10201.03元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。    

5、210（類）11（款）02(項）2024年預算支出數(shù)為116190.29元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。

6、210（類）11（款）99(項）2024年預算支出數(shù)為17452.45元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

7、214（類）01（款）06(項）2024年預算支出數(shù)為6957366.76元，主要用于公路養(yǎng)護支出。

8、221（類）02（款）01(項）2024年預算支出數(shù)為164908.56元，主要用于住房公積金支出。

五、對下專項轉移支付情況    

（一）與中央配套事項    

無    

（二）按既定政策標準測算補助事項      

無    

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項      

無    

六、政府采購預算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政

府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。 

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

紅河縣地方公路管理段2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計18000.00元，跟上年一樣，具體情況如下：    

（一）因公出國（境）費    

紅河縣地方公路管理2024年因公出國（境）費預算為0元，跟上年沒有變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境0）人次。    

增減變化原因,無增減。    

（二）公務接待費    

紅河縣地方公路管理段2024年公務接待費預算為18000.00元，跟上年一樣，國內(nèi)公務接待批次為45次，共計接待195人次。    

增減變化原因,無增減。    

（三）公務用車購置及運行維護費    

紅河縣地方公路管理2024年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平無變化。其中：公務用車購置費0元，跟上年沒有變化；公務用車運行維護費0元，與上年持平無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。   

八、重點項目預算績效目標情況    

無    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1、一般公共預算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。    

2、一般公共預算撥款收入：為地方財政當年撥付的資金。    

3、其他收入：為除“一般公共預算撥款收入”外的收入。    

4、上年結轉:主要為當年支出預算未完成按有關規(guī)定結轉到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實施項目所需經(jīng)費等。    

5、基本支出:指為保證機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。    

6、機關運行經(jīng)費:指為保障各級機構運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。    

7、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入縣級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。    

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明    

紅河縣地方公路管理段2024年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比不變，原因是紅河縣地方公路管理段屬于紅河縣交通運輸局的一個下屬單位，沒有“三公”經(jīng)費。   

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣地方公路管理段資產(chǎn)總額7150079.70元，其中，流動資產(chǎn)77799.05元，固定資產(chǎn)446680.65元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)6625600.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少527114.73元，其中固定資產(chǎn)增加××元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

2024年，本單位財政專戶管理的支出為 7571009.49元，其中：基本支出2151009.49元，項目支出5420000.00元，基本支出比2023年預算數(shù)減少112926.61元，下降5.25%，減少的原因是人員事業(yè)單位離退休工資做漏；項目支出與上年對比增加359850.00元，主要原因分析村道農(nóng)村公路養(yǎng)護里程增加。   

監(jiān)督索引號53252900534900111