紅河縣交通運(yùn)輸局2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算表    

一、財務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）    

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）    

九、項目支出績效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

1.貫徹執(zhí)行國家、省、州有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展的方針政策和法規(guī)，結(jié)合紅河縣實際，研究交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展思路。    

2.組織擬定紅河縣交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。    

3.承擔(dān)道路,水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)的行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路,水路運(yùn)輸有關(guān)管理工作。    

4.承擔(dān)公路,水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)工程建設(shè),工程造價,工程質(zhì)量,安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理,使用。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),養(yǎng)護(hù),市場和收費(fèi)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)地方公路路政管理和航道管理工作，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)和航道產(chǎn)權(quán)。    

5.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制,船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗,登記和防止污染,航道管理養(yǎng)護(hù)。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。調(diào)查,處理水上交通事故,船舶污染事故和水上交通違法違章的案件。    

6.承擔(dān)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)。協(xié)助省、州做好縣域公路,橋梁,碼頭的建設(shè)；負(fù)責(zé)地方公路,水路的建設(shè),維護(hù)和項目管理。    

7.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸科技的推廣和應(yīng)用工作。    

8.承辦縣委,縣政府和州交通運(yùn)輸局的其他事項。    

行政審批項目，以紅河縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)安全股（應(yīng)急辦公室）、綜合規(guī)劃股（交通戰(zhàn)備辦公室）、綜合運(yùn)輸股、綜合建設(shè)股、綜合管養(yǎng)股。

所屬單位4個，分別是：

1.紅河縣農(nóng)村公路質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督站（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）；

2.紅河縣地方公路測量隊（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）；

3.紅河縣地方海事處（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）；

4.紅河縣通用機(jī)場和鐵路建設(shè)辦公室（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）。   

（三）重點(diǎn)工作概述    

1.全力抓好農(nóng)村公路建設(shè)。按時完成2021年啟動實施的第一批項目（樂育、寶華）45.4公里建設(shè)任務(wù)；積極向上級部門爭取下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路投資計劃237.758公里，繼續(xù)推進(jìn)2022年實施的第二批項目288.86公里的建設(shè)任務(wù)。    

2.積極向省州交通部門爭取項目，2024年計劃建設(shè)30戶以上自然村通硬化路項目100公里。    

3.積極向省、州交通部門及縣委、縣政府匯報，多渠道籌措農(nóng)村公路建設(shè)項目配套資金。    

4.加強(qiáng)項目建設(shè)組織保障，進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任，在建設(shè)任務(wù)工期緊、任務(wù)重的情況下進(jìn)一步壓實領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。切實制定好項目工期倒逼制度，督促施工單位加大施工組織力度，確保所有項目按目標(biāo)任務(wù)完成建設(shè)。    

5.按時完成元綠、峨石紅高速公路（紅河縣段）征地拆遷工作。積極配合做好紅綠高速前期工作。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制25人，其中：行政編制5人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制17人。在職實有25人，其中： 財政全額保障25人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。    

車輛編制2輛，實有車輛3輛，原因是：紅南、元紅二級路、元蔓高速（紅河縣段）、元綠高速（紅河縣段）、峨石紅高速（紅河縣段）等征地拆遷辦公室設(shè)在縣交通運(yùn)輸局，其中1輛公務(wù)用車一直用于征地拆遷工作。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財務(wù)收入情況    

2024年部門財務(wù)總收入4265393.8元，其中：一般公共預(yù)算4265393.8元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年總收入4775232.21元對比減少509838.41元，主要原因分析是人員減少（1人退休，3人調(diào)出，1人停職），經(jīng)費(fèi)減少。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入4265393.8元，其中:本年收入4265393.8，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4265393.8元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比減少509838.41元，主要原因分析是人員減少（1人退休，3人調(diào)出，1人停職），經(jīng)費(fèi)減少。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出4265393.8元。財政撥款安排支出4265393.8元，其中：基本支出4165393.8元，與上年對比減少509838.41元，主要原因分析是人員減少（1人退休，3人調(diào)出，1人停職），經(jīng)費(fèi)減少；項目支出100000.00元，與上年持平，主要原因分析兩個項目：海事管理工作經(jīng)費(fèi)和安全質(zhì)量檢測工作經(jīng)費(fèi)作為特定項目申報用于單位開展日常工作需要。   

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1.社會保障和就業(yè)支出——行政單位離退休支出10200.00元，主要用于行政離退休人員公用經(jīng)費(fèi)開支；    

2.社會保障和就業(yè)支出——事業(yè)單位離退休支出3600.00元，主要用于事業(yè)離退休人員公用經(jīng)費(fèi)開支；    

3.社會保障和就業(yè)支出——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出438607.2元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)開支；    

4.社會保障和就業(yè)支出——死亡撫侐78684元，主要用于遺屬人員補(bǔ)助開支；    

5.社會保障和就業(yè)支出——其他社會保障和就業(yè)支出13083.33元，主要用于單位工傷保險、失業(yè)保險繳費(fèi)開支；    

6.衛(wèi)生健康支出——行政單位醫(yī)療67170.17元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費(fèi)開支；    

7.衛(wèi)生健康支出——事業(yè)單位醫(yī)療151016.1元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費(fèi)開支；    

8.衛(wèi)生健康支出——其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出30729.98元，主要用于單位大病醫(yī)療繳費(fèi)和生育保險等開支；    

9.交通運(yùn)輸支出——行政運(yùn)行1127474.86元，主要用于單位行政人員工資津貼、日常公用經(jīng)費(fèi)開支；    

10.交通運(yùn)輸支出——海事管理262969元，主要用于單位事業(yè)人員工資津貼、日常公用經(jīng)費(fèi)開支；    

11.交通運(yùn)輸支出——其他公路水路運(yùn)輸支出1774138元，主要用于單位事業(yè)人員工資津貼、日常公用經(jīng)費(fèi)開支；    

12.住房保障支出——住房公積金307721.16元，主要用于單位住房公積金繳費(fèi)開支。    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）   

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

紅河縣交通運(yùn)輸局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計24800.00元，與上年持平，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費(fèi)    

紅河縣交通運(yùn)輸局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，去年預(yù)算為0元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。    

本年無增減，與上年持平。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河縣交通運(yùn)輸局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計接待250人次。    

本年無增減，與上年持平。    

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣交通運(yùn)輸局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為14800.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14800.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

本年無增減，與上年持平。   

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

無。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。    

2.一般公共預(yù)算撥款收入：為地方財政當(dāng)年撥付的資金。    

3.其他收入：為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。    

4.上年結(jié)轉(zhuǎn):主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實施項目所需經(jīng)費(fèi)等。    

5.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。    

6.項目支出:指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

紅河縣交通運(yùn)輸局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排244026.86元，與上年對比減少48127.18元，主要原因分析2023年年末人員減少，根據(jù)紅河縣2024年預(yù)算編制相應(yīng)減少在職人員日常公用經(jīng)費(fèi)。    

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)資產(chǎn)總額61351051.86元，其中，流動資產(chǎn)6008119.74元，固定資產(chǎn)4406444.77元，對外投資及有價證券0元，在建工程43785342.5元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)7151144.85元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加30463381.95元，其中固定資產(chǎn)增加189800.00元，增加原因是盤盈2010年購入車輛1輛；在建工程增加39332564.00元，增加原因是列入紅河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路在建項目；流動資產(chǎn)減少5875911.16元，減少原因是單位處理長期往來款掛賬進(jìn)行賬務(wù)處理。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；劃撥車輛1輛，賬面原值206022.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

無。    

監(jiān)督索引號53252900534800111