監(jiān)督索引號53252900732600000      

紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預(yù)算績效目標情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2024年部門預(yù)算表    

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2024年    

部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

 1.貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作、科技進步及知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的方針、政策和法律法規(guī)；起草或擬訂有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、科技事業(yè)發(fā)展及知識產(chǎn)權(quán)方面的中長期規(guī)劃，并負責(zé)組織實施和監(jiān)督管理。    

2.承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進農(nóng)業(yè)依法行政。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營及有關(guān)合同管理、流轉(zhuǎn)規(guī)范，調(diào)處合同糾紛、協(xié)同調(diào)處權(quán)屬糾紛等。為與中央部署開展的農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作做好銜接，農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)納入不動產(chǎn)統(tǒng)一登記予以五年過渡期。過渡期內(nèi)，會同國土資源主管部門負責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)的統(tǒng)一登記工作。過渡期后，改由國土資源主管部門負責(zé)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)登記工作。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。    

3.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。負責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施。    

4.負責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運行情況分析。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃、政策，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。    

5.承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)和機構(gòu)考核。依法實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品認證和監(jiān)督管理。負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。負責(zé)生豬定點屠宰監(jiān)督管理。    

6.組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑的管理和監(jiān)督工作。依法負責(zé)漁船、漁機、網(wǎng)具的監(jiān)督管理。開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機安全監(jiān)理工作。負責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息。    

7.負責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治。指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)。組織、監(jiān)督對縣內(nèi)動植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。    

8.組織制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并組織實施。負責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)。指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)。負責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。開展農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。參與實施農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工程和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作。    

9.指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責(zé)水生野生動植物保護工作。依法管理耕地質(zhì)量，發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。維護行政區(qū)域內(nèi)水域漁業(yè)權(quán)益。負責(zé)漁船檢驗和漁政監(jiān)督管理。承擔(dān)漁業(yè)行政執(zhí)法的職責(zé)。    

10.擬訂農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實施。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)源污染治理有關(guān)工作。指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，做好村容村貌整治工作。負責(zé)保護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。做好外來物種監(jiān)管。    

11.負責(zé)農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術(shù)的對外交流與合作工作。負責(zé)實施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項目。負責(zé)熱區(qū)農(nóng)業(yè)資源開發(fā)工作。    

12.受理、審核并組織實施縣級科技項目，管理列入本部門預(yù)算的縣級科學(xué)事業(yè)費。受理、審核、推薦國家和省州的科技項目，并受委托對國家和省州科技項目進行監(jiān)督、管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣級各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技管理工作。組織、協(xié)調(diào)、支持縣內(nèi)重大科研試驗及科技成果轉(zhuǎn)化和應(yīng)用示范。負責(zé)國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)具體事務(wù)管理，園區(qū)項目審核、審定、組織實施和績效考核管理，負責(zé)園區(qū)國有資產(chǎn)的使用管理。    

13.負責(zé)全縣專利管理工作及專利行政執(zhí)法工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)知識產(chǎn)權(quán)工作。    

14.負責(zé)縣級科學(xué)技術(shù)進步獎評審的組織工作。受理、審核、推薦省州科學(xué)技術(shù)獎勵事項。組織或參與科技成果的評定。    

15.會同有關(guān)部門擬訂和組織實施科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，加強人才隊伍建設(shè)。    

16.組織、協(xié)調(diào)全縣科普宣傳、科技信息及職責(zé)范圍內(nèi)的科技統(tǒng)計工作。協(xié)調(diào)和組織開展對外科技交流與合作，承辦對外科技交流與合作的具體工作。負責(zé)科技保密管理的有關(guān)的工作。    

（二）機構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：局辦公室、財務(wù)室、鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展與市場信息化股、畜牧獸醫(yī)股、種植業(yè)和農(nóng)藥管理股、法制與行政審批股、項目投資與計劃財務(wù)股、農(nóng)機與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督股、政策改革與社會事業(yè)發(fā)展股、漁業(yè)漁政管理股、科技股、農(nóng)田建設(shè)管理與環(huán)境資源股。    

所屬單位15個，分別是：    

1、科技成果轉(zhuǎn)化中心    

2、畜牧科技推廣站    

3、動物疫病預(yù)防控制中心    

4、動物衛(wèi)生監(jiān)督所    

5、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測站    

6、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心    

7、植保植檢站    

8、農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站    

9、經(jīng)濟作物技術(shù)推廣站    

10、農(nóng)機技術(shù)推廣與安全監(jiān)理站    

11、種子管理站    

12、農(nóng)業(yè)環(huán)保農(nóng)村人居環(huán)境工作站    

13、漁業(yè)管理站    

14、農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心    

15、執(zhí)法大隊    

（三）重點工作概述    

1.我局緊緊圍繞州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下達的項目和指標任務(wù)、縣委縣人民政府中心工作，多措并舉，狠抓糧食、果蔬、畜牧、漁業(yè)、生物藥業(yè)等產(chǎn)業(yè)，全面落實農(nóng)業(yè)、畜牧、漁業(yè)等各項生產(chǎn)指標任務(wù)，加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作，促進全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。    

2.扎實推進種業(yè)振興五大行動。按照黨中央、國務(wù)院決策部署，深入實施種業(yè)振興行動，不折不扣完成各項重點任務(wù)，堅決打好種業(yè)翻身仗，牢牢把住國家糧食安全主動權(quán)，筑牢實現(xiàn)我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化和滿足人民美好生活需要的種業(yè)根基。深入實施種質(zhì)資源保護利用、創(chuàng)新攻關(guān)、企業(yè)扶優(yōu)、基地提升、市場凈化等五大行動，持續(xù)配合州級開展農(nóng)作物種質(zhì)資源庫建設(shè)，提速科技成果轉(zhuǎn)化，圍繞梯田紅米、蔬菜、水果、中藥材4大產(chǎn)業(yè)，強化科技研發(fā)和水稻、玉米、蔬菜種子選育工作，進行優(yōu)勢互補，延伸優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，補足短板，扎實推進種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護專項整治，強化全鏈條、全流程監(jiān)管，加大案件查處力度，嚴厲打擊套牌侵權(quán)等違法行為，加強各類新型重大農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣應(yīng)用，加速推進農(nóng)業(yè)科技成果廣泛應(yīng)用于全縣高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)“十四五”良好開局。    

3.完成生豬穩(wěn)產(chǎn)保供任務(wù)。深入實施生豬生產(chǎn)恢復(fù)發(fā)展，強化縣級抓落實責(zé)任，落實生豬穩(wěn)產(chǎn)保供政策措施；嚴格落實監(jiān)測排查、消毒滅源等各項綜合防控措施，加強非洲豬瘟防控，加快推進病死動物無害化處理機制建設(shè)，統(tǒng)籌抓好口蹄疫、禽流感、布病等防控。    

4.確保重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給。統(tǒng)籌安排好蔬菜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)布局，加強“菜籃子”產(chǎn)品產(chǎn)銷對接，確保蔬菜和肉食品等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供；開展生豬、蔬菜、水果等主要農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)用生產(chǎn)資料供給保障監(jiān)測預(yù)警；健全和完善各級農(nóng)業(yè)部門與重點企業(yè)聯(lián)系機制，采取點對點的服務(wù)方式，推動減稅、降費、免租、金融支持等政策措施落實；結(jié)合“菜籃子”工程，支持建設(shè)一批農(nóng)產(chǎn)品骨干冷鏈物流基地，提升肉蛋、蔬菜水果等鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)能力。    

5.全面提升產(chǎn)業(yè)幫扶質(zhì)量。推進“雙綁”利益聯(lián)結(jié)機制不斷完善。推動專業(yè)合作社與農(nóng)戶綁定發(fā)展，龍頭企業(yè)與合作社綁定發(fā)展的“雙綁”機制，健全新型經(jīng)營主體與農(nóng)戶長期穩(wěn)定利益聯(lián)結(jié)機制，全面提升農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)組織化水平。加強產(chǎn)業(yè)扶持政策落實。按照“四個不摘”要求，加大產(chǎn)業(yè)幫扶資金投入力度，建立脫貧地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目庫，與縣級鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫實現(xiàn)共建、共享、共用。按照“一平臺三機制”要求，組織各縣市做好《云南省產(chǎn)業(yè)幫扶信息監(jiān)測管理平臺》的信息錄入，切實做好監(jiān)測平臺的運行、監(jiān)測、審核工作，確保產(chǎn)業(yè)幫扶全覆蓋機制落到實處。    

6.全力打造世界一流“綠色食品牌”。立足北部國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、南部山區(qū)綜合開發(fā)、紅河谷經(jīng)濟開發(fā)開放帶“三大板塊”，錨定“中國最優(yōu)、世界一流”目標，堅持“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺”發(fā)展思路，圍繞“抓有機、創(chuàng)名牌、育龍頭、占市場、建平臺、解難題”工作主線，推進“五個基地”建設(shè)。    

7.培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局。以培育“一村一品、一縣一業(yè)”為基礎(chǔ)，推進加工業(yè)向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中布局，做大做強果蔬、糧食、畜禽、生物藥、茶葉、水果等農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)。形成“一村一品”微型經(jīng)濟圈、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)小型經(jīng)濟圈、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園中型經(jīng)濟圈、優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群大型經(jīng)濟圈，構(gòu)建“圈”狀發(fā)展格局。培育壯大企業(yè)隊伍。引導(dǎo)龍頭企業(yè)采取多種方式，建立大型農(nóng)業(yè)企業(yè)集團，打造知名企業(yè)品牌，形成國家、省、市、縣級龍頭企業(yè)梯隊，打造鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新雁陣”。扶持一批龍頭企業(yè)牽頭、家庭農(nóng)場和農(nóng)民合作社跟進、廣大小農(nóng)戶參與的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體。推進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)向產(chǎn)業(yè)園區(qū)集中。集聚資源、集中力量，建設(shè)一批產(chǎn)加銷貫通、貿(mào)工農(nóng)一體、一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)，以園區(qū)為依托，創(chuàng)建集標準化原料基地、集約化加工、便利化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)于一體的產(chǎn)業(yè)集群和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合示范區(qū)，建設(shè)生產(chǎn)與加工、科研與產(chǎn)銷、企業(yè)與農(nóng)戶相銜接產(chǎn)業(yè)綜合體。大力發(fā)展綠色食品加工業(yè)。加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工。以水果、蔬菜等優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品為重點，加強基礎(chǔ)設(shè)施改善與技術(shù)研發(fā)推廣，在農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中連片建設(shè)一批產(chǎn)地初加工設(shè)施。推進新業(yè)態(tài)和全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。積極發(fā)展新業(yè)態(tài)，打造全產(chǎn)業(yè)鏈，引導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)與休閑、旅游、文化、教育、科普、養(yǎng)生養(yǎng)老等產(chǎn)業(yè)深度融合。圍繞“五個基地”建設(shè)，梳理全產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，圍繞“補短板，強弱項”，提出產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)路線、延鏈補鏈清單，出臺相應(yīng)配套支持政策。支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)擔(dān)任“鏈主”，組織育種育苗、生產(chǎn)基地、倉儲設(shè)施、科研院所、加工流通、產(chǎn)業(yè)協(xié)會、服務(wù)機構(gòu)、電商平臺、融資機構(gòu)等經(jīng)營主體，一體打造全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制105人，其中：行政編制14人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制88人。在職實有101人，其中： 財政全額保障101人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 73人，其中： 離休0人，退休73人。

車輛編制12輛，實有車輛12輛。

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財務(wù)收入情況    

2024年部門財務(wù)總收入18127454.84元，其中：一般公共預(yù)算18127454.84元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對比增加477895.32元，主要原因是2024年農(nóng)業(yè)保險保費較增加及行政事業(yè)單位社會保險基數(shù)上調(diào)。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入18127454.84元，其中:本年收入18127454.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款18127454.84元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比增加477895.32元，主要原因是2024年農(nóng)業(yè)保險保費增加及行政事業(yè)單位社會保險基數(shù)上調(diào)。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出18127454.84元。財政撥款安排支出 18127454.84元，其中：基本支出17557454.84元，與上年對比增加342898.32元，主要原因是行政事業(yè)單位社會保險基數(shù)上調(diào)；項目支出570000元，與上年增加135000元，主要原因是2024年農(nóng)業(yè)保險保費增加。    

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下幾個方面：    

科學(xué)技術(shù)支出—科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)772258元，主要用于行政人員工資及日常工作開支。    

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休12600元，主要用于離退休人員人員公用經(jīng)費支出。    

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休31200元，主要用于離退休人員人員公用經(jīng)費支出。    

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1862001.28元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。    

社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤95160元，主要用于支付喪葬撫恤費。    

社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障就業(yè)—其他社會保障就業(yè)支出67885.48元，主要用于支付社會保障和就業(yè)方面支出。    

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療繳費支出150072.1元，主要用于全額供給單位在職行政人員繳納基本醫(yī)療保險、醫(yī)療互助等支出。    

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出781973.36元，主要用于全額供給單位在職事業(yè)人員繳納基本醫(yī)療保險、醫(yī)療互助等支出。    

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出122342.38元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出與。    

農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—行政運行1776185元，主要用于行政人員工資及日常工作開支。    

農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行10690019.32元，主要用于事業(yè)人員工資及日常工作開支。    

農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—病蟲害控制50000元，主要用于動物疫病防控及衛(wèi)生檢疫監(jiān)督工作支出。    

農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全10000元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量及農(nóng)藥殘留安全檢測工作支出。    

農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)10000元，主要用于農(nóng)經(jīng)年報業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作支出。    

農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展20000元，主要用于土地仲裁工作支出。    

農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出70000元，主要用于農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作、農(nóng)作物備荒種子儲備工作支出。    

農(nóng)林水支出—普惠金融發(fā)展支出—農(nóng)業(yè)保險保費補貼300000元，主要用于農(nóng)業(yè)保險保險費支出。    

　　住房保障支出—住房改革支出—住房公積金1305757.92元，主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負擔(dān)部分開支。    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

無    

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額16000元，其中：政府采購貨物預(yù)算16000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計419000元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費    

紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。    

無增減變化。    

（二）公務(wù)接待費    

紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為153000元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為260次，共計接待2896人次。    

無增減變化。    

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費    

紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為266000元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費266000元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為12輛。

無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況    

無    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

2.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

3.項目支出，是行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出，包括行政事業(yè)類項目支出、基本建設(shè)類項目支出和其他類項目支出。

4.基本支出，是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項），為農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進、試驗、示范、推廣及服務(wù)等方面的支出。    

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項），為病蟲害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。    

7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項），為農(nóng)業(yè)質(zhì)量標準制定、實施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認證、普查、標準化生產(chǎn)示范等方面的支出。    

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明    

紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2024年年機關(guān)運行經(jīng)費安排722258元，與上年對比減少23146元，主要原因為人員減少。    

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局資產(chǎn)總額10194858.47元，其中，流動資產(chǎn)4512764.49元，固定資產(chǎn)5529463.38元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)139214.62元，其他資產(chǎn)13415.98元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少224765.59元，其中固定資產(chǎn)減少246705.42元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理資金的支出。    

監(jiān)督索引號53252900732600111