紅河縣搬遷安置辦公室2024年預(yù)算公開(kāi)目錄    

第一部分 紅河縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開(kāi)信息    

第二部分 紅河縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）    

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）    

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表    

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

1.負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫(kù)移民安置和移民后期扶持的政策、法律法規(guī)；    

2.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民安置和移民后期扶持的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，落實(shí)兌現(xiàn)移民后期扶持政策；    

3.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃的初審工作，承擔(dān)下級(jí)移民開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)對(duì)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃組織實(shí)施的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)組織移民安置工程的初驗(yàn)工作；    

4.參與編制大中型水利水電工程移民后期扶持年度規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃；    

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目建設(shè)工作；    

6.負(fù)責(zé)移民項(xiàng)目資金監(jiān)管工作；    

7.承擔(dān)大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的信訪穩(wěn)定工作；    

8.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股、維護(hù)穩(wěn)定股。所屬單位0個(gè)。    

（三）重點(diǎn)工作概述    

一是抓好移民后期扶持工作。    

1、多方協(xié)調(diào)，積極開(kāi)展大中型水庫(kù)移民安置工作。按照移民安置管理?xiàng)l例的規(guī)定，我辦加強(qiáng)多方協(xié)調(diào)，與水務(wù)、國(guó)土等部門做我縣正在開(kāi)展建設(shè)的勐甸水庫(kù)移民安置工作，做好涉及征地移民的補(bǔ)償安置，切實(shí)保障移民的合法權(quán)益，順利推進(jìn)勐甸水庫(kù)建設(shè)。    

勐甸水庫(kù)建設(shè)共涉及征地面積2054.1畝，其中：淹沒(méi)區(qū)涉及應(yīng)征土地1455.67畝，外延區(qū)涉及應(yīng)征土地598.43畝；目前已完成1108.66畝的征地工作。同時(shí)，完成了庫(kù)底清理驗(yàn)收工作，為下一步的下闡蓄水奠定了基礎(chǔ)。    

2.加強(qiáng)資金使用進(jìn)度。加快推進(jìn)23年、24年已下達(dá)資金的項(xiàng)目進(jìn)度，確保項(xiàng)目順利建設(shè)的同時(shí)保障資金的有效支出，提高資金支付進(jìn)度。
  3.推進(jìn)省級(jí)示范項(xiàng)目順利開(kāi)工。由我縣申請(qǐng)的迤薩鎮(zhèn)勐甸村委會(huì)舊寨村美麗家園建設(shè)（簡(jiǎn)稱）已完成項(xiàng)目招投標(biāo)工作，目前正與施工方對(duì)接前期進(jìn)場(chǎng)工作，預(yù)計(jì)本月底能夠開(kāi)工。
  4.高效高質(zhì)謀劃項(xiàng)目。按照省、州要求積極謀劃2025年項(xiàng)目計(jì)劃，確保項(xiàng)目計(jì)劃符合上級(jí)要求的同時(shí)，符合庫(kù)區(qū)移民群眾的實(shí)際生產(chǎn)生活需求，確保所申報(bào)的項(xiàng)目能夠進(jìn)一步著力推動(dòng)庫(kù)區(qū)生產(chǎn)生活條件向高質(zhì)量發(fā)展。
  5.配合做好俄垤水庫(kù)擴(kuò)建工程相關(guān)工作。中共紅河縣委辦公室于24年2月20日下發(fā)了《中共紅河縣委辦公室 紅河縣人民政府辦公室關(guān)于成立紅河縣俄垤水庫(kù)擴(kuò)建工程建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，我辦被列入成員單位中的征地移民安置組，為保障受水庫(kù)擴(kuò)建影響的群眾切身利益，我辦將抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干參與配合好開(kāi)展相應(yīng)工作。
  二是加強(qiáng)移民思想教育和政策宣傳，切實(shí)做好移民維穩(wěn)工作。
進(jìn)一步做好政策宣傳，加強(qiáng)移民思想引導(dǎo)和感恩教育，提高移民的發(fā)展意識(shí)和勤勞致富的思想。健全信訪工作機(jī)制，規(guī)范信訪工作程序，暢通移民信訪渠道，著力解決各種信訪問(wèn)題。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：    

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有6人，其中： 財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。    

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1589037.87元，其中：一般公共預(yù)算1589037.87元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少74475.96元，主要原因分析是因?yàn)閱挝蝗藛T變動(dòng)，調(diào)出在職人員1人，故財(cái)務(wù)總收入減少。     

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1589037.87元，其中:本年收入1589037.87元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1589037.87元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少74475.96元，下降4.48%，主要原因是單位職工人員變動(dòng)，調(diào)出在職人員1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1589037.87元。財(cái)政撥款安排支出 1589037.87元，其中：基本支出1589037.87元，與上年對(duì)比減少74475.96元，下降4.48%，主要原因分析是因?yàn)閱挝蝗藛T變動(dòng)，調(diào)出在職人員1人，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.201（類）04（款）01(項(xiàng)）和201（類）04（款）50(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1204468.42元，主要用于職工工資福利、公用經(jīng)費(fèi)支出等；

2.208（類）05（款）02(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為600元，主要用于單位退休干部公用經(jīng)費(fèi)支出；

3.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為170095.2元，用于主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開(kāi)支；

4.208（類）99（款）99(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4173.83元，主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療支出；

5.210（類）11（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為36159.47元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；

6.210（類）11（款）02(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為46937.62元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；

7.210（類）11（款）99(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為8682.81元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)開(kāi)支；

      8.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為117920.52元，用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

無(wú)    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

紅河縣搬遷安置辦公室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)65000元，較上年減少2900元，下降4.27%，具體變動(dòng)情況如下：    

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣搬遷安置辦公室2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增長(zhǎng)0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2024年因公出國(guó)（境）預(yù)算為0元，主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河縣搬遷安置辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5000元，較上年減少12900元，下降72.07%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待125人次。    

減少公務(wù)接待原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。    

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣搬遷安置辦公室2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為60000元，較上年增加10000元，增長(zhǎng)20%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，較上年增加10000元，增長(zhǎng)20%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。    

2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加主要原因是公務(wù)用車嚴(yán)重老化及2023年部分公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未支付。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

 2024年縣級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。    

九、其他公開(kāi)信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。    

2.三公經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明    

紅河縣搬遷安置辦公室是事業(yè)單位，故沒(méi)有安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額67880914.43元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)975668.52元，固定資產(chǎn)41634.48元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程66863611.43元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2242680.54元，其中固定資產(chǎn)減少48230.32元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月上報(bào)資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。    

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

本單無(wú)財(cái)政專戶管理資金    

監(jiān)督索引號(hào)53252900532500111