紅河縣醫(yī)療保障局2024年預算公開目錄    

第一部分 紅河縣醫(yī)療保障局2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預算單位基本情況    

三、預算單位收入情況    

四、預算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預算績效目標情況    

九、其他公開信息    

第二部分紅河縣醫(yī)療保障局2024年部門預算表    

一、財務收支預算總表    

二、部門收入預算表    

三、部門支出預算表    

四、財政撥款收支預算總表    

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表    

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）    

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）    

九、項目支出績效目標表    

十、政府性基金預算支出預算表    

十一、部門政府采購預算表    

十二、政府購買服務預算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補助項目支出預算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表    

紅河縣醫(yī)療保障局2024年部門預算    

編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責    

1.擬訂全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策措施、規(guī)劃和標準并組織實施。    

2.組織制定并實施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。    

3.組織實施全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，執(zhí)行城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全籌資機制；組織擬訂并實施全縣長期護理保險、生育保險制度改革方案。    

4.組織貫徹執(zhí)行省州制定的城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、    

醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調(diào)整機制，執(zhí)行醫(yī)保目錄準入談判實施細則并組織實施。  

5.組織貫徹執(zhí)行省州制定的藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。    

6.擬訂全縣藥品和醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施。    

7.擬訂全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。    

8.負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設；貫徹執(zhí)行省州的異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策；建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>    

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。    

10.職能轉(zhuǎn)變。紅河縣醫(yī)療保障局應完善統(tǒng)一的全縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。    

（二）機構(gòu)設置情況    

紅河縣醫(yī)療保障局共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財務和法規(guī)股、醫(yī)藥服務管理股、基金監(jiān)管股。    

所屬單位2個（非獨立核算單位），分別是：     

1.紅河縣醫(yī)療保險中心    

2.紅河縣醫(yī)療保險管理信息中心    

（三）重點工作概述    

1.推進醫(yī)療保障支付方式改革。在科學合理的醫(yī)療保障基金預算管理的基礎(chǔ)上，健全完善總額控制為核心的醫(yī)保支付方式。加大醫(yī)保支付方式改革力度，針對不同醫(yī)療服務特點，全面實行多元復合式醫(yī)保支付方式。重點推進按疾病診斷相關(guān)分組DRG付費改革，加快提升醫(yī)保精細化管理水平，探索縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保打包付費支付方式。建立績效考核機制，完善考核細則，強化對定點醫(yī)療機構(gòu)的績效考核，建立協(xié)議動態(tài)管理機制﹐將考核結(jié)果與醫(yī)保基金支付、協(xié)議續(xù)簽等掛鉤。將結(jié)果科學運用于下一步改革工作的實際開展,充分調(diào)動各相關(guān)單位和醫(yī)務人員的積極性和主動性。    

2.加強困難群眾醫(yī)療保障工作。完善基本醫(yī)療保險、大病保險與醫(yī)療救助的銜接。立足基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助等現(xiàn)行制度功能，堅持普惠政策與特惠措施相結(jié)合，實現(xiàn)困難群眾醫(yī)保制度的公平性、合理性、持續(xù)性。將全面貫徹落實健全重特大疾病醫(yī)療保險和救助制度若干措施實施方案，實現(xiàn)精準保障，發(fā)揮好醫(yī)療救助托底保障作用。    

3.持續(xù)加大醫(yī)療保障監(jiān)管工作力度。規(guī)范醫(yī)療保障智能監(jiān)控系統(tǒng)，逐步增加合理化監(jiān)管指標，提升智能監(jiān)控系統(tǒng)效能。充分發(fā)揮基金監(jiān)管部門聯(lián)席會議制度，加強部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，統(tǒng)籌推進全縣打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金工作，協(xié)調(diào)解決打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金工作中的重大問題，研究重大事項，落實重點任務。貫徹落實好舉報獎勵制度，激發(fā)社會參與基金監(jiān)管的活力。建立健全定點醫(yī)藥機構(gòu)違約責任、行政處罰等不同層次的監(jiān)管處理工作機制，加大司法銜接和移交力度。    

4.加大宣傳教育力度，積極推進群眾參保工作。要通過健全機制抓宣傳、突出重點抓宣傳、豐富載體抓宣傳、以查促抓宣傳等舉措不斷加大醫(yī)保政策宣傳力度，持續(xù)開展醫(yī)保政策進機關(guān)、進社區(qū)、進鄉(xiāng)村、進企業(yè)、進醫(yī)院“五進”宣傳活動，研究改進政務信息工作，加大報送力度。加強政府信息公開，接受監(jiān)督。力爭讓醫(yī)保政策家喻戶曉、深入人心，努力提高全民參保意識。    

5.提升醫(yī)保經(jīng)辦水平，推進醫(yī)療保障建設。牢固樹立以人民為中心的思想，堅持以促進醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展為主線，以打造群眾滿意的醫(yī)療保障服務為目標，以加強經(jīng)辦機構(gòu)監(jiān)管、規(guī)范經(jīng)辦管理服務行為為重點，在提升醫(yī)療保障服務能力上挖掘新潛力，在轉(zhuǎn)變醫(yī)療保障服務方式上尋求新突破，加快推進醫(yī)保電子憑證在定點醫(yī)療機構(gòu)的普及和應用，逐步實現(xiàn)我縣二級以上定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)保電子憑證線上移動支付的場景應用。加強黨建引領(lǐng)，創(chuàng)建“模范機關(guān)”，通過完成綜合柜員制改革，穩(wěn)步提升醫(yī)保政務能力。切實做好醫(yī)保系統(tǒng)行風建設，對標醫(yī)保經(jīng)辦服務“規(guī)范年”各項指標，從制度建設、服務管理、內(nèi)部稽核入手，進一步規(guī)范經(jīng)辦業(yè)務操作流程、簡化手續(xù)，不斷增強人民群眾獲得感和幸福感上取得新成效。    

二、預算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位1個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制25人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制21人。在職實有18人，其中： 財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休3人。    

車輛編制0輛，實有車輛0輛。    

三、預算單位收入情況          

（一）部門財務收入情況    

2024年部門財務總收入3073026.33元，其中：一般公共預算3073026.33元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對比減少624181.68元，主要原因是：2024年全縣離休人員醫(yī)療費和醫(yī)療救助縣級配套部分由縣財政局社保股預算。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入3073026.33元，其中:本年收入3073026.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3073026.33元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比減少624181.68元，主要原因是：2024年全縣離休人員醫(yī)療費和醫(yī)療救助縣級配套部分由縣財政局社保股預算。    

四、預算單位支出情況    

2024年部門預算總支出3073026.33元。財政撥款安排支出 3073026.33元，其中：基本支出2940026.33元，與上年對比減少684181.68元，主要原因是：2024年全縣離休人員醫(yī)療費和醫(yī)療救助縣級配套部分由縣財政局社保股預算；項目支出133000元，與上年對比增加60000元，主要原因2024年增加非稅收入返還資金。    

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休1800元，主要用于退休人員公用支出。    

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出306089.44元，主要用于基本養(yǎng)老保險費支出。    

社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出4781.17元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險支出。    

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療95385.05元，主要用于公務員基本醫(yī)療保險費支出。    

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療53407.42元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險費支出。    

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15316.23元，主要用于職工生育保險和工傷保險費支出。    

衛(wèi)生健康支出-醫(yī)療保障管理事務-行政運行1673873.86元，主要用于紅河縣醫(yī)療保障局公務員工資獎金福利和日常工作支出等。    

衛(wèi)生健康支出-醫(yī)療保障管理事務-事業(yè)運行711084元，主要用于紅河縣醫(yī)療保障局事業(yè)人員工資獎金福利和日常工作支出等。    

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金211289.16元，主要用于職工住房公積金支出。    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

無    

六、政府采購預算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。（注：《政府購買服務預算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

紅河縣醫(yī)療保障局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計27300元，與上年保持一致，無增減變化，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費    

紅河縣醫(yī)療保障局2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。    

增減變化原因2023年和2024年兩年均無縣級預算內(nèi)容。    

（二）公務接待費    

紅河縣醫(yī)療保障局2024年公務接待費預算為27300元，與上年保持一致，下降0%，國內(nèi)公務接待批次為30次，共計接待685人次。    

增減變化原因：嚴格按照公務接待相關(guān)標準執(zhí)行。    

（三）公務用車購置及運行維護費    

紅河縣醫(yī)療保障局2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少0元，下降0%；公務用車運行維護費0元，較上年減少0元，下降0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。    

增減變化原因：本單位無公務用車輛。    

八、重點項目預算績效目標情況    

本單位無此項預算內(nèi)容    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1、一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。    

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當年支出預算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4、基本支出，為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。    

5、項目支出，指基本支出外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。    

6、機關(guān)運行經(jīng)費，為保障我局機關(guān)運行用于商品和服務支    

出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行費、會議費、培訓費、辦公設備購置費等。    

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明    

紅河縣醫(yī)療保障局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排346378.86元，與上年對比增加62425.98元，主要原因：一是2024年增加了非稅收入返還資金；二是2023年退休1人的同時又調(diào)入1人，單位公用經(jīng)費增加，導致機關(guān)運行經(jīng)費相應增加。    

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額127204.18元，其中，流動資產(chǎn)21364.51元，固定資產(chǎn)105839.67元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11577.66元，其中流動資產(chǎn)減少6473.02元、固定資產(chǎn)減少5104.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理資金支出    

監(jiān)督索引號53252900476400111