紅河縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)    

2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）    

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）    

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表    

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)    

2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

紅河縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)是中共紅河縣委領(lǐng)導(dǎo)的由全縣歸僑、僑眷組成的具有群眾性、民間性、統(tǒng)戰(zhàn)性和涉外性的群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。工作職能：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，高舉愛國(guó)主義和社會(huì)主義旗幟；全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義群團(tuán)發(fā)展道路，增強(qiáng)政治性、先進(jìn)性、群眾性；堅(jiān)持國(guó)內(nèi)海外工作并重、老僑新僑工作并重，拓展海外工作，拓展新僑工作；凝聚僑心、匯集僑智、發(fā)揮僑力、維護(hù)僑益，積極主動(dòng)、獨(dú)立自主地開展工作；履行服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚(yáng)中華文化、參與社會(huì)建設(shè)等工作職能；廣泛團(tuán)結(jié)歸僑僑眷和海外僑胞在全面推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)中發(fā)揮積極作用，為建設(shè)新時(shí)代團(tuán)結(jié)進(jìn)步美麗紅河努力奮斗。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、基層工作部、海外交流部，所屬單位0個(gè)。   

（三）重點(diǎn)工作概述    

保障人員工資津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出，圍繞“服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，參與社會(huì)建設(shè)，依法維護(hù)僑益，積極參政議政，拓展海外聯(lián)誼，弘揚(yáng)中華文化”職能重點(diǎn)開展以下工作：1.凝聚僑界僑胞共識(shí)，強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)。繼續(xù)做好國(guó)內(nèi)歸僑僑眷和國(guó)外海外僑胞的組織、宣傳、教育和引導(dǎo)工作，讓僑界群眾立足自身本職服務(wù)祖國(guó)建設(shè)。2.挖掘紅河僑鄉(xiāng)底蘊(yùn)，做好僑鄉(xiāng)文化宣傳。講好僑鄉(xiāng)故事，做好馬幫僑鄉(xiāng)文化展館的宣傳講解；完成內(nèi)刊《僑鄉(xiāng)紅河》2024年第1期；組織僑鄉(xiāng)文化研究會(huì)征集出稿《歷史照片中的馬幫僑鄉(xiāng)》初稿；指導(dǎo)和抓好下屬僑鄉(xiāng)藝術(shù)團(tuán)、僑鄉(xiāng)民樂隊(duì)等組織活動(dòng)，主動(dòng)服務(wù)僑鄉(xiāng)紅河發(fā)展宣傳。3.履行為僑服務(wù)宗旨，推進(jìn)項(xiàng)目組織實(shí)施。做好為僑服務(wù)常規(guī)性工作，繼續(xù)拓展海內(nèi)外聯(lián)誼交往，做好國(guó)內(nèi)歸僑僑眷和海外僑胞的接待和信息收集；圍繞上級(jí)僑聯(lián)華僑事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，大力推進(jìn)僑胞之家組織活動(dòng)、僑鄉(xiāng)文化建設(shè)等重點(diǎn)工作；推進(jìn)慰?jī)S幫困、助僑扶僑活動(dòng)，深入困難僑戶慰問幫困，抓好僑界創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧，開展送醫(yī)送藥、技能培訓(xùn)等僑界服務(wù)邊疆行活動(dòng)；開展涉僑法律法規(guī)宣傳，推進(jìn)涉僑糾紛調(diào)解服務(wù)工作，做好涉僑信訪案件處理。4.發(fā)揮僑務(wù)資源優(yōu)勢(shì)，助推紅河鄉(xiāng)村振興。做好掛鉤幫扶村和掛包脫貧戶的后續(xù)幫扶工作；圍繞鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目實(shí)施，積極引入海外僑團(tuán)和慈善團(tuán)體組織進(jìn)行鄉(xiāng)村項(xiàng)目投資和幫扶，著力抓好香港僑界社團(tuán)聯(lián)會(huì)幫扶紅河縣實(shí)施項(xiàng)目的服務(wù)工作。5.加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，持續(xù)推進(jìn)自身建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，圍繞中央、省州縣各級(jí)黨委政府及上級(jí)僑務(wù)工作會(huì)議精神，做好事前謀劃，抓好工作創(chuàng)新，抓實(shí)抓細(xì)落實(shí)各項(xiàng)工作。維護(hù)僑聯(lián)黨組對(duì)僑聯(lián)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展，為建設(shè)風(fēng)清氣正的僑聯(lián)機(jī)關(guān)營(yíng)造良好工作環(huán)境。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：    

在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有4人，其中：財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員7人，其中：離休 0人，退休7人。    

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門財(cái)務(wù)總收入781972.98元，其中：一般公共預(yù)算781972.98元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年部門財(cái)務(wù)總收入588786.50元對(duì)比，增加193186.48元。增加原因是2024年預(yù)算人數(shù)同比上年預(yù)算增加1人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門財(cái)政撥款收入781972.98元，其中:本年收入781972.98元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款781972.98元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。    

與上年部門財(cái)政撥款收入588786.50元對(duì)比，增加193186.48元。增加原因是2024年預(yù)算人數(shù)同比上年預(yù)算增加1人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算收入增加。其中：    

一般公共服務(wù)支出614910.06元比上年增加152556.64元；衛(wèi)生健康支出40799.76元比上年增加9826.56元；社會(huì)保障和就業(yè)支出76744.80元比上年增加18277.44元；住房保障支出49518.36元比上年增加12525.84元。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出781972.98元。財(cái)政撥款安排支出 781972.98元，其中：    

基本支出731972.98元，與上年538786.50元對(duì)比，增加基本支出193186.48元。增加原因：2024年預(yù)算人數(shù)同比上年預(yù)算增加1人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等基本支出增加。    

項(xiàng)目支出50000.00元，與上年對(duì)比，增加項(xiàng)目支出0元，持平原因是縣財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目支出指標(biāo)為馬幫僑鄉(xiāng)文化展室委托業(yè)務(wù)費(fèi)20000.00元、僑鄉(xiāng)文化出版經(jīng)費(fèi)10000.00元和僑務(wù)管理及海外聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)20000.00元。    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

（一）基本支出    

1.一般公共服務(wù)支出564910.06元    

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)-華僑事務(wù)（2013405款），其中：人員經(jīng)費(fèi)502065.00元、公用經(jīng)費(fèi)62845.06元，主要用于人員工資福利、獎(jiǎng)金、津貼補(bǔ)貼和日常公用經(jīng)費(fèi)支出等。    

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出76744.80元，其中：    

行政單位離退休（2080501款）4200.00元：人員經(jīng)費(fèi)0元、公用經(jīng)費(fèi)4200.00元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款）72544.80元：人員經(jīng)費(fèi)72544.80元、公用經(jīng)費(fèi)0元，主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。    

3.衛(wèi)生健康支出40799.76元，其中：    

行政單位醫(yī)療（2101101款）35138.54元：人員經(jīng)費(fèi)35138.54元、公用經(jīng)費(fèi)0元，主要用于單位醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)開支。    

其它行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199款）5661.22元：人員經(jīng)費(fèi)5661.22元、公用經(jīng)費(fèi)0元，主要用于其它行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)開支。    

4.住房保障支出49518.36元，其中：    

住房公積金（2210201款）49518.36元：人員經(jīng)費(fèi)49518.36元、公用經(jīng)費(fèi)0元，主要用于保障職工住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）項(xiàng)目支出    

一般公共服務(wù)支出-華僑事務(wù)（2013405款）支出50000.00元，其中：馬幫僑鄉(xiāng)歷史文化展館委托業(yè)務(wù)費(fèi)20000.00元、僑鄉(xiāng)文化出版經(jīng)費(fèi)10000.00元和僑務(wù)管理及海外聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)20000.00元。    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

（一）與中央配套事項(xiàng)    

未編制此項(xiàng)預(yù)算    

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)      

未編制此項(xiàng)預(yù)算    

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)      

未編制此項(xiàng)預(yù)算    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

紅河縣僑聯(lián)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)35000.00元，較上年減少5000.00元，下降12.50%，具體變動(dòng)情況如下：    

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)    

紅河縣僑聯(lián)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為20000.00元，較上年減少0元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出國(guó)（境）1人次。    

預(yù)算原因：計(jì)劃年內(nèi)1人陪黨政領(lǐng)導(dǎo)到東南亞等國(guó)家開展一次交流考察活動(dòng)。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河縣僑聯(lián)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15000.00元，較上年減少5000.00元，下降25.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次不少于10次，共計(jì)接待90人次。    

預(yù)算原因：預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次；僑胞回鄉(xiāng)接待8批次。預(yù)算同比減少原因：由于疫情影響，僑胞回國(guó)批次相對(duì)還少；其次是物價(jià)上漲、接待標(biāo)準(zhǔn)低、陪同人員限制等，壓制了單位正常接待批次和人數(shù)。    

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣僑聯(lián)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。    

減少原因：縣僑聯(lián)沒有公務(wù)用車編制。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

紅河縣僑聯(lián)2024年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.部門財(cái)務(wù)收入：本單位財(cái)政撥款收入和非財(cái)政撥款收入的總和。    

2.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款。    

3.基本支出：指為保證單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括行政人員工資、津貼補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金等支出，職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等社會(huì)保障繳費(fèi)，辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)等一般公用經(jīng)費(fèi)支出。    

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

紅河縣僑聯(lián)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排67045.06元，主要是華僑事務(wù)（2013405款）：辦公費(fèi)7500.00元、水費(fèi)1500.00元、電費(fèi)2000.00元、郵電費(fèi)5000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7245.06元、其他交通費(fèi)用39600.00元；行政單位離退休費(fèi)（2080501款）：其他商品和服務(wù)支出4200.00元。    

與上年預(yù)算51309.42元對(duì)比，增加15735.64元。增加原因    

是2024年預(yù)算人數(shù)同比上年預(yù)算增加1人，公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通費(fèi)用等公用支出增加。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣僑聯(lián)資產(chǎn)總額1141451.29元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)500000.00元，固定資產(chǎn)641451.29元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少61809.90元，其中固定資產(chǎn)減少59472.90元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。    

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

本單位無財(cái)政專戶管理的支出    

監(jiān)督索引號(hào)53252900677100111