紅河縣民政局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣民政局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣民政局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

紅河縣民政局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策及相關(guān)規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.承擔依法對社會團體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督的責任。負責全縣新登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和與行政機關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。

3.貫徹落實社會救助政策、標準，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助和生活無著落人員救助工作。

4.貫徹落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

5.貫徹落實行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級人民政府駐地的遷移初審報批工作，組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責有關(guān)地名命名、更名的審核報批工作。

6.貫徹落實婚姻管理政策并組織實施，推進婚俗改革。

7.貫徹落實殯葬管理政策和服務(wù)規(guī)范，推進殯葬改革；負責經(jīng)營性公墓的報批和管理。

8.統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策措施、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.貫徹落實殘疾人權(quán)益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

10.貫徹落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11.貫徹落實慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會捐助工作，負責福利彩票管理工作。

12.貫徹落實社會工作、志愿服務(wù)政策，會同有關(guān)部門推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣民政局共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、社會救助股、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理股、社會事務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利股、區(qū)劃地名股、社會組織管理股、慈善事業(yè)促進和社會工作股。

所屬單位5個，分別是：

1.紅河縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心（加掛紅河縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心、紅河縣社會救助資金管理中心牌子）

2.紅河縣社會福利中心

3.紅河縣救助管理站

4.紅河縣殯儀館

5.紅河縣未成年人保護中心

（三）重點工作概述

1.社會救助兜底保障落實有力。落實落細鞏固拓展脫貧攻堅成果兜底保障責任，加強對脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴重困難戶動態(tài)監(jiān)測和排查力度，確保應(yīng)保盡保。2023年三類監(jiān)測對象中享受社會救助的共有1984戶5306人，其中：脫貧不穩(wěn)定戶享受社會救助1313戶3286人，邊緣易致貧戶享受社會救助480戶1204人，突發(fā)嚴重困難戶享受社會救助192戶546人。一是不斷提高城市低保工作規(guī)范化管理水平，2023年新增城市低保89戶170人，停發(fā)城市低保對象86戶207人。全縣共有城市低保對象1163戶2025人，1至12月累計發(fā)放保障金9989968元，保障標準提高到728元/月。二是嚴格落實農(nóng)村低保制度，通過核查比對， 1至12月動態(tài)管理共退出不符合條件農(nóng)村低保對象601戶1915人，新增農(nóng)村低保對象1357戶2571人。全縣共有農(nóng)村低保對象10326戶19681人，累計發(fā)放農(nóng)村低保資金69487348元，保障標準提高到6038元/人·年。三是認真落實特困人員供養(yǎng)救助政策。將符合條件的對象及時納入特困人員救助供養(yǎng)范圍，做到應(yīng)救盡救、應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)，1至12月注銷特困供養(yǎng)人員68人，新增特困人員救助供養(yǎng)79人，目前全縣共有特困供養(yǎng)對象561人。1至12月累計發(fā)放特困人員救助供養(yǎng)資金7201677元，特困人員基本生活標準提高到每人每月947元。四是積極開展臨時救助工作，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際情況，從困難群眾救助補助資金中共安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨時救助備用金6670000元，1至12月共實施臨時救助3460戶11129人，累計發(fā)放臨時救助資金7059500元。

2.不斷加強養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。一是極推進養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)。2023年投入資金30000000元開工建設(shè)甲寅鎮(zhèn)區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心，投入930000元實施架車鄉(xiāng)區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心改造，投入資金200000元實施1個農(nóng)村老年活動（中心）室建設(shè)，投入資金400000元實施2個居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，投入資金450000元開展困難家庭居家適老化改造150戶，投入資金160000元提質(zhì)改建老年幸福食堂1個。目前，全縣共有養(yǎng)老機構(gòu)8所，養(yǎng)老床位349張（其中護理型床位200張），護理型床位占機構(gòu)總床位數(shù)的57.3%；均屬于公建公營。其中縣級1所、即紅河縣社會福利中心，鄉(xiāng)鎮(zhèn)7所、即浪堤鎮(zhèn)敬老院、三村鄉(xiāng)敬老院、垤瑪鄉(xiāng)敬老院、車古鄉(xiāng)敬老院、架車鄉(xiāng)敬老院、大羊街鄉(xiāng)敬老院（無人居住）、阿扎河鄉(xiāng)敬老院（無人居住）。共有29個居家養(yǎng)老服務(wù)中心（養(yǎng)老互助站），105個老年人活動室，城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施全覆蓋。二是及時足額發(fā)放高齡津貼和經(jīng)濟困難老年人服務(wù)補貼。2023年1至12月共為80周歲及以上老年人發(fā)放高齡津貼3086190元，共為757名經(jīng)濟困難老年人發(fā)放服務(wù)補貼371300元（2023年4月起補發(fā)）。三是積極推進醫(yī)養(yǎng)融合。社會福利中心與紅河縣康興醫(yī)院簽訂了醫(yī)養(yǎng)合作協(xié)議，7所鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老機構(gòu)均與當?shù)匦l(wèi)生院簽訂醫(yī)養(yǎng)合作協(xié)議，實現(xiàn)養(yǎng)老機構(gòu)和醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)100%簽約合作。四是認真開展養(yǎng)老機構(gòu)安全隱患排查和養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域詐騙風險隱患防范化解工作，確保養(yǎng)老機構(gòu)安全。

3.積極推進社會治理。一是加強社會組織規(guī)范監(jiān)管工作，嚴格依法清理各種社團和民辦非企業(yè)單位，持續(xù)整治行業(yè)協(xié)會商會亂收費，按時對社會團體和民辦非企業(yè)單位進行年檢。2023年新增社會團體4個，注銷社會團體4個。目前，全縣共有社會組織68個，其中：社會團體55個，會員達7451人；民辦非企業(yè)單位13個，從業(yè)人員242人。二是繼續(xù)做好地名區(qū)劃管理工作，按時完成了4條地名信息庫的更新維護，完成了81條《云南省標準地名詞典》、《云南省標準地名志》組稿審校任務(wù)。完成了“紅綠線”第四輪行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查。建立了“紅河縣地名管理工作聯(lián)席會議制度”，為地名管理聯(lián)席會議制度成員單位創(chuàng)建了地名備案帳號。三是加強婚姻登記規(guī)范化管理，積極落實結(jié)婚登記跨州通辦工作，完成了婚姻登記管理信息系統(tǒng)升級優(yōu)化，2023年共辦理婚姻登記1801對，其中：結(jié)婚登記1377對，離婚登記232對，補領(lǐng)結(jié)婚175對，補領(lǐng)離婚17人，婚姻登記合格率100％。四是切實抓好殯葬改革工作。紅河縣公益性骨灰堂已完成主體工程建設(shè)，累計投入資金11000000元。完成了12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓實地選址及地形測繪，正在實施用地預(yù)審相關(guān)報件工作。2023年共火化遺體80具，發(fā)放困難群眾遺體火化補助資金21000元。

4.認真落實社會福利制度。加大對殘疾人以及兒童的救助幫扶力度，2023年1至12月共為全縣3932名困難殘疾人發(fā)放生活補貼4105010元，共為全縣3047名重度殘疾人發(fā)放護理補貼3313480元。2023年1至12月共為全縣210名孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童發(fā)放基本生活保障補助經(jīng)費3165811元，共為2名孤兒發(fā)放福彩圓夢孤兒助學資金40000元。鼓勵符合收養(yǎng)條件且有撫養(yǎng)教育能力的家庭按有關(guān)要求收養(yǎng)棄嬰和孤兒，1至12月共辦理收養(yǎng)登記1件，待辦1件。設(shè)立了縣未成年人保護工作中心，完成了13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)未成年人保護工作站的掛牌。健全了未成年人保護工作領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機制，開通未成年人保護熱線。積極開展流浪乞討人員救助工作，2023年1至12月共救助流浪乞討人員61人次，支出救助經(jīng)費16000元。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位4個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制10人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制16人。在職實有28人，其中： 財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休 20人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入17926003.37元，其中：一般公共預(yù)算17913958.37元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入12045元。

與上年2023年預(yù)算數(shù)17699662.51元對比增加226340.86元，主要原因分析為發(fā)放的殘疾人兩項補貼、最低生活保障資金、特困供養(yǎng)資金、孤兒生活保障資金等民生資金根據(jù)動態(tài)管理原則，人員增減變動，且保障標準提高，故比上一年預(yù)算數(shù)增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入  17926003.37元，其中:本年收入 17926003.37元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款17926003.37元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年2023年預(yù)算數(shù)17699662.51元對比增加226340.86元，主要原因分析為發(fā)放的殘疾人兩項補貼、最低生活保障資金、特困供養(yǎng)資金、孤兒生活保障資金等民生資金根據(jù)動態(tài)管理原則，人員增加，且保障標準提高，故比上一年預(yù)算數(shù)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出 17926003.37元。財政撥款安排支出 17926003.37元，其中：基本支出5259974.37元，與上年2023年預(yù)算17622302.51元對比減少12362328.14元，主要原因分析為根據(jù)紅河縣2024年部門預(yù)算布置會議要求，將除部門人員的工資福利及公用經(jīng)費外的本級配套民生類對個人補助資金全部使用項目類做預(yù)算，紅河縣民政局預(yù)算支出中民生資金占主要部分，故基本支出減少；項目支出12653984元，與上年上年2023年預(yù)算77360元對比增加12576624元，主要原因分析為根據(jù)紅河縣2024年部門預(yù)算布置會議要求，將除部門人員的工資福利及公用經(jīng)費外的本級配套民生類對個人補助資金全部使用項目類做預(yù)算，紅河縣民政局預(yù)算支出中民生資金占主要部分，故項目支出增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

（一）208（類）02（款）01(項）2024年預(yù)算數(shù)為1964483.9元，較上年執(zhí)行數(shù)2431511.32元減少467027.42元，主要適用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費，減少原因為人員減少。

（二）208（類）02（款）08(項）2024年預(yù)算數(shù)為183207.28元，較上年執(zhí)行數(shù)18640.00元增加164567.28元，主要適用于原村公所（辦事處）干部生活補助和原大隊一級部分離職半脫產(chǎn)干部生活補助，增加原因為2023年預(yù)算時因《中國紅河縣委關(guān)于印發(fā)紅河縣推行村級組織“大崗位制”工作方案的通知》誤把該部分資金從預(yù)算里剔除，2024年重新納入預(yù)算，故經(jīng)費增加。

（三）208（類）02（款）99(項）2024年預(yù)算數(shù)為2073918.32元，較上年執(zhí)行數(shù)2063200.32元增加10718元，主要適用于事業(yè)人員人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費，增加主要原因為2023年新考入事業(yè)人員。

（四）208（類）05（款）01(項）2024年預(yù)算數(shù)為12000元，較上年執(zhí)行數(shù)10200元增加1800元，主要適用于行政單位離退休人員經(jīng)費，增加原因為退休人員增加。

（五）208（類）05（款）05(項）2024年預(yù)算數(shù)為471528.48元，較上年執(zhí)行數(shù)524383.68元減少52855.2元，主要適用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，減少原因為繳費基數(shù)變動，單位人員減少。

（六）208（類）08（款）01（項）2024年預(yù)算數(shù)為34056元，較上年執(zhí)行數(shù)53376元減少19320元，主要適用于單位遺屬補助，減少原因為遺屬人員減少。

（七）208（類）10（款）01(項）2024年預(yù)算數(shù)為229660元，較上年執(zhí)行數(shù)135206.5元增加94453.5元，主要適用于孤兒基本生活補助及孤兒助學補助，增加主要原因為孤兒助學補助人員增加。

（八）208（類）10（款）02(項）2024年預(yù)算數(shù)為1053288元，較上年執(zhí)行數(shù)971532元增加81756元，主要適用于高齡老年人生活補助，增加主要原因為人員增加。

（九）208（類）11（款）07(項）2024年預(yù)算數(shù)為7905600元，較上年執(zhí)行數(shù)7106400元增加799200元，主要適用于殘疾人生活和護理補貼，增加主要原因為人員增加 。

（十）208（類）19（款）01(項）2024年預(yù)算數(shù)為1062936元，較上年執(zhí)行數(shù)1256332.2元減少193396.2元，主要適用于城市最低生活補助，減少主要原因為人員減少，保障資金中提高部分縣級配套比例減少，故預(yù)算數(shù)減少。

（十一）208（類）19（款）02(項）2024年預(yù)算數(shù)為1460000元，較上年執(zhí)行數(shù)1468742.4元減少8742.4元，主要適用于農(nóng)村最低生活補助，減少原因為保障資金中提高部分縣級配套比例減少，故預(yù)算數(shù)減少。

（十二）208（類）21（款）01(項）2024年預(yù)算數(shù)為98200元，較上年執(zhí)行數(shù)113088元減少14888元，主要適用于城市特困人員救助供養(yǎng)補助，減少原因為人員減少。

（十三）208（類）21（款）02(項）2024年預(yù)算數(shù)為766300元，較上年執(zhí)行數(shù)891312元減少125012元，主要適用于農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)補助，減少原因為人員減少。

（十四）208（類）99（款）99(項）2024年預(yù)算數(shù)為10101.9元，較上年執(zhí)行數(shù)9275.21元增加826.69元，主要適用于行政事業(yè)人員失業(yè)保險，增加原因為基數(shù)調(diào)整且人員增加。

（十五）210（類）11（款）01(項）2024年預(yù)算數(shù)為116629.41元，較上年執(zhí)行數(shù)150990.98元減少34361.57元，主要適用于行政單位醫(yī)療，減少原因為基數(shù)調(diào)整且人員減少。

（十六）210（類）11（款）02(項）2024年預(yù)算數(shù)為114807.26元，較上年執(zhí)行數(shù)104309.73元增加10497.53元，主要適用于事業(yè)單位醫(yī)療，增加原因為基數(shù)調(diào)整且人員增加。

（十七）210（類）11（款）99(項）2024年預(yù)算數(shù)為30104.42元，較上年執(zhí)行數(shù)29966.25元增加138.17，主要適用于行政事業(yè)人員工傷保險，增加原因為人員增加。

（十八）221（類）02（款）01(項）2024年預(yù)算數(shù)為327137.4元，較上年執(zhí)行數(shù)361195.92元減少34058.52元，主要適用于行政事業(yè)人員住房公積金，減少原因基數(shù)調(diào)整且行政人員增少。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

縣級無此項預(yù)算內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣民政局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計300000元，較上年300600減少600元，下降0.2%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣民政局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣民政局年公務(wù)接待費預(yù)算為195000元，較上年增加減少600元，下降0.3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

減少原因認真貫徹黨的厲行節(jié)約政策。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣民政局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為105000元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費105000元，較上年減少0元，下降0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

紅河縣民政局2024年州本級二級項目共有0項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.一般公共預(yù)算支出

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.三公經(jīng)費

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.政府采購

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣民政局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排302458.9元，與上年2023年361799.32元對比減少59340.42元，主要原因分析行政人員減少，相應(yīng)配套經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，紅河縣民政局資產(chǎn)總額21765640.07元，其中，流動資產(chǎn)1406095.38元，固定資產(chǎn)9359544.69元，對外投資及有價證券0元，在建工程11000000元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年10145720.09元相比，本年資產(chǎn)總額增加11619919.98元，其中固定資產(chǎn)增加2779188.2元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

（四）財政專戶管理資金支出情況

2024年，本單位財政專戶管理的支出為17926003.37元，其中：基本支出5259974.37元，項目支出12653984元，比2023年預(yù)算數(shù)17699662.51元增加226340.86元。主要原因為殘疾人兩項補貼和孤兒助學補助2024年人員增加較多，殘疾人兩項補貼縣級配套占總金額的90％，而孤兒助學補貼全部由縣級承擔，故比上一年預(yù)算數(shù)增加。

監(jiān)督索引號53252900431400111