紅河縣紅十字會(huì)部門(mén)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄    

第一部分 紅十字會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開(kāi)信息    

第二部分 紅十字會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門(mén)收入預(yù)算表    

三、部門(mén)支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表   

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表 

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表    

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣紅十字會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門(mén)主要職責(zé)      

紅河縣紅十字會(huì)成立于1993年2月，無(wú)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，由縣衛(wèi)生局行使其職能，2007年10月10日獨(dú)立設(shè)置機(jī)構(gòu)，格局為正科級(jí)。2019年3月30日進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，紅十字會(huì)由行政機(jī)關(guān)改革為群眾團(tuán)體。紅十字精神為“人道，博愛(ài)、奉獻(xiàn)”，宗旨為“保護(hù)人的生命和健康，促進(jìn)人類(lèi)和平進(jìn)步事業(yè)”，2024年工作職能為：宣傳和貫徹《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》和《中國(guó)紅十字會(huì)章程》等相關(guān)法律法規(guī)；開(kāi)展救災(zāi)準(zhǔn)備工作及對(duì)受災(zāi)群眾進(jìn)行救助；開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開(kāi)展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；參與艾滋病防治及吸毒危害的宣傳教育工作；組織開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作，對(duì)青少年進(jìn)行人道主義及健康知識(shí)宣傳教育；參加國(guó)際人道主義救援工作；開(kāi)展救災(zāi)、救助、助學(xué)募捐籌資等各項(xiàng)工作；協(xié)助縣委、政府開(kāi)展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織宣傳部、賑濟(jì)救護(hù)部。    

所屬單位0個(gè)。    

（三）重點(diǎn)工作概述    

2024年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：    

1.在縣委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下認(rèn)真做好縣委縣政府安排的各項(xiàng)中心工作。    

2.認(rèn)真宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》、《中國(guó)紅十字會(huì)章程》。    

3.開(kāi)展救災(zāi)備災(zāi)及募捐籌資宣傳工作。    

4.開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作及無(wú)償獻(xiàn)血、人體器官捐獻(xiàn)、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、艾滋病預(yù)防知識(shí)的宣傳普及。    

5.開(kāi)展紅十字志愿者進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)和進(jìn)農(nóng)村“五進(jìn)”活動(dòng)。    

6.開(kāi)展“紅十字博愛(ài)送萬(wàn)家”活動(dòng)及世界紅十字日“五.八周宣傳”活動(dòng)。    

7.開(kāi)展“助學(xué)、助醫(yī)、助困”等社會(huì)弱勢(shì)群體的救助活動(dòng)。    

8.積極參與做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：    

在職人員編制4人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。    

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。    

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入851465.84元，其中：一般公共預(yù)算851465.84元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對(duì)比部門(mén)財(cái)務(wù)總收入增加243727.02元，主要增加變動(dòng)原因是人員調(diào)入，人員類(lèi)工資、津貼、社會(huì)保障費(fèi)等增加，導(dǎo)致預(yù)算增加。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入851465.84元，其中:本年收入851465.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款851465.84元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。    

與上年對(duì)比財(cái)政撥款預(yù)算總收入增加243727.02元，主要增加變動(dòng)原因是人員調(diào)入，人員類(lèi)工資、津貼、社會(huì)保障費(fèi)等增加，導(dǎo)致預(yù)算增加。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門(mén)預(yù)算總支出851465.84元。財(cái)政撥款安排支出851465.84元，其中：基本支出831465.84元，與上年對(duì)比增加243727.02元，主要增加變動(dòng)原因是人員調(diào)入，人員類(lèi)工資、津貼、社會(huì)保障費(fèi)等增加，項(xiàng)目支出20000元，與上年對(duì)比保持不變。    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：    

1.2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為85822.24元，主要用于為職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，較上年增加20552.48元，主要增加原因是人員增加，導(dǎo)致基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。    

2.2081601-行政運(yùn)行2024年預(yù)算數(shù)為449524.66元，主要用于支付行政人員職工的工資和各項(xiàng)津貼補(bǔ)貼及開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作，較上年增加312192.66元，主要增加原因是本單位2023年改革成參公管理單位，公務(wù)員調(diào)入，行政人員工資、各項(xiàng)津貼補(bǔ)貼支出增加。    

3.2081650-事業(yè)運(yùn)行2024年預(yù)算數(shù)為210377.00元，主要用于支付事業(yè)人員職工的工資和各項(xiàng)津貼補(bǔ)貼，較上年減少112428.28元，主要減少原因是本單位2023年改革成參公管理單位，事業(yè)人員調(diào)出，事業(yè)人員工資、各項(xiàng)津貼補(bǔ)貼支出減少。    

4.2089999-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 2024年預(yù)算數(shù)為1416.64元，主要用于為職工繳納失業(yè)保險(xiǎn)等，較上年減少638.63元，主要減少原因是事業(yè)人員調(diào)出，職工失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。    

5. 2101101-行政單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為25616.54元，主要用于為單位行政職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)，較上年增加16781.59元，主要增加原因是行政人員調(diào)入，導(dǎo)致行政職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。          

6. 2101102-事業(yè)單位醫(yī)療 2024年預(yù)算數(shù)為15863.87元，主要用于為單位事業(yè)職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)，較上年減少7006.98元，主要減少原因是事業(yè)人員調(diào)出，導(dǎo)致事業(yè)職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。    

7.2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 2024年預(yù)算數(shù)為3968.93元，主要用于為單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)，較上年增加669.9元，主要增加原因是人員調(diào)入，導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。    

8.2210201-住房公積金 2024年預(yù)算數(shù)58875.96元，主要用于為單位職工繳納住房公積金，較上年增加13604.28元，主要原因是人員調(diào)入，導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)增加。    

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

（一）與中央配套事項(xiàng)    

未編制此項(xiàng)預(yù)算    

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)    

未編制此項(xiàng)預(yù)算    

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)    

未編制此項(xiàng)預(yù)算    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額17000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算17000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。采購(gòu)貨物預(yù)算支出類(lèi)型為項(xiàng)目支出，主要用于購(gòu)買(mǎi)1臺(tái)臺(tái)式電腦，金額是5000元；購(gòu)買(mǎi)A4復(fù)印紙，金額是2000元；購(gòu)買(mǎi)1臺(tái)彩色打印機(jī)，金額是10000元。政府采購(gòu)方式其他采購(gòu)方式，資金來(lái)源為：本級(jí)安排預(yù)算資金。    

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

紅河縣紅十字會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10000元，較上年減少10000元，減少50%，主要減少原因是發(fā)揚(yáng)厲行節(jié)約精神，通過(guò)視頻會(huì)議開(kāi)展一些相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，減少不必要的公務(wù)接待支出。    

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)    

紅河縣紅十字會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年不變，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。    

無(wú)增減變化。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河縣紅十字會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10000元，較上年減少10000元，減少50%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待250人次。主要減少原因是發(fā)揚(yáng)厲行節(jié)約精神，通過(guò)視頻會(huì)議開(kāi)展一些相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，減少不必要的公務(wù)接待支出。    

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣紅十字會(huì)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年不變。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年不變；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年不變。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。    

無(wú)增減變化。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

未編制此項(xiàng)預(yù)算    

九、其他公開(kāi)信息    

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋    

1、一般公共預(yù)算撥款收入：為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。    

2、其他收入：為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。    

3、基本支出：指為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)。    

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。    

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指我單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

（二）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣紅十字會(huì)2024年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排20000元，與上年對(duì)比增加4000元。主要原因是：本年部門(mén)加大了內(nèi)部管理，需要資金投入。行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障我單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等費(fèi)用。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，紅十字會(huì)資產(chǎn)總額118303.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16.53元，固定資產(chǎn)118287.34元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少47104.74元，其中固定資產(chǎn)減少22692.01元，流動(dòng)資產(chǎn)減少24412.73元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。 

（四）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出    

本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出。      

監(jiān)督索引號(hào)53252900476100111