紅河縣婦幼保健院2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣婦幼保健院2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預(yù)算績效目標情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣婦幼保健院2024年部門預(yù)算表    

一、財務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）    

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）    

九、項目支出績效目標表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補助項目支出預(yù)算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣婦幼保健院2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責      

紅河縣婦幼保健院隸屬紅河縣衛(wèi)生健康局主管的獨立核算、執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的事業(yè)單位，屬于國家事業(yè)全額撥款補助的非盈利性醫(yī)療單位。是集婦幼保健、臨床醫(yī)療、培訓(xùn)指導(dǎo)為一體的醫(yī)療保健機構(gòu)，承擔著轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質(zhì)量控制和匯總上報。實施婦女保健服務(wù)，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕產(chǎn)期保健、更年期保健、老年期保健。重點加強心理衛(wèi)生咨詢、營養(yǎng)指導(dǎo)、計劃生育技術(shù)服務(wù)、生殖道感染/性傳播疾病等婦女常見病防治；兒童保健服務(wù)，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學(xué)齡前期及學(xué)齡期保健，受衛(wèi)生行政部門委托對托幼園所衛(wèi)生保健進行管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。重點加強兒童早期綜合發(fā)展、營養(yǎng)與喂養(yǎng)指導(dǎo)、生長發(fā)育監(jiān)測、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務(wù)。開展婦幼衛(wèi)生、生殖健康的應(yīng)用性科學(xué)研究并組織推廣適宜技術(shù)。提供包括婦女兒童常見疾病診治、計劃生育技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)前診斷、產(chǎn)科并發(fā)癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等的基本醫(yī)療服務(wù)。    

（二）機構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：公共衛(wèi)生科、基層保健科、兒童保健科、計劃生育科、檢驗科、住院部、門診部、康復(fù)科、辦公室。所屬單位為0個。    

（三）重點工作概述    

2024年重點工作任務(wù)：負責全縣國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目（婦幼包）實施及績效考核；婚前醫(yī)學(xué)檢查；國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目；出生缺陷監(jiān)測；預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作；農(nóng)村婦女“兩癌”篩查；免費提供避孕藥具項目；《出生醫(yī)學(xué)證明》管理，開展婦女兒童常見疾病診治、計劃生育技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)前診斷、產(chǎn)科并發(fā)癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等的基本醫(yī)療服務(wù)。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制36人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制36人。在職實有36人，其中：財政全額保障36人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。    

車輛編制2輛，實有車輛4輛。實有車輛超編的原因：救護車無編制，我單位實際有救護車2輛，所以實有車輛超編。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財務(wù)收入情況    

2024年部門財務(wù)總收入13202391.1元，其中：一般公共預(yù)算5202391.1元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入8000000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。    

與上年對比對比增加9075769.52元，主要原因分析工資正常晉升，各項社會保險繳費基數(shù)提升，財政撥款收入增加，加之今年對事業(yè)收入進行預(yù)算，去年未預(yù)算事業(yè)收入所以收入增加。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入5202391.1元，其中:本年收入5202391.1元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5202391.1元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。    

與上年對比增加1075769.52元，主要原因分析新調(diào)入人員，工資正常晉升，各項社會保險繳費基數(shù)提升，財政撥款收入增加。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出13202391.1元。財政撥款安排支出 5202391.1元，其中：基本支出5182391.1元，與上年對比增加1055769.52元，主要原因分析新調(diào)入人員，工資正常晉升，各項社會保險繳費基數(shù)提升，財政撥款收入增加；項目支出8020000.00元，與上年對比增加8000000.00元，主要原因分析項目支出今年對事業(yè)收入進行預(yù)算，去年未預(yù)算事業(yè)收入所以收入增加。    

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

208（類）05（款）02(項）社會保障和就業(yè)支出-事業(yè)單位離退休支出15000.00元，主要用于我單位開支離退休經(jīng)費。    

208（類）05（款）05(項）社會保障和就業(yè)支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出587509.76元，主要用于我單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。    

208（類）99（款）99(項）社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出25703.55元，主要用于我單位事業(yè)人員失業(yè)保險繳納。    

210（類）04（款）03(項）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生婦幼保健機構(gòu)支出3850323.52元，主要用于我單位婦幼保健日常工資、日常辦公經(jīng)費及部分醫(yī)療業(yè)務(wù)活動等方面支出。    

210（類）11（款）02(項）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療支出280366.47元，主要用于我單位事業(yè)人員醫(yī)療支出。    

210（類）11（款）99(項）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出42210.68元，主要用于我單位其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費開支。    

221（類）02（款）01(項）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出401277.12元，主要用于我單位職工住房公積金繳納。    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

無。    

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

紅河縣婦幼保健院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計96000.00元，較上年無增減變動，增長0.00%，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費    

紅河縣婦幼保健院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。    

無增減變動。    

（二）公務(wù)接待費    

紅河縣婦幼保健院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。    

無增減變動。    

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費    

紅河縣婦幼保健院2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為96000.00元，較上年增加96000.00元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費96000.00元，較上年增加96000.00元，增長100%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。    

增加變化原因公務(wù)用車損耗大。    

八、重點項目預(yù)算績效目標情況    

無。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當年撥付的資金。    

2.基本支出，為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。    

3.項目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。    

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明    

紅河縣婦幼保健院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比不變，主要原因分析無。    

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣婦幼保健院資產(chǎn)總額22957884.27元，其中，流動資產(chǎn)5066572.78元，固定資產(chǎn)3713953.32元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程14172791.01元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)4567.16元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4005203.74元，其中固定資產(chǎn)增加211241.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

無。    

監(jiān)督索引號53252900436401500111