紅河縣總工會2024年預算公開目錄    

第一部分 紅河縣總工會2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預算單位基本情況    

三、預算單位收入情況    

四、預算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預算績效目標情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣總工會2024年部門預算表    

一、財務收支預算總表    

二、部門收入預算表    

三、部門支出預算表    

四、財政撥款收支預算總表    

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表    

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）    

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）    

九、項目支出績效目標表    

十、政府性基金預算支出預算表    

十一、部門政府采購預算表    

十二、政府購買服務預算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補助項目支出預算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表    

紅河縣總工會2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責      

根據(jù)中共紅河縣委辦公室關于印發(fā)〈紅河縣總工會機關機構改革實施方案〉的通知》（紅室字[2019]51）的要求、設立紅河縣總工會，為機關團體工作部門，設主席1名（由縣級領導兼任），常務副主席1名（正科級），副主席1名（副科級）。根據(jù)《紅河機構編制委員會辦公室關于印發(fā)〈紅河縣總工會所屬事業(yè)單位機構編制方案〉的通知》（紅編〔2019〕20號）、《中共紅河縣縣委編制委員會辦公室關于重新審定全縣機關工勤編制的通知》（紅編辦[2019]48號）內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知批準紅河縣總工會承擔以下具體職能：1、在縣委的領導下，依照憲法和法律的規(guī)定，維護職工的政治權利、勞動權利和物質(zhì)文化利益，調(diào)節(jié)社會矛盾和協(xié)調(diào)勞動關系，代表和組織職工參與紅河縣的社會事務管理，參與政府有關職工工資、勞動保護、社會保障等法律和政策實施方案的制定，依法維護職工合法權益，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會的長期穩(wěn)定。2、做好全縣工會組織的建設和發(fā)展工作，在改革開放和社會主義市場經(jīng)濟中，根據(jù)中央和全國總工會的要求，抓好外商企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和私營企業(yè)、新型社會組織組建工會組織的工作，最大限度地把新建企業(yè)的職工組織到黨領導的工會中來；組織全縣各級工會開展建設職工之家和創(chuàng)建先進、模范職工之家活動；依據(jù)中央和省、州有關工會干部的協(xié)管規(guī)定，協(xié)助縣委和組織部門，做好對縣工會領導干部的考核、選拔任用及全縣工會干部的管理工作，加強對全縣工會干部的教育培訓和黨風廉政建設。3、加強和做好職工民主決策、民主管理、民主監(jiān)督工作，完善企業(yè)職工代表大會制度，健全企業(yè)董事會、監(jiān)事會中的民主監(jiān)督機制，搞好廠務公開、民主評議企業(yè)領導干部、勞動爭議調(diào)解、執(zhí)法監(jiān)督和職工法律咨詢服務工作；組織和動員全縣各級工會和廣大職工，圍繞紅河縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標，開展創(chuàng)新、創(chuàng)先、創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)最佳經(jīng)濟效益的勞動、技能競賽，開展提合理化建議和技術革新活動，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，推動技術進步，增強企業(yè)競爭力，實現(xiàn)紅河縣近期和遠期經(jīng)濟社會發(fā)展目標。4、根據(jù)黨的路線、方針、政策及黨在各個時期的中心任務和黨的工運方針，按照縣委、上級工會的要求和工作部署，確定全縣工會工作的指導思想和任務，指導全縣各級工會開展工作；做好全縣職工思想政治教育工作，組織全縣各級工會加強對文化和科學技術的教育，加強對職工的職業(yè)道德、人生觀、價值觀的教育，不斷提高全縣職工的政治素質(zhì)和業(yè)務技術素質(zhì)，把全縣職工隊伍建成聽黨話、跟黨走，有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。5、負責對全縣涉及職工利益的重大問題，改革中企業(yè)和職工關心的熱點、難點，職工的思想、愿望和要求，職工中發(fā)生的群體事件以及侵犯職工權益的重大事件進行調(diào)查研究，并積極協(xié)助縣委、縣政府做好對問題的處理工作；依據(jù)《中華人民共和國勞動法》的規(guī)定，組織全縣各級工會代表職工在企業(yè)中搞好平等協(xié)商和簽訂集體合同工作，并指導職工和用人單位簽訂好勞動合同，依法維護職工勞動權益和建立協(xié)調(diào)穩(wěn)定的勞動關系，促進企業(yè)的發(fā)展和社會的穩(wěn)定；做好對困難企業(yè)和困難職工的調(diào)查研究，及時向縣委、縣政府反映企業(yè)和職工思想狀況，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)；搞好對困難職工的解困脫困、小額信貸和送溫暖工作，開展好全縣職工綜合服務工作；依照國家的法律法規(guī)和工會勞動保護條例，組織全縣各級工會抓好工會勞動保護網(wǎng)員建立，開展工會勞動保護群防群治工作，組織參與安全生產(chǎn)大檢查和職工傷亡事故的調(diào)查處理，保護職工在生產(chǎn)中的安全與健康；依據(jù)國務院和省、州、縣對勞動模范管理的規(guī)定，認真履行工會對勞模管理的職責,做好對縣以上勞模的評選、推薦和表彰工作，依據(jù)政策加強對勞模的學習、教育、宣傳，從政治上、生活上關心愛護勞模，建立健全和完善對勞模的日常管理制度；組織做好全縣職工生活福利、職工療養(yǎng)休養(yǎng)和職工群眾來信來訪工作，并做好來訪者的思想和疏導工作。6、依據(jù)《中華人民共和國工會法》做好工會經(jīng)費的收繳管理、使用工作，加強對基層工會經(jīng)費收繳的督促、檢查、指導和獎勵工作，搞好全縣工會財務互審工作，履行審查審計監(jiān)督職責，維護財務制度和財務紀律；幫助指導開展好各項活動，促進社會效益和經(jīng)濟效益的健康發(fā)展。7、依照《中華人民共和國婦女權益保障法》、《女職工勞動保護特別規(guī)定》和《工會女職工委員會工作條例》等法律法規(guī)做好全縣女職工工作，維護女職工的特殊利益，組織動員全縣女職工參加改革和建設，在現(xiàn)代化建設中建功立業(yè)，成長成才，關愛女職工的身心健康，對困難女職工實施有效幫扶。8、承擔縣委、縣政府和州總工會交辦的其他任務。    

（二）機構設置情況    

我部門共設置4個內(nèi)設機構，包括：組織民管工作、組織勞保部、宣教女工部、財務經(jīng)審部。    

所屬事業(yè)單位1個：紅河縣職工服務中心，非獨立核算單位，內(nèi)設職工醫(yī)療互助站、勞動保護服務站、幫扶維權服務站。     

（三）重點工作概述    

堅持黨的領導，加強和改進職工思想政治工作；立足職工需求，著力做好維權服務工作；傾情幫扶濟困，助力困難職工解困脫困；實施關愛行動，維護女職工特殊權益；弘揚勞模工匠精神，發(fā)揮勞模引領作用；推進組織建設，增強基層工會組織凝聚力；嚴格財務制度，規(guī)范工會資金管理使用；落實黨建責任，黨建工作取得進展；開展形式多樣的文化活動。    

二、預算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制9人，其中：行政編制4人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制4人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。    

車輛編制0輛，實有車輛0輛。    

三、預算單位收入情況    

（一）部門財務收入情況    

2024年部門財務總收入 1,247,314.37元，其中：一般公共預算1,247,314.37元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對比減少91,514.54元，主要原因分析是編制2024預算時同比上一年減少1人（退休1人），人員工資預算支出減少。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入1,247,314.37元，其中:本年收入1,247,314.37元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,247,314.37元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比減少91,514.54元，主要原因分析是編制2024預算時同比上一年減少1人（退休1人），人員工資預算支出減少。    

四、預算單位支出情況    

2024年部門預算總支出1,247,314.37元。財政撥款安排支出 1,247,314.37元，其中：基本支出1,197,314.37元，與上年對比減少91,514.54元，主要原因分析是編制2024預算時同比上一年減少1人（退休1人），人員工資預算支出減少；項目支出50,000.00元，與上年對比無增減，主要原因分析是根據(jù)縣委縣政府的要求，每年國家重大節(jié)日慰問特定項目的支出。    

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：    

“201類29款01項”一般公共服務行政運行支出574,461.74元，主要用于行政人員工資、津貼補貼及行政基本運行等支出；    

“201類29款50項”一般公共服務事業(yè)運行支出338,129.00元，主要用于事業(yè)人員工資、津貼補貼及事業(yè)基本運行等支出；    

“201類29款99項”一般公共服務其他群眾團體事務支出50,000.00元，主要用于重大節(jié)日特定人群慰問的項目支出；    

“208類05款01項” 行政單位離退休支出1,200.00元，主要用于實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費支出；    

“208類05款02項” 事業(yè)單位離退休支出600.00元，主要用于實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費支出；    

“208類05款05項” 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出125,693.28元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；    

“208類99款99項” 其他社會保障和就業(yè)支出2,282.48元，主要用于機關事業(yè)單位工傷、失業(yè)保險的支出；    

“210類11款01項” 行政單位醫(yī)療支出35,498.31元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費；    

“210類11款02項” 事業(yè)單位醫(yī)療支出25,940.23元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費；    

“210類11款99項” 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,918.89元，主要用于行政事業(yè)單位大病醫(yī)療保險、生育保險繳費經(jīng)費；    

“221類02款01項” 住房公積金支出86,590.44元，主要用于機關事業(yè)單位實施公積金制度由單位繳納公積金支出。    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

本單位未編制此項預算。    

六、政府采購預算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內(nèi)容不在此處反映）    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

紅河縣總工會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計30,000.00元，較上年減少5,800.00元，下降16.2%，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費    

紅河縣總工會2024年因公出國（境）費預算為0元，與上一年一致，增減無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，增減無變化。    

（二）公務接待費    

紅河縣總工會2024年公務接待費預算為30,000.00元，較上年增減無變化，國內(nèi)公務接待批次為50次，共計接待150人次。    

（三）公務用車購置及運行維護費    

紅河縣總工會2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年減少5,800.00元，下降100%。其中：公務用車購置費0元，較上年增減無變化；公務用車運行維護費0元，較上年減少5,800.00元，下降100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。    

公務用車運行維護費0元的主要原因為是本部的公務用車全部已移交到紅河縣機關事務局公車平臺統(tǒng)一管理使用。    

八、重點項目預算績效目標情況    

本年度本部門財政資金重點項目為2024年度元旦春節(jié)、中秋國慶等重大節(jié)日慰問經(jīng)費50,000.00元。數(shù)量質(zhì)標：送溫暖對象人數(shù)（人次）大于或等于62人次；質(zhì)量指標：對象認定準確率大于或等于90%，標準執(zhí)行合規(guī)率大于或等于90%；時效指標：發(fā)放及時率大于或等于90%；成本指標：經(jīng)濟成本指標小于或等于每人800元（根據(jù)云南省工會送溫暖資金使用管理辦法（試行）每戶困難職工家庭給予不超過800元）；社會效益指標：改善困難職工生活條件，落實黨和政府民生政策；服務對象：獲得關心關愛職工對象滿意度大于或等于90%。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

一般公共預算撥款收入：為本級財政當年撥付的資金。等日常公用經(jīng)費兩部分。    

基本支出：指為保證我局機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費。    

項目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。    

“三公”經(jīng)費：指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。    

機關運行經(jīng)費：指為保障我局機構運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務。    

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明    

紅河縣總工會2024年機關運行經(jīng)費安排80,747.74元，與上年對比減少4,737.80元，主要原因分析是減少在職人員1人公用經(jīng)費預算（退休1人）。    

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣總工會資產(chǎn)總額46,940.00元，其中，流動資產(chǎn)46940元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加43,240.00元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。    

根據(jù)財行［2008］82號、財會［2009］7號等有關制度的規(guī)定，本部門無財政資金采購資產(chǎn)，本單位所形成資產(chǎn)是用工會資金采購完成的，資產(chǎn)的管理、采購、預算、核算等采用的是《工會資產(chǎn)管理辦法》、《工會預算管理辦法》、《工會會計制度》等有關制度；因此，行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有、使用、處置、采購等情況中不反映資產(chǎn)數(shù)據(jù)。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理資金賬戶，無此類資金支出。    

監(jiān)督索引號53252900671100111