紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小2024年預算公開目錄    

第一部分 紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預算單位基本情況    

三、預算單位收入情況    

四、預算單位支出情況    

五、對下專項轉移支付情況    

六、政府采購預算情況    

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預算績效目標情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小2024年部門預算表    

一、財務收支預算總表    

二、部門收入預算表    

三、部門支出預算表    

四、財政撥款收支預算總表    

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表    

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）    

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）    

九、項目支出績效目標表    

十、政府性基金預算支出預算表    

十一、部門政府采購預算表    

十二、政府購買服務預算表    

十三、對下轉移支付預算表    

十四、對下轉移支付績效目標表    

十五、新增資產配置表    

十六、上級補助項目支出預算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表    

紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責      

1．培養(yǎng)人才，發(fā)展科技，服務社會，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。    

2．在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。    

3．根據縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在縣教體局的領導下，全面開展義務教育。    

4.按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對本校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。    

（二）機構設置情況    

我部門共設置9個內設機構，包括：校長室、副校長室、辦公室、總務處、教務處、學生處、財務室、校工會、校團委。所屬單位0個。    

（三）重點工作概述    

2024年的工作重點是做好2024年小學學業(yè)水平考試工作，以及招生工作，加強教育教學工作，積極開展教學研究工作，努力提高教育教學質量。加強學生德育教育，推行素質教育。    

二、預算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制94人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制94人。在職實有94人，其中： 財政全額保障94人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 86人，其中： 離休 0人，退休 86人。    

車輛編制0輛，實有車輛0輛。    

三、預算單位收入情況    

（一）部門財務收入情況    

2024年部門財務總收入 14982163.07元，其中：一般公共預算14682163.07元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入300000.00元。    

與上年對比財務總收入減少897883.73元，同比下降5.65%主要原因分析人員減少，相應的工資福利、運行成本、對個人補助支出減少。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入14682163.07元，其中:本年收入14682163.07元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款14682163.07元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。    

與上年對比財政撥款收入減少1197883.73元，同比下降7.54%，主要原因分析人員減少，相應的工資福利、運行成本、對個人補助支出減少。    

四、預算單位支出情況    

2024年部門預算總支出 14982163.07元。財政撥款安排支出 14982163.07元，其中：基本支出14201543.07元，與上年對比減少1320903.73元，主要原因分析人員減少，相應的工資福利、運行成本、對個人補助支出減少；項目支出480620.00元，與上年對比增加123020.00元，主要原因分析公辦幼兒園生均公用經費補助資金的支出。    

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1.205（類）02（款）02（項）小學教育2024年預算數為10465687.32元，較上年減少902893.74元，主要原因：人員減少，相應的工資福利、運行成本、對個人補助支出減少。主要用于紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小在職在編人員工資獎金福利，日常工作開支等。   

2.205（類）02（款）01（項）學前教育2024年預算數為480000.00元，較上年增加122400.00元，主要原因：幼兒園人數增加，生均公用經費增加。主要用于幼兒園日常工作開支，臨聘人員工資開支等。    

3.208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休2024年預算數為51600.00元，較上年增加1200.00元，主要原因：退休人員增加，退休費增加。主要用于節(jié)日慰問退休教師。    

4.208（類）05（款）05(項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2024年預算數為1557360.96元，較上年減少187505.12元，主要原因：在編教師減少，所相應繳納的養(yǎng)老保險減少。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費。    

5.208（類）08（款）01（項）死亡撫恤2024年預算數為83196元，較上年增加1728.00元，主要原因：每年提高死亡人員遺囑補貼的標準，故預算增加。主要用于發(fā)放死亡人員家屬的遺囑補貼。    

6.208（類）99（款）99(項）其他社會保障和就業(yè)支出2024年預算數為68134.54元，較上年減少8203.35元，主要原因：人員減少，預算減少。主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險支出。    

7.210（類）11（款）02（項）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預算數為766616.80元，較上年減少88695.54元，主要原因：人員減少，預算減少。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。    

8.210（類）11（款）99（項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預算數為119047.53元，較上年減少6531.54元，主要原因：人員減少，預算減少。主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出。    

9.221（類）02（款）01（項）住房公積金2024年預算數為1090519.92元，較上年減少129382.44元，主要原因：人員減少，預算減少。主要用于事業(yè)人員住房公積金支出。     

五、對下專項轉移支付情況    

紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小無對下專項轉移支付情況預算。    

六、政府采購預算情況    

紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。    

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明    

紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計23300元，較上年增減少100元，下降0.42%，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費    

紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。    

（二）公務接待費    

紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小2024年公務接待費預算為23300元，較上年減少100元，下降0.42%，國內公務接待批次為36次，共計接待150人次。    

減少原因是厲行節(jié)約，逐年遞減。    

（三）公務用車購置及運行維護費    

紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減；公務用車運行維護費0元，較上年減少0元，下降0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。    

八、重點項目預算績效目標情況    

2024年縣級資金預算項目0個，預算項目資金0元。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預算撥款收入：為財政當年撥付的資金。    

2.上年結轉：上年預算未完成按有關規(guī)定結轉到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結轉下年：為當年支出預算未完成，按規(guī)定結轉下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出：為保證我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。    

5.項目支出：指基本支出外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。    

6.機關運行經費：為保障我局機關運行用于商品和服務支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行費、會議費、培訓費、辦公設備購置費等。    

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明    

紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小2024年機關運行經費安排0.00元，與上年對比減少0元，主要原因是事業(yè)單位不存在機關運行費用。  

（三）國有資產占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小資產總額2941236.41元，其中，流動資產1090588.74元，固定資產1850647.67元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加157586.00元，其中固定資產增加157586.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產月報數據。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小2024年財政專戶管理資金支出預算數為300000.00元，較上年增加100%，主要分析為2023年3月開通財政專戶，用于發(fā)放教師課后服務勞務費。    

監(jiān)督索引號53252900936302300111