紅河縣公安局森林警察大隊    

2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣公安局森林警察大隊2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣公安局森林警察大隊2024年預(yù)算表    

一、財務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）    

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）    

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補助項目支出預(yù)算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣公安局森林警察大隊    

2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

森林警察大隊主要職能是：維護野生動植物資源以及林區(qū)治安，查處打擊動植物違反犯罪案件，查處打擊環(huán)食藥及知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域違反犯罪行為    

（二）機構(gòu)設(shè)置情況    

紅河公安局森林警察大隊機構(gòu)設(shè)置涉及國家秘密，不屬于公開范圍。    

所屬單位0個。    

（三）重點工作概述    

2024年，我隊在縣公安局黨委的統(tǒng)一安排部署下，開展維護野生動植物資源以及林區(qū)治安，查處打擊動植物違反犯罪案件，查處打擊環(huán)食藥及知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域違反犯罪行為。以“昆侖2024”專項行動為總抓手，圍繞“昆侖2024”專項行動的總目標(biāo)，根據(jù)縣局黨委和上級業(yè)務(wù)部門的安排部署，開展“昆侖2024”集群行動、打擊非法開采礦產(chǎn)資源犯罪專項行動。       

其次，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神,扎實開展推進作風(fēng)革命加強效能建設(shè)與紀(jì)律作風(fēng)集中學(xué)習(xí)教育,不斷加強隊伍建設(shè)；深入開展昆侖行動，強化森林野生動植物犯罪偵查工作、積極探索食品藥品與生態(tài)環(huán)境案件偵查工作。努力在保持林區(qū)社會穩(wěn)定、凈化食藥品安全、打好污染攻堅戰(zhàn)、生態(tài)環(huán)境安全方面發(fā)揮應(yīng)有的作用，為建設(shè)平安紅河作出積極的貢獻。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制12人，其中：行政編制12人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有10人，其中： 財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。    

車輛編制2輛，實有車輛2輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財務(wù)收入情況    

2024年部門財務(wù)總收入 2562070.61元，其中：一般公共預(yù)算2562070.61元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

本年財務(wù)總收入2562070.61元比上年的部門財務(wù)總收入2822338.13元，減少260267.52元，下降9.22%，主要是本年退休1位民警，人員經(jīng)費及民警工資減少，因此本年日常公用經(jīng)費、工資福利支出減少，致使財務(wù)總收入減少。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入 2562070.61元，其中:本年收入2562070.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2562070.61元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

本年財政撥款收入2562070.61元比上年的部門財政撥款收入2822338.13元，減少260267.52元，下降9.22%，主要是本年退休1位民警，人員經(jīng)費及民警工資減少，因此本年日常公用經(jīng)費、工資福利支出減少，致財政撥款收入減少。    

四、預(yù)算單位支出情況          

2024年部門預(yù)算總支出 2562070.61元。財政撥款安排支出 2562070.61元，其中：基本支出2562070.61元，與上年的2822338.13元減少260267.52元，下降9.22%；主要是本年退休1位民警，人員經(jīng)費及民警工資減少，因此本年日常公用經(jīng)費、工資福利支出比上年減少，致財政撥款收入減少。本單位無項目支出預(yù)算，上年無項目預(yù)算，無增減變化。    

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：    

1、204（類）02（款）01（項）公共安全支出- 公安-行政運行2024年預(yù)算數(shù)為2110110.18元，主要用于民警工資津貼及輔警工資和社會保險費、機關(guān)運行經(jīng)費等支出，辦公費、水電費、郵電費、車輛運行維護費等支出。    

2、208（類）05（款）01（項） 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休3000元，主要用于退休人員公用經(jīng)費支出。    

3、208（類）05（款）05 （項）社會保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出203704.16元，主要用于繳存機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。    

4、201（類）11（款）01 （項）衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療98542.98元，主要用于行政事業(yè)人員基本醫(yī)療費支出。    

5、210（類）11（款）99（項）衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9684.45元，主要用于繳存行政事業(yè)人員大病醫(yī)療保險。    

6、221（類）02（款）01 （項）住房保障支出- 住房改革支出-住房公積金137028.84元，主要用于繳存職工住房公積金。    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

無此項內(nèi)容。    

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額48500元，其中：政府采購貨物預(yù)算48500元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

紅河縣公安局森林警察大隊2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計126000元，較上年的130000元減少4000元，下降3.08%，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費    

紅河縣公安局森林警察大隊2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。    

無增減變化。    

（二）公務(wù)接待費    

紅河縣公安局森林警察大隊2024年公務(wù)接待費預(yù)算為26000元，較上年減少4000元，下降13.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待350人次。    

本年公務(wù)接待費預(yù)算26000元，比上年的30000元減少4000元，下降13.33%。這主要是根據(jù)中央八項規(guī)定，節(jié)約開支，公務(wù)接待人次減少，逐年減少公務(wù)接待費支出。    

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費    

紅河縣公安局森林警察大隊2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為100000元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費100000元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。    

無增減變化。    

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

無此項內(nèi)容。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。    

2、基本支出，為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。    

3、項目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。    

4、機關(guān)運行經(jīng)費，為保障我局機關(guān)運行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)用車運行費、會議費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置費等。    

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明    

紅河縣公安局森林警察大隊2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排242318.14元，主要用于辦公經(jīng)費、車輛運行費及其他商品和服務(wù)支出；比上年的269646.28元減少27328.14元，下降10.13%。主要原因是2024年民警退休1人，公用經(jīng)費減少所致，    

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣公安局森林警察大隊資產(chǎn)總額1985528.01元，其中，流動資產(chǎn)178853.23元，固定資產(chǎn)1806674.78元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加91432.84元，其中固定資產(chǎn)增加18600元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。   

（四）財政專戶管理資金支出情況    

無此項內(nèi)容。    

監(jiān)督索引號53252900677600111