紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明     

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校2024年部門預(yù)算表    

一、財務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）    

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）    

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

1.以“發(fā)展學(xué)生健康個性、培養(yǎng)創(chuàng)新能力”作為學(xué)校發(fā)展的目標(biāo)。    

2.認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針政策。    

3.根據(jù)教育部門發(fā)布的教學(xué)計劃、教學(xué)大綱、組織實(shí)施教學(xué)工作。    

4.依法制定和實(shí)施對教師的聘用、考核、績效的方案和措施。    

5.加強(qiáng)學(xué)校的教育教學(xué)管理工作和職工隊(duì)伍的建設(shè)，建立一支高素質(zhì)、為人師表、教書育人的服務(wù)隊(duì)伍。    

6.培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義接班人和建設(shè)者。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、學(xué)校辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處、學(xué)生處、信息中心、校團(tuán)委、財務(wù)室。無所屬單位。所屬單位0個。    

（三）重點(diǎn)工作概述    

1.優(yōu)化師資管理，深入推進(jìn)新時代教師隊(duì)伍發(fā)展。    

2.強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，逐步改善辦學(xué)條件。    

3.構(gòu)建教育資助體系，有效推進(jìn)惠民政策落地見效。    

4.突出“四化”管理，有效推進(jìn)校園安全和諧穩(wěn)定。    

5.落實(shí)四個“到位”，筑牢疫情防控安全防線。    

6.提升公共體育服務(wù)水平，推進(jìn)體育事業(yè)健康發(fā)展。    

7.合理安排資金,努力節(jié)約開支,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算,提高經(jīng)濟(jì)使用效益;    

8.建立健全管理制度,實(shí)行學(xué)校財務(wù)公開制度。    

9.加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督和檢查,維護(hù)學(xué)校財產(chǎn)的完好,充分發(fā)揮學(xué)校財物的使用效益。    

10.保證我校2024年度學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成教育教學(xué)活動和其他日常工作任務(wù)等方面的支出。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制65人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制65人。在職實(shí)有65人，其中： 財政全額保障65人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。    

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財務(wù)收入情況    

2024年部門財務(wù)總收入 11,294,895.28元，其中：一般公共預(yù)算10,244,895,28元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,050,000.00元。    

與上年對比收入增加192,116.25元，主要原因是我校2024年的預(yù)算收入與2023年預(yù)算收入相比，2024年的預(yù)算收入中有其他收入。這部分其他預(yù)算收入是我校2024年的課后服務(wù)費(fèi)的預(yù)算收入。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入 10,244,895.28元，其中:本年收入10,244,895.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款10,244,895.28元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比收入減少857，833.75元，主要原因是人員減少，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對個人補(bǔ)助收入減少。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出 11,294,895.28元。財政撥款安排支出 10,244,895,28元，其中：基本支出10，236，347.28元，與上年對比總支出增加192,116.25元，主要原因分析主要原因是2024年增加了事業(yè)支出，這部分其他預(yù)算支出是我校2024年的課后服務(wù)費(fèi)的支出；項(xiàng)目支出8,548.00元，與上年對比項(xiàng)目支出增加8,548.00元，主要原因分析2024年遺屬補(bǔ)助預(yù)算資金及2024年黨費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金添加到項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出增加8,548.00元。    

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于。    

1.205（類）02（款）03(項(xiàng)）初中教育支出2024年預(yù)算數(shù)為7,514,816.64 元，較上年執(zhí)行數(shù)減少562，563.38 元，主要原因人員減少，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對個人補(bǔ)助支出減少。主要用于：本單位人員的工資福利、運(yùn)行成本、對個人補(bǔ)助支出。    

2.208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休支出費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)為為2，400.00元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1，200.00元。原因是增加退休人員2人，2024年事業(yè)單位退休人員增加2人，每人600元/年。主要用于 ：退休人員日常開支。                      

3.208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為1,181,674.88元，較上年執(zhí)行數(shù)減少133，631.52 元，主要原因是2023年因教師調(diào)離導(dǎo)致教師人數(shù)減少，相應(yīng)的預(yù)算減少。主要用于：單位人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)開支。    

4.208（類）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤支出2024年預(yù)算數(shù)為7,848.00 元，較上年執(zhí)行數(shù)增加900元，2023年一般遺屬人員農(nóng)村戶籍標(biāo)準(zhǔn)579元/人、月，2024年一般遺屬人員農(nóng)村戶籍標(biāo)準(zhǔn)654元/人、月。2024年因遺屬補(bǔ)助提高標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的預(yù)算增加。主要用于：單位職工遺屬的補(bǔ)助。    

5.208（類）99（款）99(項(xiàng)）其他社會保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)51,698.28 元，較上年執(zhí)行數(shù)減少5，846.38 元，主要原因2023因教師調(diào)離導(dǎo)致教師人數(shù)減少，相應(yīng)的預(yù)算減少。主要用于：單位人員其他社會保障和就業(yè)支出。    

6.210（類）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為591,955.30 元，較上年執(zhí)行數(shù)減少60，389.2 元，主要原因是2023年因教師調(diào)離導(dǎo)致教師人數(shù)減少，相應(yīng)的預(yù)算減少。主要用于：單位人員單位醫(yī)療及大病補(bǔ)充醫(yī)療保險繳費(fèi)。    

7.210（類）11（款）99(項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為63,906.34 元。較上年執(zhí)行數(shù)減少6，212.99 元，主要原因是2023年因教師調(diào)離導(dǎo)致教師人數(shù)減少，最終導(dǎo)致相應(yīng)的預(yù)算減少。主要用于：本單位人員醫(yī)療保險繳費(fèi)開支。    

8.221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為830,595.84元，較上年減少91340.28 元，主要原因是2023年因教師調(diào)離導(dǎo)致教師人數(shù)減少。主要用于本單位人員住房公積金繳費(fèi)。    

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

本年度我單位無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。    

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計4,500.00元，較上年減5,00元，下降10%，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費(fèi)    

紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4,500.00元，較上年減少500.00元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待20人次。    

與上年對比原因是按文件要求公務(wù)接待費(fèi)逐年減少。    

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣飼養(yǎng)員實(shí)驗(yàn)學(xué)校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。    

增減變化原因按文件要求公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)逐年減少。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

2024年縣級資金預(yù)算項(xiàng)目0個，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財政當(dāng)年撥付的資金。    

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出：為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。    

5.項(xiàng)目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。    

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障我局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

紅河思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無變化，主要原因分析無支出。    

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校資產(chǎn)總額2,442,456.38元，其中，流動資產(chǎn)1,320,950.21元，固定資產(chǎn)1121506.17元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加449501.05元，其中固定資產(chǎn)增加146689.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理的資金支出。    

監(jiān)督索引號53252900936303600111