紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小2024年預(yù)算公開(kāi)目錄    

第一部分 紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開(kāi)信息    

第二部分 紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）    

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）    

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表    

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

1.全面貫徹國(guó)家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。    

2.根據(jù)上級(jí)部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。    

3.繼續(xù)認(rèn)真實(shí)施好義務(wù)教育工作，合理安排、正確執(zhí)行預(yù)算，確保完成教育事業(yè)計(jì)劃，積極地為教學(xué)服務(wù)，為師生生活服務(wù)，促進(jìn)教育質(zhì)量的提高。    

4.負(fù)責(zé)保護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全和合理使用，保證教育教學(xué)的需要，講求財(cái)產(chǎn)對(duì)教育、教學(xué)、生活的適用，延長(zhǎng)使用期限、提高使用效益。    

5.按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的教師進(jìn)行管理。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)辦、副校長(zhǎng)辦、辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、信息處、少隊(duì)處、學(xué)生處、營(yíng)養(yǎng)辦。所屬單位0個(gè)。    

（三）重點(diǎn)工作概述    

1.加快基礎(chǔ)教育發(fā)展，狠抓“三率”提升。一是加快推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園、“一村一幼”建設(shè)；二是加強(qiáng)義務(wù)教育穩(wěn)定就學(xué)。    

2.強(qiáng)化安全措施，促進(jìn)校園穩(wěn)定發(fā)展。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。二是強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，夯實(shí)安全防范技能。三是狠抓三防建設(shè)，有效提升安全防控能力。    

3.強(qiáng)化防控措施，落實(shí)預(yù)防工作到位。一是完善工作措施，制定方案和應(yīng)急預(yù)案，強(qiáng)化防控力度；二是加強(qiáng)物資儲(chǔ)備，保障防控工作有序；三是加強(qiáng)防控督查，嚴(yán)格疫情值守。    

4.推動(dòng)教育脫貧，助力脫貧攻堅(jiān)取得成效。一是強(qiáng)化工作落實(shí)，完善臺(tái)賬資料；二是加大教育扶貧政策宣傳力度；三是強(qiáng)化依法控輟；四是精準(zhǔn)落實(shí)惠民政策資助。    

5.優(yōu)先保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、保基本民生支出，保障中央、省、縣市重大政策落地，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。    

6.其他工作：    

（1）實(shí)施校舍安全工程。全面摸清校舍現(xiàn)狀，充分考慮經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r、地域特點(diǎn)、教育發(fā)展水平等實(shí)際，遵循教育發(fā)展規(guī)律，健全校舍安全保障機(jī)制，做到中小學(xué)校舍安全工程與校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制相結(jié)合、與標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)相結(jié)合。嚴(yán)格實(shí)行校舍安全工程責(zé)任制，確保工程質(zhì)量和安全，不斷消除校舍安全隱患，提高校舍防震抗災(zāi)能力，切實(shí)保障廣大師生的生命財(cái)產(chǎn)安全。    

（2）做好家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生救助工作。建立家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生檔案，嚴(yán)格按照救助資金的發(fā)放程序，認(rèn)真做好家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的認(rèn)定、公示和救助金發(fā)放工作，確保家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生充分享有受教育的權(quán)利。    

（3）順利通過(guò)教育信息化督導(dǎo)檢查、學(xué)校安全食品衛(wèi)生安全收費(fèi)驗(yàn)收，按時(shí)完成上級(jí)交辦的各種任務(wù)。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：    

在職人員編制59人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制59人。在職實(shí)有73人，其中： 財(cái)政全額保障73人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 22人，其中： 離休 0人，退休 22人。    

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門財(cái)務(wù)總收入 12611671.69元，其中：一般公共預(yù)算12111671.69元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入500000.00元。    

與上年對(duì)比一般公共預(yù)算收入減少598360.34元，主要原因是2024年財(cái)政全額保障人員較上年減少，相應(yīng)的人員工資福利、社會(huì)保障、住房保障等支出減少、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少。與上年對(duì)比其他收入增加500000.00元，主要原因是學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)增加。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門財(cái)政撥款收入12111671.69元，其中:本年收入12111671.69元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12111671.69元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。    

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少598360.34元，主要原因是2024年財(cái)政全額保障人員較上年減少，相應(yīng)的人員工資福利、社會(huì)保障、住房保障等支出減少、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出 12611671.69元。財(cái)政撥款安排支出 12111671.69元，其中：基本支出11510971.69元，與上年對(duì)比減少315910.34元，主要原因是2024年財(cái)政全額保障人員較上年減少，相應(yīng)的人員工資福利、社會(huì)保障、住房保障等支出減少、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助支出減少；項(xiàng)目支出600700.00元，與上年對(duì)比減少282450.00元，主要原因是上一年度的非稅返還資金包含3個(gè)學(xué)期的保育費(fèi)，本年度只做2個(gè)學(xué)期的支出預(yù)算。其他支出500000.00元，與上年對(duì)比增加500000.00元，主要原因分析是本年學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)收入預(yù)算列為其他支出款項(xiàng)。    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

      1.205（類）02（款）01(項(xiàng)）學(xué)前教育2024年預(yù)算數(shù)為600000.00元，較上年執(zhí)行數(shù)減少283150.00元，主要原因是2023年非稅返還資金包含3個(gè)學(xué)期的保育費(fèi)，2024年度只做2個(gè)學(xué)期的支出預(yù)算。主要用于臨聘教師勞務(wù)費(fèi)支出。    

      2.205（類）02（款）02(項(xiàng)）小學(xué)教育2024年預(yù)算數(shù)為8482069.36元，較上年執(zhí)行數(shù)減少167511.32元，主要原因是2024年財(cái)政全額保障人員較上年減少，相應(yīng)的人員工資福利、社會(huì)保障、住房保障等支出減少、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助支出減少。主要用于人員工資福利、社會(huì)保障、住房保障、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助支出。  

      3. 208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為13200.00元，較上年執(zhí)行數(shù)增加600.00元，主要原因是退休費(fèi)由社保中心預(yù)算，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。主要用于退休人員工資開(kāi)支。    

      4. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為1265975.04元，較上年執(zhí)行數(shù)減少64792.00元，主要原因分析是2024年財(cái)政供養(yǎng)人員減少，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出數(shù)減少。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開(kāi)支。    

       5. 208（類）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤金支出2024年預(yù)算數(shù)101256.00元，較上年執(zhí)行數(shù)減少4044.00元，主要原因是上年把該支出計(jì)入208999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，而本年度有人員減少，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。主要用于遺屬補(bǔ)助人員補(bǔ)助開(kāi)支。    

       6. 208（類）99（款）99(項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)55386.41元，較上年執(zhí)行數(shù)減少2834.65元，主要原因是2024年把208（類）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤金列為單獨(dú)預(yù)算支出。主要用于死亡撫恤開(kāi)支。   

      7. 210（類）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為629653.00元，較上年執(zhí)行數(shù)減少28417.70元，2024年財(cái)政供養(yǎng)人員減少，基本醫(yī)療支出數(shù)減少。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)開(kāi)支。    

      8. 210（類）11（款）99(項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為76315.72元，較上年執(zhí)行數(shù)減少2470.75元，2024年財(cái)政供養(yǎng)人員減少，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)減少。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)開(kāi)支。      

      9.221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為887816.16元，較上年減少45739.92元，2024年財(cái)政供養(yǎng)人員減少，住房保障支出數(shù)減少。主要用于職工住房保障支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)17300.00元，較上年減少100.00元，下降0.57%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為17300.00元，較上年減少100.00元，下降0.57%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待250人次。減少原因是接待人次減少，故2024年公務(wù)接待預(yù)算數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

2024年縣級(jí)資金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。

九、其他公開(kāi)信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出：為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。    

5.項(xiàng)目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。    

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障我單位運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)等。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明    

紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算600700.00元。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少282450.00元，主要原因是2023年非稅返還資金包含3個(gè)學(xué)期的保育費(fèi)，2024年度只做2個(gè)學(xué)期的支出預(yù)算。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況     

截至2023年12月31日，紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小資產(chǎn)總額2482000.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)645000.00元，固定資產(chǎn)1837000.00元，對(duì)外投資及有價(jià)值證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加585815.00元，其中固定資產(chǎn)增加585815.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。   

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金支出。    

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