紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小部門2024年預算公開目錄    

第一部分 紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預算單位基本情況    

三、預算單位收入情況    

四、預算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預算績效目標情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小2024年部門預算表    

一、財務收支預算總表    

二、部門收入預算表    

三、部門支出預算表    

四、財政撥款收支預算總表    

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表    

七、基本支出預算表   

八、項目支出預算表    

九、項目支出績效目標表    

十、政府性基金預算支出預算表    

十一、部門政府采購預算表    

十二、政府購買服務預算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補助項目支出預算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表    

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責      

1.全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設者和接班人。    

2.根據(jù)上級部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。    

3.繼續(xù)認真實施好義務教育工作，合理安排、正確執(zhí)行預算，確保完成教育事業(yè)計劃，積極地為教學服務，為師生生活服務，促進教育質(zhì)量的提高。    

4.負責保護國家財產(chǎn)的安全和合理使用，保證教育教學的需要，講求財產(chǎn)對教育、教學、生活的適用，延長使用期限、提高使用效益。    

5.按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本學校的教師進行管理。    

（二）機構(gòu)設置情況    

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小設有：校長室、辦公室、教務處、總務處、財務室、信息處、少隊處、學生處、營養(yǎng)辦、教師活動室等，共核定事業(yè)編制92名，所屬單位0個。    

（三）重點工作概述    

1.加快基礎教育發(fā)展，狠抓“三率”提升。一是加快推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園、“一村一幼”建設；二是加強義務教育穩(wěn)定就學。    

2.強化安全措施，促進校園穩(wěn)定發(fā)展。一是加強領導，落實責任。二是強化業(yè)務培訓，夯實安全防范技能。三是狠抓三防建設，有效提升安全防控能力。    

3.強化防控措施，落實預防工作到位。一是完善工作措施，制定方案和應急預案，強化防控力度；二是加強物資儲備，保障防控工作有序；三是加強防控督查，嚴格疫情值守。    

4.推動教育脫貧，助力脫貧攻堅取得成效。一是強化工作落實，完善臺賬資料；二是加大教育扶貧政策宣傳力度；三是強化依法控輟；四是精準落實惠民政策資助。    

5.優(yōu)先保運轉(zhuǎn)、保工資、保基本民生支出，保障中央、省、縣市重大政策落地，促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。    

二、預算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，差額供給單位0個，定額單位0個，自收自支單位0個；財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制92人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制92人。在職實有180人，其中：財政全額保障180人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。   

三、預算單位收入情況    

（一）部門財務收入情況    

2024年部門財務總收入26186500.61元，其中：一般公共預算25906500.61元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入280000元。    

與上年對比收減少3115220.82元，主要原因分析是2024年調(diào)出職工有30人，相應的工資福利、運行成本、對個人補助收入減少。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入 25906500.61元，其中:本年收入25906500.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款25906500.61元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比收入增加3398220.82元，主要原因分析是2024年調(diào)出職工有30人，相應的工資福利、運行成本、對個人補助收入減少。    

四、預算單位支出情況    

2024年部門預算總支出26186500.61元。財政撥款安排支出 25906500.61，其中：基本支出25455560.61元，與上年對比增加29304721.43元，主要原因分析是2023年調(diào)整工資標準，相應的工資福利、運行成本、對個人補助收入增加。    

項目支出450940元，與上年對比減少57.47%，主要原因分析是學生數(shù)的減少，助學金，生活補助的減少。    

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1.205（類）02（款）01(項）學前教育2024年預算數(shù)為450000元，較上年執(zhí)行數(shù)減少610200元，主要原因是增加2024年學前教育預算學生人數(shù)減少，保育費收入減少，減少經(jīng)費，主要用于學前教育助學資、日常工作開支等。    

2.205（類）02（款）02(項）小學教育2024年預算數(shù)為18931113.52元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1665668.70元，主要原因分析是2024年調(diào)出教師有30人，相應的工資福利、運行成本、對個人補助收入減少，主要用于學校人員工資福利、日常工作開支、學生生活補助等。    

3. 208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休2024年預算數(shù)為4800元，較上年執(zhí)行數(shù)無變化，主要原因是退休人員無變化，主要用于退休人員的公用支出。    

4. 208（類）05（款）05(項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2024年預算數(shù)為2807904元，較上年執(zhí)行數(shù)減少375424.48元，主要原因分析是2024年調(diào)出教師有30人，相應的工資福利、運行成本、對個人補助支出減少，主要用于養(yǎng)老保險繳費。    

5. 208（類）08（款）01(項）死亡撫恤金支出2024年預算數(shù)92496元，較上年執(zhí)行數(shù)增加792元，主要原因是補助標準的調(diào)高，主要用于遺屬補助支出。    

6. 208（類）99（款）99(項）其他社會保障和就業(yè)支出2024年預算數(shù)122845.8元，較上年執(zhí)行數(shù)減少16424.82元，主要原是2024年調(diào)出教師有30人，減少了其他社會保障和就業(yè)的支出，主要用于失業(yè)保險繳費。    

7. 210（類）11（款）02(項）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預算數(shù)為1369589.17元，較上年執(zhí)行數(shù)減少172818.6元，主要原因是2024年在職職工減少，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療繳費開支。    

8. 210（類）11（款）99(項）其他事業(yè)單位醫(yī)療2024年預算數(shù)為161255元，較上年執(zhí)行數(shù)減少19320.02元，主要原因是 2024年調(diào)出教師有30人，減少了其他事業(yè)醫(yī)療的支出，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療繳費開支。    

9.221（類）02（款）01(項）住房公積金2024年預算數(shù)為1966497.12元，較上年減少259156.22元，主要原因是是2024年調(diào)出職工有30人，相應的工資福利、運行成本、對個人補助收入減少，主要用于事業(yè)人員住房財政撥款安排支出。    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況預算。    

（一）與中央配套事項    

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小無與中央配套事項預算。    

（二）按既定政策標準測算補助事項      

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小無按既定政策標準測算補助事項預算。    

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項      

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項預算。    

六、政府采購預算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計9700元，較上年無增減，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費    

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年較上年無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。    

（二）公務接待費    

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小2024年公務接待費預算為9700元，較上年無增減，國內(nèi)公務接待批次為15次，共計接待120人次。  

減少主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。    

（三）公務用車購置及運行維護費    

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。       

八、重點項目預算績效目標情況    

2024年縣級資金預算項目0個，預算項目資金0元。    

九、其他公開信息    

（（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預算撥款收入：為財政當年撥付的資金。    

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預算未完成按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當年支出預算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出：為保證我單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。    

5.項目支出：指基本支出外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。    

6.機關運行經(jīng)費：為保障我單位運行用于商品和服務支出的各項資金。包括辦公費、水電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費等。     

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明    

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小2024年機關運行經(jīng)費財政撥款預算0元，主要用于保障運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、勞務費等商品和服務支出。較上年預算執(zhí)行數(shù)增加0元，增加變動主要原因：增加了學前教育非稅返還收入，故增加了可列支辦公費、勞務費等。     

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小部門資產(chǎn)總額11026876.35元，其中，流動資產(chǎn)363356.74元，固定資產(chǎn)10642038.61元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)21481元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加461313.53元，其中固定資產(chǎn)增加461313.53元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元；實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截止2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理資金支出。    

監(jiān)督索引號53252900936301500111