紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

思想品德的培養(yǎng)，文化知識的教育，研究、培訓(xùn)、管理與服務(wù)等職責(zé)，培養(yǎng)人才，發(fā)展科技，服務(wù)社會，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)。積極辦好本鎮(zhèn)的學(xué)前教育和義務(wù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本鎮(zhèn)學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價(jià)和考核。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

    我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、安全辦、少隊(duì)辦、信息中心、黨建室。所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述    

1.堅(jiān)持六個“常態(tài)化”，全面加強(qiáng)黨對教育工作的領(lǐng)導(dǎo)。    

2.強(qiáng)化四個“聚焦”，有效推進(jìn)落實(shí)立德樹人根本任務(wù)。    

3.扎實(shí)四個“推進(jìn)”，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)教育穩(wěn)步發(fā)展。    

4.優(yōu)化師資管理，深入推進(jìn)新時代教師隊(duì)伍發(fā)展。    

5.突出“四化”管理，有效推進(jìn)校園安全和諧穩(wěn)定。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：    

在職人員編制116人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制116人。在職實(shí)有116人，其中： 財(cái)政全額保障116人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員84人，其中：離休0人，退休84人。    

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門財(cái)務(wù)總收入18,780,869.80元，其中：一般公共預(yù)算18,402,369.80元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入378,500.00元。    

與上年對比部門財(cái)務(wù)總收入增加1,124,904.99元，主要原因分析：隨著年限增長，人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，小學(xué)教育收入增加，2024年預(yù)算把2023年和2024年春季學(xué)期的保育費(fèi)非稅返回收入也列支進(jìn)去了，并且增加了課后服務(wù)費(fèi)378,500.00元。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門財(cái)政撥款收入18,402,369.80元，其中:本年收入18,402,369.80元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18,402,369.80元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。    

與上年對比財(cái)政撥款收入增加746,404.99元，主要原因分析：隨著年限增長，人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，小學(xué)教育收入增加，2024年預(yù)算把2023年和2024年春季學(xué)期的保育費(fèi)非稅返回收入也列支進(jìn)去了。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出18,780,869.80元。財(cái)政撥款安排支出18,402,369.80元，其中：基本支出17,869,139.80元，與上年對比增加740,674.99元，主要原因分析2024年我單位人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，工資福利支出增加，生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，小學(xué)教育支出增加。項(xiàng)目支出533,230.00元，上年對比增加5,730.00元，主要原因分析：幼兒保育費(fèi)收入增加，財(cái)政返還的學(xué)前教育款隨之增加，還增加了縣級承擔(dān)黨建經(jīng)費(fèi)780元。    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于    

1．205（類）02（款）01(項(xiàng)）學(xué)前教育2024年預(yù)算數(shù)為532,450.00元，較上年執(zhí)行數(shù)增加4,950.00元，主要原因是幼兒保育費(fèi)收入增加，財(cái)政返還的學(xué)前教育款隨之增加。主要用于學(xué)前教育的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，臨聘人員的工資。    

2．205（類）02（款）02(項(xiàng)）小學(xué)教育2024年預(yù)算數(shù)為13,113446.78元，較上年執(zhí)行數(shù)增加618960.42元，主要原因是2024年我單位人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，工資福利支出增加，生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高至720元每生每年，小學(xué)教育支出增加。主要用于小學(xué)義務(wù)教育階段的日常開支，事業(yè)人員工資支出。    

3．208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為50,400.00元，比上年執(zhí)行數(shù)增加600.00元，主要原因是編制2024年預(yù)算時退休人員增加1人，退休費(fèi)增加。主要用于退休人員的公用經(jīng)費(fèi)。    

4．208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為1,955,678.24元，較上年執(zhí)行數(shù)增加32,083.04元，每年正常晉升，工資變動，繳費(fèi)基數(shù)增加，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。    

5．208（類）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤2024年預(yù)算數(shù)184,992.00元，較上年執(zhí)行數(shù)增加39,072.00元，主要用于2023年新增的3名退休死亡人員的死亡撫恤。    

6．208（類）99（款）99(項(xiàng)）其他社會保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)85,560.92元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1,403.63元，主要原因是人員增加，預(yù)算增加。主要用于其他社會保障支出。    

7．210（類）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為970,377.23元，較上年執(zhí)行數(shù)增加19,765.78元，主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，預(yù)算增加。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。    

8．210（類）11（款）99(項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為138,141.95元，較上年執(zhí)行數(shù)增加5,117.6元，主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，預(yù)算增加。主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。    

9．221（類）02（款）01項(xiàng)）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為1,371,322.68元，較上年執(zhí)行數(shù)增加24,452.52元，主要原因是每年正常晉升，工資變動，繳費(fèi)基數(shù)增加，住房公積金繳費(fèi)支出增加。主要用于住房公積金支出。    

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

（一）與中央配套事項(xiàng)    

紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小無與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。    

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)    

紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。    

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)    

紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。    

六、政府采購預(yù)算情況        

 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9700元，較上年相比無變化，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費(fèi)    

紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。    

無增減變化。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9700元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待124人次。    

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。    

無增減變化。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

無    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

2.其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。   

3.基本支出，指為保證我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。    

4.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。    

5."三公"經(jīng)費(fèi)，指我校用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我校機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的相關(guān)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等。     

(二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小屬于事業(yè)單位，無2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。   

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小部門資產(chǎn)總額4,329,878.77元，其中，流動資產(chǎn)1,570,097.85元，固定資產(chǎn)2,759,780.92元(凈值)，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,050,476.16元，其中流動資產(chǎn)減少739,713.98元，固定資產(chǎn)增加14,835.00 元（賬面原值），計(jì)提折舊325,597.18元。固定資產(chǎn)中設(shè)備新增3,900.00元，家具、用具新增10,935.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截止2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。    

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

本單位無財(cái)政專戶管理支出。    

監(jiān)督索引號53252900936302100111