紅河縣架車(chē)鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算公開(kāi)目錄    

第一部分 紅河縣架車(chē)鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開(kāi)信息    

第二部分 紅河縣架車(chē)鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門(mén)收入預(yù)算表    

三、部門(mén)支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表     

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（本次下達(dá)） 

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表    

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣架車(chē)鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門(mén)主要職責(zé)      

鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府要通過(guò)組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。    

一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營(yíng)。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。    

二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育，穩(wěn)定農(nóng)村低生育水平。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開(kāi)展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體。    

三是加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。協(xié)助縣級(jí)有關(guān)部門(mén)做好安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。    

四是推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、群團(tuán)、國(guó)防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。    

五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進(jìn)工作方式。把著力點(diǎn)放在營(yíng)造環(huán)境、扶持典型和示范引導(dǎo)上來(lái)。創(chuàng)新工作機(jī)制，推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法辦事，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解社會(huì)矛盾。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門(mén)共設(shè)置 5 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括: 黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。    

所屬單位7個(gè)，分別是：    

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）   

2.文化廣播電視服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）   

3.國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）   

4.社會(huì)保障服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）   

5.項(xiàng)目服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）   

6.財(cái)政所（非獨(dú)立核算單位）  

7.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)  （非獨(dú)立核算單位） 

（三）重點(diǎn)工作概述    

2023年，全鄉(xiāng)預(yù)計(jì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入2.87 億元，同比增長(zhǎng) 4%；金融機(jī)構(gòu)存款 1.92 億元， 同比增長(zhǎng)7.10%，貸款 0.71 億元，同比增長(zhǎng) 16.70% ；農(nóng)民人均純收入12406.96 元，同比增長(zhǎng)5%；完成固定資產(chǎn)投資1.71億元。2024年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入增長(zhǎng) 5%以上；農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長(zhǎng) 3%以上；固定資產(chǎn)投資總額增長(zhǎng) 1%以上。特色產(chǎn)業(yè)不斷壯大。大力發(fā)展中半山區(qū)特色產(chǎn)業(yè)，完成新植茶葉 3000畝，提質(zhì)增效8000畝，新植八角12150畝，種植高粱 7000 畝、油菜4000畝、蠶豆500畝、冬洋芋 800畝 、工業(yè)辣1300 畝，推廣生態(tài)稻魚(yú)1889畝，發(fā)展蜜蜂養(yǎng)殖900群，發(fā)放鴨苗 17600 羽。建設(shè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，建成架車(chē)鄉(xiāng)油菜加工廠并投入使用，全面投入使用架車(chē)鄉(xiāng)“ 臘咪 ”生態(tài)茶葉加工廠、合莫茶葉交易中心。全面打造包含茶葉、菜油、蜂蜜、燜鍋酒等產(chǎn)品的“臘咪 ”系列生態(tài)農(nóng)特產(chǎn)品。繼續(xù)引進(jìn)訂單農(nóng)業(yè)，為農(nóng)戶(hù)打通產(chǎn)銷(xiāo)“ 最后 一公里 ”。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：    

在職人員編制60人，其中：行政編制25人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制31人。在職實(shí)有45人，其中： 財(cái)政全額保障45人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。    

離退休人員9人，其中： 離休 0人，退休 9人。    

車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)4輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 10713390.71元，其中：一般公共預(yù)算 10713390.71元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對(duì)比增加254233.25元，主要原因分析：2024年一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出增多。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入 10713390.71元，其中:本年收入10713390.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10713390.71元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。    

與上年對(duì)比增加254233.25元，主要原因分析：2024年一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出增多。    

四、預(yù)算單位支出情況         

2024年部門(mén)預(yù)算總支出 10713390.71元。財(cái)政撥款安排支出 10713390.71元，其中：基本支出10713390.71元，與上年對(duì)比增加254233.25元，主要原因分析2024年一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出增多；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)增減，主要原因分析項(xiàng)目支出未作預(yù)算。    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：    

1、2010301行政運(yùn)行支出5374679.80元，主要用于行政人員工資開(kāi)支。    

2、2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出299000.00元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)開(kāi)支。    

3、2013101行政運(yùn)行支出1264550.00元，主要用于行政人員工資開(kāi)支。    

4、2070109群眾文化支出102207.00元，主要用于事業(yè)人員工資開(kāi)支。    

5、2080150事業(yè)運(yùn)行支出 962747.00元，主要用于事業(yè)人員工資開(kāi)支。    

6、2080501行政單位離退休支出3600.00元，主要用于行政單位退休人員工資開(kāi)支。    

7、2080502事業(yè)單位離退休支出600.00元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資開(kāi)支。    

8、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出688029.76元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開(kāi)支。    

9、2080801死亡撫恤支出54936.00元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助開(kāi)支。    

10、2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出14116.17元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)人員保險(xiǎn)支出。    

11、2101101行政單位醫(yī)療 支出175009.92元，主要用于行政單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開(kāi)支。    

12、2101102事業(yè)單位醫(yī)療 支出155584.51元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開(kāi)支。    

13、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 37265.75元，主要用于他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)開(kāi)支。    

14、2130104事業(yè)運(yùn)行支出608649.00元，主要用于事業(yè)人員工資開(kāi)支。    

15、2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)支出113975.00元，主要用于事業(yè)人員工資開(kāi)支。    

16、2200150事業(yè)運(yùn)行支出381418.00元，主要用于事業(yè)人員工資開(kāi)支。    

17、2210201住房公積金支出477022.80元，主要用于住房財(cái)政撥款安排支出。    

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況          

未編制此項(xiàng)預(yù)算。    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況     

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

紅河縣架車(chē)鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)233000元，較上年減少1000元，下降0.43%，具體變動(dòng)情況如下：    

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)    

紅河縣架車(chē)鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。    

減少變化原因：未產(chǎn)生因公出國(guó)費(fèi)用。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河縣架車(chē)鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為141000元，較上年減少1000元，下降0.70%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計(jì)接待230人次。    

減少變化原因脫貧攻堅(jiān)結(jié)束后，逐步壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。    

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣架車(chē)鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為92000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)92000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

無(wú)    

九、其他公開(kāi)信息    

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋    

1.“兩不愁、三保障”：不愁吃、不愁穿，義務(wù)教育、基本醫(yī)療、住房安全有保障。    

2.“六個(gè)精準(zhǔn)”和“五個(gè)一批”：六個(gè)精準(zhǔn)是：扶貧對(duì)象精準(zhǔn)、項(xiàng)目安排精準(zhǔn)、資金使用精準(zhǔn)、措施到戶(hù)精準(zhǔn)、因村派人精準(zhǔn)、脫貧成效精準(zhǔn)；扶貧的五個(gè)一批是：發(fā)展生產(chǎn)脫貧一批、易地扶貧搬遷脫貧一批、生態(tài)補(bǔ)償脫貧一批、發(fā)展教育脫貧一批、社會(huì)保障兜底一批。     

3.“三類(lèi)監(jiān)測(cè)對(duì)象”：脫貧不穩(wěn)定戶(hù)、邊緣易致貧戶(hù)、突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù)。    

4.一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

5.其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。    

6..基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。    

7.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。如國(guó)庫(kù)改革等項(xiàng)目支出。    

8."三公"經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明    

紅河縣架車(chē)鄉(xiāng)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1000000元，與上年對(duì)比無(wú)增減。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣架車(chē)鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額8394780.47元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5884476.49元，固定資產(chǎn)2510303.98元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6009740.10元，其中固定資產(chǎn)增加125706.72元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。    

（四）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出情況    

本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出。    

監(jiān)督索引號(hào)53252900256400111