中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄    

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開(kāi)信息    

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門(mén)收入預(yù)算表    

三、部門(mén)支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表   

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表  

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表    

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門(mén)主要職責(zé)      

1.領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨的工作，負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，抓好縣直機(jī)關(guān)基層黨組織的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，保證黨的路線、方針、政策和縣委、縣政府決定的貫徹落實(shí)。    

2.負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)思想政治工作的意見(jiàn)和措施；負(fù)責(zé)對(duì)黨員干部進(jìn)行形勢(shì)、任務(wù)教育；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)。    

3.參與督促檢查縣直機(jī)關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和領(lǐng)導(dǎo)班子中心組理論學(xué)習(xí)；指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織抓好黨員的黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育，了解黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政等方面的情況，對(duì)縣直機(jī)關(guān)基層黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)黨建責(zé)任制、遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并向縣委報(bào)告，配合縣紀(jì)委受理機(jī)關(guān)違紀(jì)黨員的處理事宜。    

4.研究和指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)基層黨組織工作，探索新形勢(shì)下機(jī)關(guān)黨建工作的新問(wèn)題、新經(jīng)驗(yàn)；抓好縣直機(jī)關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和領(lǐng)導(dǎo)班子成員的考察、任免、培訓(xùn)工作。    

5.指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織對(duì)黨員進(jìn)行教育、培訓(xùn)、管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計(jì)劃，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。    

6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：中共紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工委辦公室、中共紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工委組織科、中共紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工委宣傳科。所屬單位0個(gè)。     

（三）重點(diǎn)工作概述    

2024年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：及時(shí)研究制定2024年度機(jī)關(guān)黨建重點(diǎn)項(xiàng)目清單、責(zé)任清單、工作任務(wù)清單，推動(dòng)各級(jí)書(shū)記知責(zé)于身、擔(dān)責(zé)于行。落實(shí)云南省黨建高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃，建立健全縣直機(jī)關(guān)工委與各黨委（黨組）協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，構(gòu)建工作格局，形成工作合力，推動(dòng)機(jī)關(guān)黨建高質(zhì)量發(fā)展。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：    

在職人員編制6人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有4人，其中：財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。    

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入850099.37元，其中：一般公共預(yù)算850099.37元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對(duì)比增加177027.09元，主要原因分析：2023年年末實(shí)有在職人數(shù)增加，致使收入增加。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入850099.37元，其中:本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款850099.37元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加177027.09元，主要原因分析：2023年年末實(shí)有在職人數(shù)增加，致使收入增加。 

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門(mén)預(yù)算總支出850099.37元。財(cái)政撥款安排支出850099.37元，其中：基本支出820099.37元，與上年對(duì)比增加177027.09元，主要原因分析：2023年年末實(shí)有在職人數(shù)增加，致使支出增加；項(xiàng)目支出30000元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析項(xiàng)目支出均為機(jī)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)30000元。    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：    

行政運(yùn)行2010301款項(xiàng)8354.96元，主要用于其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出；    

行政運(yùn)行2013101款項(xiàng)418185元，主要用于機(jī)關(guān)行政人員工資支出及維護(hù)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；    

事業(yè)運(yùn)行2013150款項(xiàng)211599元，主要用于機(jī)關(guān)行政人員工資支出及維護(hù)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；    

行政單位離退休2080501款項(xiàng)1800元，主要用于離退休干部公用經(jīng)費(fèi)支出；    

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080505款項(xiàng)82733.44元，主要用于繳納部機(jī)關(guān)干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；
    死亡撫恤2080801款項(xiàng)22704元，主要用于發(fā)放遺屬生活困難補(bǔ)助；    

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2089999款項(xiàng)1425.19元，主要用于繳納機(jī)關(guān)干部工傷、失業(yè)保險(xiǎn)；    

行政單位醫(yī)療2101101款項(xiàng)23954.83元，主要用于機(jī)關(guān)行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；    

事業(yè)單位醫(yī)療2101102款項(xiàng)16566.73元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；    

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101199款項(xiàng)5086.46元，主要用于機(jī)關(guān)大病醫(yī)療險(xiǎn)繳費(fèi)；    

住房公積金2210201款項(xiàng)57689.76元，主要用于機(jī)關(guān)干部職工住房公積金繳費(fèi)。    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

（一）與中央配套事項(xiàng)    

未編制此項(xiàng)預(yù)算。    

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)      

未編制此項(xiàng)預(yù)算。    

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)      

未編制此項(xiàng)預(yù)算。    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況     

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額14420元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14420元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。 

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)35000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：    

較上年無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：    

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)    

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為35,000元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待80人次。    

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

2024年縣級(jí)資金預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目資金0元。    

九、其他公開(kāi)信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。    

2.其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。    

3.基本支出，指為保證我部機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)。    

4.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。如國(guó)庫(kù)改革等項(xiàng)目支出。    

5.“三公”經(jīng)費(fèi)，指我部用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。    

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)費(fèi)。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明    

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排58054.96元，與上年對(duì)比增加13802.16元，主要原因分析2023年末實(shí)有人數(shù)增加，支出增加。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)資產(chǎn)總額31660.26元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9892.54元，固定資產(chǎn)21767.72元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8226.67元，其中固定資產(chǎn)增加20101.85元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。 

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

本單無(wú)財(cái)政專戶管理資金。    

監(jiān)督索引號(hào)53252900628600111