紅河縣垤瑪鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣垤瑪鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣垤瑪鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表     

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）    

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）    

九、項目支出績效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)人民政府2024年單位預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

1.執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。    

2.執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作。    

3.保護(hù)社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。    

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。    

5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰。    

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利。    

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。    

所屬單位7個，分別是：

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

2.文化廣播電視服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

3.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

4.社會保障服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

5.信息技術(shù)服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

6.項目服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

7.財政所（非獨(dú)立核算單位）

（三）重點工作概述     

1.聚焦增收，做好鞏固拓展脫貧成效；    

2.聚焦項目，夯實基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；    

3.聚焦產(chǎn)業(yè)，拓寬百姓增收渠道；    

4.聚焦民生，推動社會事業(yè)繁榮發(fā)展；    

5.聚焦生態(tài)保護(hù)，建設(shè)生態(tài)宜居美麗垤瑪；    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：：    

在職人員編制45人，其中：行政編制21人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制 24人（含參公管理事業(yè)編制0人）。在職實有45人，其中： 財政全額保障45人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。         

離退休人員11人，其中： 離休0人，退休11人。    

車輛編制3輛，實有車輛3輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財務(wù)收入情況    

2024年部門財務(wù)總收入10588574.02元，其中：一般公共預(yù)算10588574.02元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對比減少477754.93元，主要原因分析本年度文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出減少。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入10588574.02元，其中:本年收入10588574.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款10588574.02元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比減少477754.93元，主要原因分析本年度文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出減少。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出10588574.02元。財政撥款安排支出10588574.02元，其中：基本支出10588574.02元，與上年對比減少477754.93元，主要原因分析本年度文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出減少；項目支出0元，與上年對比不變，主要原因分析無變化。    

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用    

1.2010301行政運(yùn)行支出5073056.12元，主要用于行政人員    

工資福利支出、日常開支等；    

2.2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出265000元，主要用于村委會及村委會日常運(yùn)轉(zhuǎn)；    

3.2013101行政運(yùn)行支出986919元，主要用于行政人員工資福利支出、日常開支等；    

4.2013201行政運(yùn)行支出30000元，主要用于辦公費(fèi)、日常開支等；    

5.2070109群眾文化支出111920元，主要用于群眾文化事業(yè)人員工資福利支出、日常開支等；    

6.2080501行政單位離退休支出4200元，主要用于退休行政人員日常開支；    

7.2080502事業(yè)單位離退休支出2400元，主要用于退休事業(yè)人員日常開支；    

8.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出702642.88元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)開支；    

9.2080801死亡撫恤105900元，主要用于發(fā)放遺屬人員補(bǔ)貼；    

10.2089999 其他社會保障和就業(yè)支出支出16612.6元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險支出；    

11.2101101行政單位醫(yī)療支出153444.01元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費(fèi)開支；    

12.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出185115.67元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費(fèi)開支；    

13.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出39426.02元，主要用于其他事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費(fèi)開支；    

14.2130104事業(yè)運(yùn)行支出1823295元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、日常開支等；    

15.2130204 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出117051元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、日常開支等；    

16.2210201 住房公積金支出485364.72元，主要用于干部職工住房公積金財政撥款部分繳納開支；    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況（本部門不涉及）    

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況 

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明     

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計254000元，較上年減少2000元，下降0.78%，具體變動情況如下：公務(wù)接待減少136000元，下降100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加134000元，上升111.67%。具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費(fèi)    

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年沒有變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少136000元，下降100%。    

減少原因為暫未設(shè)立。    

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為254000元，較上年增加134000元，上升111.67%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)119000元，較上年增加119000元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)135000元，較上年增加15000元，上升12.5%，共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。    

無新增購置車輛，公務(wù)用車購置費(fèi)增加的主要原因是為預(yù)防其余公車損毀，保障工作效率。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的主要原因是公車使用年限較長且逐年損毀嚴(yán)重，因此運(yùn)行維護(hù)費(fèi)只增不減。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。     

2.基本支出：指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。    

3.項目支出：除基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。    

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。    

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。    

6.機(jī)構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機(jī)構(gòu)編制部門管理的機(jī)構(gòu)主要有各級黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和各級各類事業(yè)單位等。    

7.編制：廣義的編制是指各種機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)核定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1000000元，與上年對比無變化。    

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣垤瑪鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額3776641.64元，其中，流動資產(chǎn)1629965.55元，固定資產(chǎn)1656676.09元，在建工程 490000元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少26058.36元，其中固定資產(chǎn)減少166023.91元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理的支出。    

監(jiān)督索引號53252900256800111